建筑材料采購管理制度-免費閱讀
【正文】 材料成本分析 為便于對工程進行成本分析，匯總工程材料使用情況，由材料部門制作材料結(jié)算。材料內(nèi)業(yè)人員應 經(jīng)常與財務部門對帳，并對未沖賬部分采取積極主動地措施。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴重者將移交公司。 現(xiàn)場日常管理中要及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理， 做好周轉(zhuǎn)材料的護養(yǎng)和維修工作。 （ 3）、現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員應每月與材料部門對帳，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。 （ 3）、壞的架子扣件應修配再退賠。 （ 3）、退賠時，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員和輔料中心周轉(zhuǎn)料管理員共同清點數(shù)量，核對流水帳記錄，確認無誤。 周轉(zhuǎn)材料的發(fā)料、運輸與驗收。（ 4）周轉(zhuǎn)材料進出場時，必須由現(xiàn)場材料人員親自到場清點數(shù)量，確認質(zhì)量，押運并辦理退賠手續(xù)。 1 成本核算節(jié)點或 工程竣工 5 天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。如供貨商提出則首先到財務科會計處落實是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。 每月 24 日對工地材料進行盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。收領料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代 簽?，F(xiàn)場材料員應每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。易燃易爆物資必須嚴格按規(guī)定隔離存放，做好標識及防火工作。積極收集整理材料的供貨渠道，并填報臨時供方備案資料，以便準確把握市場信息，為項目部詢價工作打好基礎。 材料計劃用量與實際用量的對比分析：項目部及材料部門必須分別對材料計劃用量與實際耗用量每月進行對比分析，如發(fā)現(xiàn)計劃用量超出實際用量，則雙方均需與書面形式進行超計劃用量分析，找 出原因，如屬項目部管理原因，則將對項目經(jīng)理進行處罰。未經(jīng)工程管理部審核同意的私自采購行為， 財務 部 將不予付款，原則是誰采購誰負責。其它材料實行二級管理，項目部 （需詢價至少 3 家） 、工程管理部材料部門分別組織詢價，同期由 工程管理部領導隨機選取 15 名臨時詢價員進行詢價，經(jīng)綜合比較后報工程管理部主管領導審批。 材料詢價：根據(jù)工地材料所需計劃，做好市場調(diào)查，了解 價格信息，所有材料均需 詢價（詢價表）后經(jīng)評審組評審決定（詢價評審表）方可采購。 強化材料成本管理，準確、及時地核算工程材料成本，規(guī)范項目部 材料采購 ，協(xié)同管理好材料的收、發(fā)、存及規(guī)范材料核算，加強對材料供應商的管理，確實有效控制好工程材料成本，實現(xiàn)公司效益最大化，特制定以下辦法： 總則 項目材料采購貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價低為原則。計劃應及時準確，計劃表中標明計量單位、數(shù)量、規(guī)格、型號和材料計劃預 期進場時間，有特殊要求的需做備注。主材（鋼 材、水泥、商品砼）實行三級管理制度。做好合同的收發(fā)和登記，以便公司的審查。 材料付款：根據(jù)材料采購合同中的具體付款方法執(zhí)行。協(xié)助施工員 搞好現(xiàn)場文明施工；嚴格控制進場材料的質(zhì)量，積極配合相關各方（質(zhì)量部門、安全部門、試驗部門等）提供各種材料的檢驗、試驗和出廠合格證明、質(zhì)保書、出廠吊牌等相關資料。嚴格按現(xiàn)場 施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預、決算進行對比）并上報材料部門。必須按實際耗用量開具領料單。 各項目部材料員填報 報表時必須按收料單領料單當月發(fā)生當月填報。 1如進入現(xiàn)場的材料，其供應商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司 ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系文件》 之規(guī)定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的供應商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、 產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書 后，初評為合格商后方可進行材料采購 。每月 30 日將所有出門記錄及出門條報工程 管理部。（ 2）外租周轉(zhuǎn)材料，租賃費用單須由項目經(jīng)理和現(xiàn)場材料員簽字后，由材料部門核實，并于每月 28 日報送租賃費用單給財務科。（?？h工程可傳真） （ 2）、工程管理部材料部門在三個工作日內(nèi)完成工程管理 部及公司相關領導的批示。 周轉(zhuǎn)材料的退賠。工程管理 部材料專管員根據(jù)各項目需求進行調(diào)配。 （ 1）、做好當日進、出場材料的流水帳及臺帳并用電子文檔上傳至 工程管理部材料部門。工程施工過程中應注重
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