【文章內容簡介】 工作要求 ，下一階段行動計劃。 下一步，我局將就管理評審 確定的安全生產方針、 2020年安全生產目標指標、 提出 的體系運行中存在問題及其改進措施、重大風險及其控制措施 ， 納入 局“關于做好 2020年安全生產的工作決定”， 確保我局風險體系運轉的有效性、充分性和適宜性 。 附件 1：珠海供電局安全生產方針（ 2020 年版） 附件 2： 2020 年管理評審改進措施跟蹤落實表 附件 3： 2020 年管理評審提出的體系運行中存在問題及其改進措施、重大風險及其控制措施。 14 附件 1： 珠海供電局安全生產方針（ 2020 年版） 安全第一，以人為本；風險管控，全員參與；文化引領，科技創(chuàng)新。 我們的承諾： 安全第一，以 人為本： 始終把安全生產放在一切工作的首位，把 員工 的 安全需要 作為一切工作的出發(fā)點 。 保證安全生產所必須的人、財、物的資源配置， 改善安全生產條件，為員工提供安全、健康、符合人機功效的工作環(huán)境； 嚴格遵守國家法律法規(guī) 和標準 ， 持續(xù)完善并落實安全生產管理規(guī)章制度， 落實南網中長期發(fā)展戰(zhàn)略， 強化和落實安全生產責任制， 全力確保人身、電網、設備安全。 風險預控，全員參與： 踐行 “ 一切事故都可以預防 ” 的安全理念， 以風險聯動為主線 ， 以“四分”管控為原則，全員參與，優(yōu)化電網、設備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康、社會影響五大風險的辨識與管控機 制、能力和落實效力， 全力預防事故的發(fā)生 。 文化引領，科技創(chuàng)新 ：以樹立理念和強化意識為先導，以行為習慣的改進為核心目標，以軟硬環(huán)境的完善為保障，與安全生產風險管理體系工作相結合，深化安全文化建設， 推動安全管理向自主管理、團隊互助發(fā)展 。尊重人的發(fā)展，重視對員工的素質培育，鼓勵科技創(chuàng)新，發(fā)揮職工創(chuàng)新工作室效能；積極推廣應用新技術，創(chuàng)建本質安全型企業(yè)。 我們的目標 打造 “精智” 電網， 為社會提供安全、可靠的電能，保護環(huán)境，為顧客提供優(yōu)質、方便的服務，為員工提供安全、健康的工作環(huán)境，以高度的社會責任感承擔企業(yè)使命 ，實現企業(yè)追求卓越的目標。 局長： 2020 年 月 日 15 附件 2： 2020 年管理評審改進措施跟蹤落實表 2020 年管理評審改進措施跟蹤落實表 序號 問題 /風險 改進措施 /風險控制措施 責任部門 要求完成時 間 完成情況 1 安全生產方針問題 組織完成新安全生產方針的修訂發(fā)布和培訓宣貫工作，按規(guī)定開展宣傳教育張貼，組織落實。 安監(jiān)部 2020 年 3 月 已完成 2 安全生產投入問題 建議明確環(huán)境與職業(yè)健康檢測、監(jiān)測費用出處。 （ 在工會職業(yè)防治費中支出。） 人資部 2020 年 3 月 已完成 。 3 人員匹配問題 完 成員工組聘、加大實操培訓場地建設力度、開展人才隊伍建設、崗位勝任力評價 人資部 2020 年 12 月 已完成 4 任務安排方面：工作節(jié)奏問題 加大各級項目管理人員的計劃管控能力。 安監(jiān)部 2020 年 6 月 已完成 5 任務安排方面：合理性和閉環(huán)管理問題 需要通過信息系統進一步建立和完善生產任務管控機制。 安監(jiān)部 2020 年 6 月 已完成 6 體系文件存在的問題 對照網省公司要求全面完成 “兩書”（作業(yè)指導書、業(yè)務指導書）的本地化修編、培訓和落地應用，對照體系要素完成體系文件、職責分配和工作任務的重新梳理。并 落實動態(tài)修編機制。 企管部、安監(jiān)部 2020 年 4 月 已完成 7 體系應用的依從性和有效性問題 充分發(fā)揮安全區(qū)代表和合理化建議的作用，促進員工參與、自主管理機制的建立和意識的培養(yǎng)。開展體系意識提升培訓，培養(yǎng)以核心思想為主導的工作模式。 安監(jiān)部、工會 2020 年 5 月 已完成 8 電網風險管控問題 需要繼續(xù)完善電網結構，加強基準風險控制措施在規(guī)劃建設上的落實管控。 系統部、計劃部、 基建部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 9 設備風險管控問題 需要加強關鍵設備的在線監(jiān)測手段；需要加強設備全生命周期技術監(jiān)督管理，加 強設備檢修計劃管理，加強反措落實整改力度和效果驗證考核。 設備部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 10 作業(yè)風險管控問題 加強承辦商安全管理。 