【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工作要求 ，下一階段行動(dòng)計(jì)劃。 下一步，我局將就管理評(píng)審 確定的安全生產(chǎn)方針、 2020年安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)、 提出 的體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及其改進(jìn)措施、重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施 ， 納入 局“關(guān)于做好 2020年安全生產(chǎn)的工作決定”， 確保我局風(fēng)險(xiǎn)體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性、充分性和適宜性 。 附件 1：珠海供電局安全生產(chǎn)方針（ 2020 年版） 附件 2： 2020 年管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤落實(shí)表 附件 3： 2020 年管理評(píng)審提出的體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及其改進(jìn)措施、重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。 14 附件 1： 珠海供電局安全生產(chǎn)方針（ 2020 年版） 安全第一，以人為本；風(fēng)險(xiǎn)管控，全員參與；文化引領(lǐng)，科技創(chuàng)新。 我們的承諾： 安全第一，以 人為本： 始終把安全生產(chǎn)放在一切工作的首位，把 員工 的 安全需要 作為一切工作的出發(fā)點(diǎn) 。 保證安全生產(chǎn)所必須的人、財(cái)、物的資源配置， 改善安全生產(chǎn)條件，為員工提供安全、健康、符合人機(jī)功效的工作環(huán)境； 嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn) ， 持續(xù)完善并落實(shí)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度， 落實(shí)南網(wǎng)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略， 強(qiáng)化和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制， 全力確保人身、電網(wǎng)、設(shè)備安全。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，全員參與： 踐行 “ 一切事故都可以預(yù)防 ” 的安全理念， 以風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)為主線 ， 以“四分”管控為原則，全員參與，優(yōu)化電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康、社會(huì)影響五大風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)與管控機(jī) 制、能力和落實(shí)效力， 全力預(yù)防事故的發(fā)生 。 文化引領(lǐng)，科技創(chuàng)新 ：以樹(shù)立理念和強(qiáng)化意識(shí)為先導(dǎo)，以行為習(xí)慣的改進(jìn)為核心目標(biāo)，以軟硬環(huán)境的完善為保障，與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系工作相結(jié)合，深化安全文化建設(shè)， 推動(dòng)安全管理向自主管理、團(tuán)隊(duì)互助發(fā)展 。尊重人的發(fā)展，重視對(duì)員工的素質(zhì)培育，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，發(fā)揮職工創(chuàng)新工作室效能；積極推廣應(yīng)用新技術(shù)，創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)。 我們的目標(biāo) 打造 “精智” 電網(wǎng)， 為社會(huì)提供安全、可靠的電能，保護(hù)環(huán)境，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)，為員工提供安全、健康的工作環(huán)境，以高度的社會(huì)責(zé)任感承擔(dān)企業(yè)使命 ，實(shí)現(xiàn)企業(yè)追求卓越的目標(biāo)。 局長(zhǎng)： 2020 年 月 日 15 附件 2： 2020 年管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤落實(shí)表 2020 年管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤落實(shí)表 序號(hào) 問(wèn)題 /風(fēng)險(xiǎn) 改進(jìn)措施 /風(fēng)險(xiǎn)控制措施 責(zé)任部門(mén) 要求完成時(shí) 間 完成情況 1 安全生產(chǎn)方針問(wèn)題 組織完成新安全生產(chǎn)方針的修訂發(fā)布和培訓(xùn)宣貫工作，按規(guī)定開(kāi)展宣傳教育張貼，組織落實(shí)。 