【正文】 馬上制止，并上報項目部及 工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。 負責協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。 材料人員職業(yè)操守：現(xiàn)場材料員應嚴格執(zhí)行本規(guī)章制度，端正工作態(tài)度，遵紀守法。根據項目部所提交的材料計劃，凡屬公司集 中采購的主要材料，嚴格按公司的具體實施辦法執(zhí)行，其它材料則由 工程管理部組織詢價采購（采購金額為 10000 元以上的采購計劃需提前 7 天 上報，采購金額為 10000 以下的須提前在 5 天上報）。如項目部沒有及時填報詢價表，則材料由 工程管理部門材料組負責詢價報領導審批后采購，該材料 單價視同最低價，項目部必須按有關程序辦理驗收及支付材料款手續(xù)。工程管理 部全體人員均負有對材料詢價及降低材料成本的責任（人人均可詢價，確實做到人人有責、人人有權。 項目部材料現(xiàn)場管理，以計劃為指導，材料供給及時不影響工程進度，工完料盡，做到材料不積壓。 材料計劃分為總計劃及分部計劃： 總計劃：工程項目投標預算出來 20 天內 (正常投標工程 )或開工 50 天內（無投標情況下，分節(jié)點、分階段報），項目部須向 工程管理部提交本工程所需材料的總計劃用 量（依據為施工組織設計、預算等相關資料），此計劃需經現(xiàn)場項目預算員 計算→成本核算員審核→材料員編制→項目經理簽字認可后上報。材料詢價必須提交書面詢價報告表（普通材料詢價廠家或供貨商不得少于 5 家，特殊材料根據市場情況確定詢價家數）。所簽訂的供貨合同，材料科、財務科、項目經理部各 執(zhí)一份。 材料驗收：大宗材料，由項目部及工程管理部，實行二級驗收，其它材料由項目部自行驗收須有材料員 （必須正式在冊 職工）會同項目經理或書面委托人、成本員三 人共同驗收并簽字認可）， 工程管理部成員將進行不定期抽檢。 材料采購流程圖： 項目部預算員 協(xié)同材 料員 制定物資采購計劃 項目部成本核算員對采購計劃進行核算后交項目經理審核 后上報 工程管理部 項目部詢價（ 3 家） 項目經理評價 主管領導詢價 材料部門詢價 綜合比較 提出 13 家備選 成本員評價 工程管理部評審組評審原則是質優(yōu)價低者入選 領導終審價格 并批示采購事宜 項目部 擬定合同 材料主管會同 成本員 合同初審 各項目材料員管理操作細則 項目材料 員負責做好工程項目各種材料的供應、使用、保管及驗收工作。 合理存放。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預算量，如發(fā)現(xiàn)超量應及時上報項目經理及材料部門。 材料領用嚴禁采取“整進、整出的財務處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。紙質的資料 按月整理裝訂成冊報直管部備案。 現(xiàn)場材料員根據收領料單、移轉單填寫《廣匯建設集團有限 公司 建筑材料 收發(fā)結存表》，并在備注欄里填寫每項單據份數， 各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。于每月工程管理 部周轉料材料員及基地地材員 對周轉料數量的清點、質量的確認 材料員發(fā)料 組織裝車退賠 現(xiàn)場材料員記錄、下帳 28 日報送租賃費用單給財務科，并辦理簽字移交手續(xù)。 （ 1）、周轉材料需求量由項目預算員 提供，現(xiàn)場材料員填寫《周轉材料需用計劃表》，項目經理 （第一責任人） 審核 簽字，提前五個工作日報送直管部材料部門。 （ 3）、周轉材 料在到達現(xiàn)場時，項目部應核對實物是否與租用單據相符。如不能利用的 (須 米以上 )工程管理部 按市場價的45%收 購，進入直管部周轉庫。 周轉料的臺帳管理。 交給 勞務 班組使用的周轉材料必須 有項目經理、班組負責人、材料員簽字 的書面交接單據，在工程完工后 5 日結清。保管責任隨之轉移至 勞務 班級， 項目部人員起指導監(jiān)督責任。 2 、收、領料單及移轉單均要注明材料單價且單據不能涂改，涂改拒收。 材料部門應設置材料款供應商往來帳。