【正文】 1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任； 2）以定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；3）為防止合同訂單增加或增加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9）違約責任一定要詳細、具體； 10）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。七、詢價規(guī)定1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購； 3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價就最好的；5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于5萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放訂單；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在5千元以上的所有項目都應要求至少二家上的供應商參與比價或采購，單次采購金額預算價格在2萬元以上的項目應由采購部組織采購，公司相關領導參與監(jiān)督；9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。采購對申請單進行審核以及交期確認。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 ：采購部執(zhí)行采購：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程：請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提交采購部。請購單的要素完整的請購單應包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目（3）請購的用途（4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量（5）請購物品的樣品、圖紙和技術資料（6）請購物品的需求時間（7）請購如有特殊請備注（8）請購單填寫人（9）請購部門主管（10）請購單審核人（11）采購副總審核（12）財務審核人（13）公司總經(jīng)理請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；（2）請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；（3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補。第三章驗收與付款第一條 貨物進廠驗收貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。第三篇：建筑工程有限公司材料采購管理制度材料采購管理制度第一章總則第一條 目的為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。采購物資付款工作程序，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù)。物資采購審批程序材設部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。物料出庫后，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。3，合同交于公司財務部統(tǒng)一管理，采購部留備份，采購部與供應商簽訂購買合同后，第一時間提交給財務管理。3，議價在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務談判，盡量降低采購成本，爭取有利的付款方式。二，采購平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。1，采購申請單下達：工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經(jīng)理審查批復后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關技術參數(shù)、備（推）選廠家等。瀏覽相關網(wǎng)站，按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低采購成本。4，供應商管理：通過尋找新的貨源拓展供應商范圍，加強老供應商管理。四，驗貨采購部和倉庫一起負責物質(zhì)到場驗收，所有物質(zhì)到場后必須詳細查看，清點做到送貨單，發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格，單價一致，并及時入庫。如有突發(fā)情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序，并做好記錄，領料人要在第一時間內(nèi)補辦手續(xù)，交給倉庫。與采購物資管理相關聯(lián)的項目部及承包人分類 物資需求（采購）計劃的分類 采購的方式分類、長期報價采購 采購物資付款方式分為： 。物資采購實施程序《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。