基建部、設備部、 安監(jiān)部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 11 環(huán)境與職業(yè)健康風險管控問題 為負責環(huán)境與職業(yè)健康的管理人員提供專業(yè)培訓，提升各級人員對環(huán)境與職業(yè)健康風險管控的重視程度。規(guī)范開展環(huán)境與職業(yè)健康風險事前監(jiān)測工作。加強對社會的正面宣傳。 計劃部、人資部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 12 風險聯動問題 建立風險聯動機制 安監(jiān)部牽頭、系統部、設備部、市場部配合 2020 年 4 月 已完成 13 制度變化風險 做好一體化制度的本地化承接應用工作。 企管部、各單位 2020 年 4 月 已完成 14 人員變化風險 做好人員組聘后，人員轉崗培訓和工作交接工作，員工情緒疏導工作。管控期間作業(yè)風險。 人資部、各單位 2020 年 3 月 已完成 16 附件 3 2020 年管理評審提出的體系運行中存在問題及其改進措施、重大風險及其控制措施 序號 問題 /風險歸類 存在問題和提出的建議 提出部 門 回應部 門 對問題或意見的回應 落實措施 責任部 門 要求完成時 間 備注 1 目標指標問題 問題：安風體系外審得分率 85%指標不好分解 建議：轉化為按專業(yè)達標內容下達 金灣局 安監(jiān)部 同意 總體指標仍要下達，待網公司審核標準確定后， 按照安監(jiān)、設備、運行三大專業(yè)將體系得分率進行分解。 安監(jiān)部 2020 年 6 月 以網公司標準發(fā)布時間為準 2 人員匹配問題 存在問題：在安監(jiān)、設備、系統三條線分開審核后，設備和系統體系建設的工作量極大增加。但是，設備和系統體系建設的組織工作由部門安全專責兼任，沒有配置專職的體系管理崗位，不利于體系建設。 改進建議：在設備和系統增設專職的體系管理崗位，以適應安監(jiān)、設備、系統三條線分開審核的現狀。 設備部 人資部 不同意。按省公司《關于印發(fā)直屬供電企業(yè)各級組織機構崗位規(guī)范設置方案（ 2020 版）的通知》（廣電人資 〔 2020〕57 號）要求，地市局只能在省公司規(guī)范崗位設置方案下設置崗位，該崗位不屬于省公司規(guī)范設置的崗位范疇，因此我局不能在設備和系統增設該崗位。 建議各單位在進行工作任務分配時，要將體系的工作任務按業(yè)務分解到不同崗位，不要集中在某個崗位來承接。 3 人員匹配問題 存在問題： 體系建設管理為生產部門的安全專責，部門未配置體系建設管理崗位，造成其他崗位參與度不高及體系工作常態(tài)化檢查監(jiān)督不足 (如設備管理、物資管理 )。 改進建議： 考慮生產部門業(yè)務量、專業(yè)量，配置專職的體系崗位，突出對本部門體 系工作的管理，促進體系工作常態(tài)化開展。 輸電所 人資部 對于問題 1 的回應： 不同意。按省公司《關于印發(fā)直屬供電企業(yè)各級組織機構崗位規(guī)范設置方案（ 2020 版）的通知》（廣電人資〔 2020〕 57 號）要求，地市局只能在省公司規(guī)范崗位設置方案下設置崗位，該崗位不屬于省公司規(guī)范設置的崗位范疇，因此我局不能在生產部門配置該崗位。 15 信息系統變化風險 做好新舊信息系統的數據交接，做好試運行期間的系統缺陷處理和培訓。 信息部、各單位 2020 年 4 月 已完成 16 電網、設備、作業(yè)高風險 做好加林輸變電工程接入過程、三未設備操作檢修過程，電網、設備、作業(yè)風險聯動管控。 系統部、設備部、 基建部、安監(jiān)部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 17 糾正預防管理問題 加強對問題整改效果的驗證，并對糾正預防措施落實效果納入績效考核。 安監(jiān)部、各單位 2020 年 12 月 已完成 18 管理評審問題跟蹤 將設備質量問題的反饋意見或缺陷統計分析結果，輸出到設備選型、供應商選擇中， 加強設備到貨驗收、抽檢工作。 設備部、物流中 心 2020 年 12 月 持續(xù)開展 19 用戶反饋意見 加大對用戶的引導，綜合分析解除低壓脫扣裝置帶來的風險，引導用戶自愿退出低壓 脫扣裝置。 市場部 2020 年 12 月 持 續(xù)開展 20 用戶反饋意見 加強與用戶溝通，采取技術措施，共同防范電壓波動導致的損失。 市場部 2020 年 12 月 持續(xù)開展 17 對于問題 2 的回應： 明年局里 4 人員匹配問題 存在問題：體系培訓越來越少，人員在體系方面的專業(yè)性有待提升。 改進建議：按照安監(jiān)、設備、系統三條線，選擇培養(yǎng)專家型的人才，逐步培 訓基層