20xx某養(yǎng)老企業(yè)物資采購制度v523(編輯修改稿)
2024-09-12 18:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 申報一次。使用部門在每月23日前向采購員提交下一月度的請購申請，采購員負責協(xié)調(diào)庫管員確定總體的采購數(shù)量；針對非庫存商品，由采購員確定相應的品名、規(guī)格型號和單價；在每月25日前匯總完成并在采購系統(tǒng)內(nèi)提交審批。2) A類物資和B類物資，在請購時分開進行，單獨進行審批。請購單中如果既有A類又有B類物資，按照A類物資進行審批。3) 所有食材請購由餐飲部門發(fā)起，經(jīng)食材庫管核實，其中日食材請購單由餐飲部主任審批后直接執(zhí)行。月食材請購由綜合部采購經(jīng)辦人確定供貨價格，食材直接收貨入庫。4) 所有非食材類請購由恭和苑使用部門提出需求，經(jīng)綜合部庫管核實，由各部門發(fā)起月度請購單，其中庫存品請購流程：由恭和苑使用部門根據(jù)現(xiàn)有庫存量及預計使用量擬定請購單，按月度申報，發(fā)起請購流程。非庫存品（新增物品）請購，由恭和苑使用部門按月度提出需求，由采購人員組織供應商評審或產(chǎn)品比價，確認結(jié)果后填寫請購單發(fā)起請購流程。5) 財務審核時，如果是超預算申請，在審批結(jié)果上標明超預算，后續(xù)流程按預算外流程處理；6) 應急請購由各使用部門直接發(fā)起。原則上應盡可能減少應急請購。非食材類的業(yè)務流程圖如下： 食材類的業(yè)務流程圖如下：7) 崗位權責：a) 使用部門：匯總本部門下月采購計劃，填寫請購單；b) 使用部門領導；審核請購單；c) 倉庫庫管：審核請購單，核實需采購數(shù)量；d) 采購員：確定申請物資有無新品，確定新品名稱、規(guī)格型號、供貨渠道和價格等；確定并導入月食材供貨價格；審核請購單；e) 綜合部主任：審核請購單；f) 恭和苑財務會計：審核請購單，確定是否在預算內(nèi)；g) 恭和苑財務負責人：審核請購單；h) 院長：審批預算內(nèi)請購單；審核預算外請購單；i) 公司財務會計：審核預算外請購單；j) 公司財務負責人：審核預算外請購單；k) 常務副總：審核預算外請購單；l) 總經(jīng)理：審批預算外請購單。第四章 供應商管理第九條 總體原則從供應商的專業(yè)程度、價格競爭力、服務水平、采購額度等方面綜合考慮選擇供應商，以便發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢。當現(xiàn)有供應商無法滿足需求時，或有重大品質(zhì)、交貨期、價格、服務等方面問題時，要對供應商進行更換，進行新供應商選擇。新供應商選擇主要有招標、競爭性比價、現(xiàn)金采購3種方式：合同估算總價在5萬元（含）以上的采買要進行招標。合同估算總價在5萬元（不含）以下的采買要進行競爭性比價。金額較小，且無法簽訂合同的采購可以現(xiàn)金采購。除現(xiàn)金采購外，其他采購方式必須簽訂合同、下達訂單，執(zhí)行合同會簽流程。第十條 招標招標適用于合同估算總價在5萬元（含）以上的采買；嚴禁為降低合同估算總價而分批采購；需求確認：招標產(chǎn)品的具體需求,由采購部門通過市場調(diào)研收集相關產(chǎn)品信息并提供給使用部門參考，由使用部門確認需求后，開始招標。招標：招標時開放式的選擇潛在供應商，可由相關部門進行廣泛推薦，由采購經(jīng)辦人按照招標文件模板制作招標文件，向至少三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的單位發(fā)出投標邀請。 投標、開標、評標：1) 投標：投標文件由采購經(jīng)辦人接收并在開標前不得開封。2) 開標：由供應商評審小組成員全部到場后當眾拆封。運營期供應商評標由恭和苑使用部門、綜合部、財務、院長共同組成供應商評審小組，對供應商進行公開評選。籌備期供應商評標由公司行政部、公司財務部、恭和苑使用部門、院長共同組成供應商評審小組，對供應商進行公開評選。3) 評選標準：A、能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準；B、能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低；但是投標價格低于成本的除外。通常情況下優(yōu)先選按B標準評選，按B標準無法滿足需求情況下按A條件評選。4) 無效標：出現(xiàn)以下情況按無效標處理：A、按招標文件規(guī)定時間送達的；B、未按規(guī)定要求密封、簽署、蓋章的；C、不具備招標文件中規(guī)定資格要求的；中標：根據(jù)上述評標規(guī)則選定中標單位后，由供應商評審小組在《供應商評審表》上注明中標單位并簽字確認。采購經(jīng)辦人并將評標結(jié)果通知所有投標單位；并依據(jù)《供應商評審表》擬定合同和訂單，發(fā)起合同會簽流程，通過后與中標供應商簽約。第十一條 競爭性比價競爭性比價適用于合同估算價在5萬元（不含）以下的采買通過3家以上比價評審，選擇供應商。1) 需求確認：比價產(chǎn)品的具體需求,由采購部門通過市場調(diào)研收集相關產(chǎn)品信息并提供給使用部門參考，由使用部門確認續(xù)簽后，開始尋找供應商報價。2) 報價：采購經(jīng)辦人從多家供貨渠道中篩選出3家或3家以上供貨商進行報價，報價要以書面形式體現(xiàn)，并加蓋公章；3) 比價、評審：采購經(jīng)辦人收到報價單后，制作《供應商評審表》。運營期競爭性比價由恭和苑綜合部、財務部、使用部門、院長評審?；I備期競爭性比價由公司行政部、公司財務部、使用部門、院長評審。評審完成后，由供應商評審小組在《供應商評審表》上注明評審結(jié)果并簽字確認。4) 供應商評審通過后由采購經(jīng)辦人依據(jù)《供應商評審表》
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1