建筑材料采購(gòu)管理制度(文件)
【正文】 進(jìn)行加工的，現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)料材料員在退賠時(shí)應(yīng)做好記錄，在退賠單據(jù)上注明并得到輔料中心管理員的認(rèn)可，以便報(bào)告公司處理。材料部門月底對(duì)其進(jìn)行檢查。搞好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。若項(xiàng)目部不及時(shí)清退積壓的周轉(zhuǎn)料，由項(xiàng)目經(jīng)理及現(xiàn)場(chǎng)材料員承擔(dān) 50%的租金。 2)、在使用時(shí)，相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員要認(rèn)真盤點(diǎn)數(shù)量，現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù)，并由 勞務(wù) 班組負(fù)責(zé)人員在出庫(kù)手續(xù)上簽字確認(rèn)。 1現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材 料員須監(jiān)督好值班人員對(duì)各種出場(chǎng)的材料嚴(yán)格盤查，決不允許在無(wú)材料出門條的情況下放任何車 輛拉材料出項(xiàng)目部，材料出門條須有材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、值班人員、勞務(wù) 班組 (周轉(zhuǎn)材料使用班組 )負(fù)責(zé)人共同簽字生效方可放行。 財(cái)務(wù)與材料往來(lái)資料管理 1 、每月二十八日以前材料內(nèi)業(yè)人員將各工地材料員承 報(bào)的手續(xù)齊全的綠色收料單、紅色領(lǐng)料單及藍(lán)色移 轉(zhuǎn)單整理匯總交于財(cái)務(wù) 部財(cái)務(wù)，并辦理簽字移交手續(xù)。 2 、對(duì)于先付款后提貨的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)，先由材料內(nèi)業(yè)人員持領(lǐng)導(dǎo)簽字的支票領(lǐng)用單到財(cái)務(wù)領(lǐng)取支票并以材料內(nèi)業(yè)人員名義掛賬，待材料入庫(kù)后由材料內(nèi)業(yè)人員收齊紅色聯(lián)收料單及發(fā)票到財(cái)務(wù)部門沖賬。 對(duì)于?？h工程先付款后提貨的材料供應(yīng)業(yè)務(wù)由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)取支票并沖賬，其余處理同上。每次付款時(shí)，由材料供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)金額發(fā)票。 材料部門于每一工程竣工驗(yàn)收后 30 日內(nèi)，對(duì)本工程所涉及材料供應(yīng)商在此工程上的材料供應(yīng)情況分供應(yīng)單位編制結(jié)算書 (含上述第 2 點(diǎn) )，會(huì)同財(cái)務(wù)部門、預(yù)算部門、勞資部門、機(jī)務(wù)部門作工程成本人機(jī)料分析 (其余部門也應(yīng)制作相關(guān)的內(nèi)部使用的決算 )，并上報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)，各方存檔。此材料結(jié)算為內(nèi)部使用，用于歸集工程材料分類明細(xì)使用情況。每季末或付材料款前與財(cái)務(wù)部門材料會(huì)計(jì)核對(duì)，有問(wèn)題時(shí)兩部門應(yīng)積極配合查清。若超過(guò) 十 天未沖賬，財(cái)務(wù)將暫停付款，若有特殊原因超過(guò)期限未沖賬，應(yīng)有直管部領(lǐng)導(dǎo)批示，否則一切后果自負(fù)。 材料款結(jié)算及掛賬程序 材料供應(yīng)商持工地材料人員簽字完善的送料單到材料內(nèi)業(yè)人員處對(duì)帳，以送料單回單換取等量的收料單紅單，并辦理簽字移交手續(xù)備查。手續(xù)不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔(dān)連帶責(zé)任，損失共擔(dān)。當(dāng)工程結(jié)算后，應(yīng)要求 勞務(wù) 把周轉(zhuǎn)材料堆放整齊便于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。（ 1）鋼管、扣件、 U 型卡等周轉(zhuǎn)材料要按規(guī)格、型號(hào)擺放整齊，在每一次使用后均要及時(shí)進(jìn)行除銹、上油等維護(hù)工作，扣件還要檢查上面的螺絲是否還能使用，不能使用的要及時(shí)更換螺絲以不影響下次的 使用。工程施工過(guò)程中應(yīng)注重對(duì) 勞務(wù) 班組的動(dòng)態(tài)控制，現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)料材料員必須對(duì)周轉(zhuǎn)料的具體使用部位及用量實(shí)時(shí)控制（周 轉(zhuǎn)料也需由 勞務(wù) 班組開(kāi)具領(lǐng)料單，并注明此批材料的使用部位，每一層為一個(gè)時(shí)間段，一層完后，立即清理賬物，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查對(duì)，找出原因。 工程管理 部對(duì)項(xiàng)目部配備專管周轉(zhuǎn)料材料員。 （ 1）、做好當(dāng)日進(jìn)、出場(chǎng)材料的流水帳及臺(tái)帳并用電子文檔上傳至 工程管理部材料部門。 （ 4）、不能使用、修復(fù)的周轉(zhuǎn)料應(yīng)做好記錄。工程管理 部材料專管員根據(jù)各項(xiàng)目需求進(jìn)行調(diào)配。現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)料材料員簽字認(rèn)可。 周轉(zhuǎn)材料的退賠。 （ 1）、在公司周轉(zhuǎn)材料庫(kù)發(fā)料時(shí)，必須由現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)料材料員和輔料中心周轉(zhuǎn)料管理員共同清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)質(zhì)量。（專縣工程可傳真） （ 2）、工程管理部材料部門在三個(gè)工作日內(nèi)完成工程管理 部及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示。做好日進(jìn)出流水賬和臺(tái)帳。（ 2）外租周轉(zhuǎn)材料，租賃費(fèi)用單須由項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)材料員簽字后，由材料部門核實(shí)，并于每月 28 日?qǐng)?bào)送租賃費(fèi)用單給財(cái)務(wù)科。 周轉(zhuǎn)材料管理流程圖： 項(xiàng)目部提供周轉(zhuǎn)料需求計(jì)劃（此計(jì)劃應(yīng)由 勞務(wù) 班組提出，經(jīng)成本核算員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審核同意） 工程部周轉(zhuǎn)材料管理人員 辦理租賃合同等手續(xù) 工程管理部材料組審核 工程管理部成本員審核 工程管理部經(jīng)理 批示 項(xiàng)目材料員記錄、登帳 項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料 保管、使用 項(xiàng)目材料員及基地材料員對(duì)退料數(shù)量的清點(diǎn)
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