安監(jiān)部 2020 年 3 月 已完成 2 安全生產(chǎn)投入問(wèn)題 建議明確環(huán)境與職業(yè)健康檢測(cè)、監(jiān)測(cè)費(fèi)用出處。 （ 在工會(huì)職業(yè)防治費(fèi)中支出。） 人資部 2020 年 3 月 已完成 。 3 人員匹配問(wèn)題 完 成員工組聘、加大實(shí)操培訓(xùn)場(chǎng)地建設(shè)力度、開(kāi)展人才隊(duì)伍建設(shè)、崗位勝任力評(píng)價(jià) 人資部 2020 年 12 月 已完成 4 任務(wù)安排方面：工作節(jié)奏問(wèn)題 加大各級(jí)項(xiàng)目管理人員的計(jì)劃管控能力。 安監(jiān)部 2020 年 6 月 已完成 5 任務(wù)安排方面：合理性和閉環(huán)管理問(wèn)題 需要通過(guò)信息系統(tǒng)進(jìn)一步建立和完善生產(chǎn)任務(wù)管控機(jī)制。 安監(jiān)部 2020 年 6 月 已完成 6 體系文件存在的問(wèn)題 對(duì)照網(wǎng)省公司要求全面完成 “兩書(shū)”（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)）的本地化修編、培訓(xùn)和落地應(yīng)用，對(duì)照體系要素完成體系文件、職責(zé)分配和工作任務(wù)的重新梳理。并 落實(shí)動(dòng)態(tài)修編機(jī)制。 企管部、安監(jiān)部 2020 年 4 月 已完成 7 體系應(yīng)用的依從性和有效性問(wèn)題 充分發(fā)揮安全區(qū)代表和合理化建議的作用，促進(jìn)員工參與、自主管理機(jī)制的建立和意識(shí)的培養(yǎng)。開(kāi)展體系意識(shí)提升培訓(xùn)，培養(yǎng)以核心思想為主導(dǎo)的工作模式。 安監(jiān)部、工會(huì) 2020 年 5 月 已完成 8 電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題 需要繼續(xù)完善電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施在規(guī)劃建設(shè)上的落實(shí)管控。 系統(tǒng)部、計(jì)劃部、 基建部 2020 年 12 月 持續(xù)開(kāi)展 9 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題 需要加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測(cè)手段；需要加強(qiáng)設(shè)備全生命周期技術(shù)監(jiān)督管理，加 強(qiáng)設(shè)備檢修計(jì)劃管理，加強(qiáng)反措落實(shí)整改力度和效果驗(yàn)證考核。 設(shè)備部 2020 年 12 月 持續(xù)開(kāi)展 10 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題 加強(qiáng)承辦商安全管理。 基建部、設(shè)備部、 安監(jiān)部 2020 年 12 月 持續(xù)開(kāi)展 11 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題 為負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康的管理人員提供專業(yè)培訓(xùn)，提升各級(jí)人員對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)管控的重視程度。規(guī)范開(kāi)展環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)事前監(jiān)測(cè)工作。加強(qiáng)對(duì)社會(huì)的正面宣傳。 計(jì)劃部、人資部 2020 年 12 月 持續(xù)開(kāi)展 12 風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)問(wèn)題 建立風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制 安監(jiān)部牽頭、系統(tǒng)部、設(shè)備部、市場(chǎng)部配合 2020 年 4 月 已完成 13 制度變化風(fēng)險(xiǎn) 做好一體化制度的本地化承接應(yīng)用工作。 企管部、各單位 2020 年 4 月 已完成 14 人員變化風(fēng)險(xiǎn) 做好人員組聘后，人員轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和工作交接工作，員工情緒疏導(dǎo)工作。管控期間作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 人資部、各單位 2020 年 3 月 已完成 16 附件 3 2020 年管理評(píng)審提出的體系運(yùn)行中存在問(wèn)題及其改進(jìn)措施、重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施 序號(hào) 問(wèn)題 /風(fēng)險(xiǎn)歸類 存在問(wèn)題和提出的建議 提出部 門(mén) 回應(yīng)部 門(mén) 對(duì)問(wèn)題或意見(jiàn)的回應(yīng) 落實(shí)措施 責(zé)任部 門(mén) 要求完成時(shí) 間 備注 1 目標(biāo)指標(biāo)問(wèn)題 問(wèn)題：安風(fēng)體系外審得分率 85%指標(biāo)不好分解 建議：轉(zhuǎn)化為按專業(yè)達(dá)標(biāo)內(nèi)容下達(dá) 金灣局 安監(jiān)部 同意 總體指標(biāo)仍要下達(dá)，待網(wǎng)公司審核標(biāo)準(zhǔn)確定后， 按照安監(jiān)、設(shè)備、運(yùn)行三大專業(yè)將體系得分率進(jìn)行分解。 