建筑材料采購管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 由項目部向財務部門匯報并請示工程管理 部領(lǐng)導批準后方可采購，同期需補齊手續(xù)（臨時采購計劃、零星采購材料放行報批表、采購材料詢價報批表）報工程管理部核實備案后， 財務 部 給予付款。本著對工作負責、對自己負責的原則，對材料管理工作嚴格把關(guān)，實事求是，以降低材料成本為目標，提高經(jīng)濟效益，確實管好用好自己的職責。 加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質(zhì)過磅，檢尺、點數(shù)驗收，做到保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)公司企業(yè)管理辦及法律辦合同審定 實施采購業(yè)務、項目部組織驗收 工程 管理 部對供應商 進行后評價 工程 管理 部對項目材料成本進行后評價 現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯(lián)系）。 備注：所有進場的鋼材必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。以保證班組合理使用。 為保證材料進場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關(guān)信息進行記錄， 收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當日發(fā)生當日填寫并做臺賬登記表。 1 每月 25 日至 28 日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。 1現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允 許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。根據(jù)工程進度，填報計劃到公司輔料中心，再根據(jù)工地需要調(diào)配周轉(zhuǎn)材料，收進發(fā)出的材料，要及時辦理手續(xù)，發(fā)現(xiàn)帳物不符，認真查對清楚，搞好租憑的核算，促進效益的提高。貫徹和落實周轉(zhuǎn)材料月報表，要求各工地于每月 25 日報送周轉(zhuǎn)料月報表給材料部門?，F(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員簽字認可。 為了減少損失，條件允許及經(jīng)濟合理的情況下，項目部應對周轉(zhuǎn)料進行加工、處理再退賠。材料專管員報告公司處理。 項目部在施工過程中，每日需求、退賠量大時工程管理 部材料部門人員應積極到現(xiàn)場辦公，協(xié)調(diào)材料的供應及退賠。方木、模板等周轉(zhuǎn)材料要在使用后要按其大小、長短堆放整齊成型，從而便于統(tǒng)計數(shù)量。每月 30日將所有出門記錄及出門條報 工程管理部。 對于甲供料視為自購材料處理，在收料單客戶名稱上注明為甲供料。 每一工程 節(jié)點完成和竣工驗收 10 日內(nèi) ，財務部門由會計提供該工程上已付款但未到財務銷賬的材料供應商的明細清單至材料部門，由材料部門在 20 日內(nèi)責成工地材料員對此部分材料辦理結(jié)算 (未能及時辦理的，應有領(lǐng)導批示 )，提交財務部門，以便及時準確地反映出工程成本，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。 材料款付款程序 供 應商先到財務部門核對其往來賬，再由材料部門簽發(fā)支票領(lǐng)用單，經(jīng) 工程管理 部領(lǐng)導審核簽字后到財務部門辦理付款手續(xù)。同時供應商將收料單紅聯(lián)帶齊，到財務部門辦理掛賬手續(xù)。用 勞務 班組領(lǐng)取數(shù)量減去合理損耗后（具體損耗標準由公司管理者根據(jù)具體施工內(nèi)容參照定額及以往施工經(jīng)驗制定）與其歸還數(shù)量相比較，如果歸還數(shù)量小于應歸還數(shù)量 ， 則相應損失均由 勞務 班組賠償。 周轉(zhuǎn)材料不用時，材料員應主動退還并結(jié)清賬目。 （ 2）、項目部應隨機檢查是否及時做帳。 （ 2）、由于施工方案及技術(shù)等原因需對鋼模吹洞的應盡可能租用補洞鋼模。 （ 1）、在裝車時，現(xiàn)場周轉(zhuǎn)料材料員必須清點數(shù)量，并做詳細的流水帳備查。 （ 3）、計劃審批完畢后， 工程管理 部材料部門在一個工作日內(nèi)報送輔料中心組織發(fā)貨。并辦理簽字移交手續(xù)。 1 成本核算節(jié)點和工程 竣工驗收之日起 5 天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部，如因未及時上交的 材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。 1收、領(lǐng)料單的遺失處理。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實際領(lǐng)用情況填寫。并做到余料退回，避免損失。標識、標牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。每進一批材料均應及時通知驗收部門對其進行檢查，復檢合格后方能使用 ，并做好各種進場材料復檢報告等書面資料收集保管工作，以備工程管理 部及公司的檢查。材料供應商提供收料單、發(fā)票到項目部經(jīng)對單合格后由材料員、成本員、項目經(jīng)理、工程管理部材料負責人、工程管理部經(jīng)理逐級簽字后交財務 部支付材料款。并于首次付款前交財務部門原件一份，否則，財務科按公司規(guī)定不予付款。為保證采購不被延期，按公司規(guī)定三級詢價需在 2 個工作日內(nèi)完成（其中項目部、工程管理部詢價需在 1 個工作日完成，公司企管辦詢價
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1