建筑材料采購管理制度-在線瀏覽
2025-01-16 03:44本頁面
【正文】 項(xiàng)目部向財(cái)務(wù)部門匯報并請示工程管理 部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購，同期需補(bǔ)齊手續(xù)（臨時采購計(jì)劃、零星采購材料放行報批表、采購材料詢價報批表）報工程管理部核實(shí)備案后， 財(cái)務(wù) 部 給予付款。 材料驗(yàn)收：大宗材料，由項(xiàng)目部及工程管理部，實(shí)行二級驗(yàn)收，其它材料由項(xiàng)目部自行驗(yàn)收須有材料員 （必須正式在冊 職工）會同項(xiàng)目經(jīng)理或書面委托人、成本員三 人共同驗(yàn)收并簽字認(rèn)可）， 工程管理部成員將進(jìn)行不定期抽檢。材料供應(yīng)商提供收料單、發(fā)票到項(xiàng)目部經(jīng)對單合格后由材料員、成本員、項(xiàng)目經(jīng)理、工程管理部材料負(fù)責(zé)人、工程管理部經(jīng)理逐級簽字后交財(cái)務(wù) 部支付材料款。 材料計(jì)劃用量與實(shí)際用量的對比分析：項(xiàng)目部及材料部門必須分別對材料計(jì)劃用量與實(shí)際耗用量每月進(jìn)行對比分析，如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃用量超出實(shí)際用量，則雙方均需與書面形式進(jìn)行超計(jì)劃用量分析，找 出原因，如屬項(xiàng)目部管理原因，則將對項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處罰。本著對工作負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)的原則，對材料管理工作嚴(yán)格把關(guān)，實(shí)事求是，以降低材料成本為目標(biāo)，提高經(jīng)濟(jì)效益，確實(shí)管好用好自己的職責(zé)。 材料采購流程圖： 項(xiàng)目部預(yù)算員 協(xié)同材 料員 制定物資采購計(jì)劃 項(xiàng)目部成本核算員對采購計(jì)劃進(jìn)行核算后交項(xiàng)目經(jīng)理審核 后上報 工程管理部 項(xiàng)目部詢價（ 3 家） 項(xiàng)目經(jīng)理評價 主管領(lǐng)導(dǎo)詢價 材料部門詢價 綜合比較 提出 13 家備選 成本員評價 工程管理部評審組評審原則是質(zhì)優(yōu)價低者入選 領(lǐng)導(dǎo)終審價格 并批示采購事宜 項(xiàng)目部 擬定合同 材料主管會同 成本員 合同初審 各項(xiàng)目材料員管理操作細(xì)則 項(xiàng)目材料 員負(fù)責(zé)做好工程項(xiàng)目各種材料的供應(yīng)、使用、保管及驗(yàn)收工作。每進(jìn)一批材料均應(yīng)及時通知驗(yàn)收部門對其進(jìn)行檢查，復(fù)檢合格后方能使用 ，并做好各種進(jìn)場材料復(fù)檢報告等書面資料收集保管工作，以備工程管理 部及公司的檢查。積極收集整理材料的供貨渠道，并填報臨時供方備案資料，以便準(zhǔn)確把握市場信息，為項(xiàng)目部詢價工作打好基礎(chǔ)。 加強(qiáng)材料進(jìn)場的檢查和驗(yàn)收管理，材料進(jìn)場時，材料員必須對材料進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)過磅，檢尺、點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收，做到保質(zhì)保量（在驗(yàn)收中發(fā)公司企業(yè)管理辦及法律辦合同審定 實(shí)施采購業(yè)務(wù)、項(xiàng)目部組織驗(yàn)收 工程 管理 部對供應(yīng)商 進(jìn)行后評價 工程 管理 部對項(xiàng)目材料成本進(jìn)行后評價 現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時，應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系）。 合理存放。標(biāo)識、標(biāo)牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。易燃易爆物資必須嚴(yán)格按規(guī)定隔離存放，做好標(biāo)識及防火工作。 備注：所有進(jìn)場的鋼材必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗(yàn)收，并做鋼材進(jìn)場過磅登記表（備查）。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報項(xiàng)目經(jīng)理及材料部門。并做到余料退回，避免損失?，F(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。以保證班組合理使用。 材料領(lǐng)用嚴(yán)禁采取“整進(jìn)、整出的財(cái)務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，誰簽字誰負(fù)連帶責(zé)任）。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況填寫。收領(lǐng)料單須由項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字，不得代 簽。 為保證材料進(jìn)場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進(jìn)場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進(jìn)入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸車號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄， 收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日填寫并做臺賬登記表。紙質(zhì)的資料 按月整理裝訂成冊報直管部備案。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。 每月 24 日對工地材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并做好物資收發(fā)存臺賬。 1 每月 25 日至 28 日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。 現(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫《廣匯建設(shè)集團(tuán)有限 公司 建筑材料 收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項(xiàng)單據(jù)份數(shù)， 各項(xiàng)目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致，嚴(yán)禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。 1收、領(lǐng)料單的遺失處理。如供貨商提出則首先到財(cái)務(wù)科會計(jì)處落實(shí)是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實(shí)具體情況，確認(rèn)無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1