安監(jiān)部 2020 年 6 月 以網(wǎng)公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)間為準(zhǔn) 2 人員匹配問(wèn)題 存在問(wèn)題：在安監(jiān)、設(shè)備、系統(tǒng)三條線分開(kāi)審核后，設(shè)備和系統(tǒng)體系建設(shè)的工作量極大增加。但是，設(shè)備和系統(tǒng)體系建設(shè)的組織工作由部門(mén)安全專責(zé)兼任，沒(méi)有配置專職的體系管理崗位，不利于體系建設(shè)。 改進(jìn)建議：在設(shè)備和系統(tǒng)增設(shè)專職的體系管理崗位，以適應(yīng)安監(jiān)、設(shè)備、系統(tǒng)三條線分開(kāi)審核的現(xiàn)狀。 設(shè)備部 人資部 不同意。按省公司《關(guān)于印發(fā)直屬供電企業(yè)各級(jí)組織機(jī)構(gòu)崗位規(guī)范設(shè)置方案（ 2020 版）的通知》（廣電人資 〔 2020〕57 號(hào)）要求，地市局只能在省公司規(guī)范崗位設(shè)置方案下設(shè)置崗位，該崗位不屬于省公司規(guī)范設(shè)置的崗位范疇，因此我局不能在設(shè)備和系統(tǒng)增設(shè)該崗位。 建議各單位在進(jìn)行工作任務(wù)分配時(shí)，要將體系的工作任務(wù)按業(yè)務(wù)分解到不同崗位，不要集中在某個(gè)崗位來(lái)承接。 3 人員匹配問(wèn)題 存在問(wèn)題： 體系建設(shè)管理為生產(chǎn)部門(mén)的安全專責(zé)，部門(mén)未配置體系建設(shè)管理崗位，造成其他崗位參與度不高及體系工作常態(tài)化檢查監(jiān)督不足 (如設(shè)備管理、物資管理 )。 改進(jìn)建議： 考慮生產(chǎn)部門(mén)業(yè)務(wù)量、專業(yè)量，配置專職的體系崗位，突出對(duì)本部門(mén)體 系工作的管理，促進(jìn)體系工作常態(tài)化開(kāi)展。 輸電所 人資部 對(duì)于問(wèn)題 1 的回應(yīng)： 不同意。按省公司《關(guān)于印發(fā)直屬供電企業(yè)各級(jí)組織機(jī)構(gòu)崗位規(guī)范設(shè)置方案（ 2020 版）的通知》（廣電人資〔 2020〕 57 號(hào)）要求，地市局只能在省公司規(guī)范崗位設(shè)置方案下設(shè)置崗位，該崗位不屬于省公司規(guī)范設(shè)置的崗位范疇，因此我局不能在生產(chǎn)部門(mén)配置該崗位。 15 信息系統(tǒng)變化風(fēng)險(xiǎn) 做好新舊信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交接，做好試運(yùn)行期間的系統(tǒng)缺陷處理和培訓(xùn)。 信息部、各單位 2020 年 4 月 已完成 16 電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)高風(fēng)險(xiǎn) 做好加林輸變電工程接入過(guò)程、三未設(shè)備操作檢修過(guò)程，電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)管控。 系統(tǒng)部、設(shè)備部、 基建部、安監(jiān)部 2020 年 12 月 持續(xù)開(kāi)展 17 糾正預(yù)防管理問(wèn)題 加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題整改效果的驗(yàn)證，并對(duì)糾正預(yù)防措施落實(shí)效果納入績(jī)效考核。 安監(jiān)部、各單位 2020 年 12 月 已完成 18 管理評(píng)審問(wèn)題跟蹤 將設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題的反饋意見(jiàn)或缺陷統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，輸出到設(shè)備選型、供應(yīng)商選擇中， 加強(qiáng)設(shè)備到貨驗(yàn)收、抽檢工作。 設(shè)備部、物流中 心 2020 年 12 月 持續(xù)開(kāi)展 19 用戶反饋意見(jiàn) 加大對(duì)用戶的引導(dǎo)，綜合分析解除低壓脫扣裝置帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)用戶自愿退出低壓 脫扣裝置。 市場(chǎng)部 2020 年 12 月 持 續(xù)開(kāi)展 20 用戶反饋意見(jiàn) 加強(qiáng)與用戶溝通，采取技術(shù)措施，共同防范電壓波動(dòng)導(dǎo)致的損失。 市場(chǎng)部 2020 年 12 月 持續(xù)開(kāi)展 17 對(duì)于問(wèn)題 2 的回應(yīng)： 明年局里 4 人員匹配問(wèn)題 存在問(wèn)題：體系培訓(xùn)越來(lái)越少，人員在體系方面的專業(yè)性有待提升。 改進(jìn)建議：按照安監(jiān)、設(shè)備、系統(tǒng)三條線，選擇培養(yǎng)專家型的人才，逐步培 訓(xùn)基層