【正文】 1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）以定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3）為防止合同訂單增加或增加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； 10）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。七、詢價(jià)規(guī)定1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)； 3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4．所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)就最好的；5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于5萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放訂單；7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；8．除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在5千以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在5千元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少二家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或采購(gòu)，單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在2萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織采購(gòu)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；9．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。采購(gòu)對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核以及交期確認(rèn)。二、范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品三、定義：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料 ：采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)：各部門開具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員四、采購(gòu)作業(yè)流程：請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)市場(chǎng)及門店需求確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請(qǐng)給部門經(jīng)理審核后提交采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目（3）請(qǐng)購(gòu)的用途（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量（5）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料（6）請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間（7）請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注（8）請(qǐng)購(gòu)單填寫人（9）請(qǐng)購(gòu)部門主管（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人（11）采購(gòu)副總審核（12）財(cái)務(wù)審核人（13）公司總經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；（2）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；（3）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。第三章驗(yàn)收與付款第一條 貨物進(jìn)廠驗(yàn)收貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。第三篇：建筑工程有限公司材料采購(gòu)管理制度材料采購(gòu)管理制度第一章總則第一條 目的為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。5．4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。采購(gòu)物資付款工作程序，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。物資采購(gòu)審批程序材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。物料出庫(kù)后，如未完全使用完，必須退回倉(cāng)庫(kù)，退回倉(cāng)庫(kù)也是用入庫(kù)單。3，合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，采購(gòu)部留備份，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂購(gòu)買合同后，第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。3，議價(jià)在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取有利的付款方式。二，采購(gòu)平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類物質(zhì)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。1，采購(gòu)申請(qǐng)單下達(dá)：工程項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購(gòu)部，采購(gòu)部核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號(hào)、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制降低采購(gòu)成本。4，供應(yīng)商管理：通過(guò)尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。四，驗(yàn)貨采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場(chǎng)驗(yàn)收，所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細(xì)查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫(kù)。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉(cāng)管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，交給倉(cāng)庫(kù)。與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類 物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類 采購(gòu)的方式分類、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu) 采購(gòu)物資付款方式分為： 。物資采購(gòu)實(shí)施程序《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。