【文章內(nèi)容簡介】 申報(bào)一次。使用部門在每月23日前向采購員提交下一月度的請購申請，采購員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)庫管員確定總體的采購數(shù)量；針對(duì)非庫存商品，由采購員確定相應(yīng)的品名、規(guī)格型號(hào)和單價(jià)；在每月25日前匯總完成并在采購系統(tǒng)內(nèi)提交審批。2) A類物資和B類物資，在請購時(shí)分開進(jìn)行，單獨(dú)進(jìn)行審批。請購單中如果既有A類又有B類物資，按照A類物資進(jìn)行審批。3) 所有食材請購由餐飲部門發(fā)起，經(jīng)食材庫管核實(shí)，其中日食材請購單由餐飲部主任審批后直接執(zhí)行。月食材請購由綜合部采購經(jīng)辦人確定供貨價(jià)格，食材直接收貨入庫。4) 所有非食材類請購由恭和苑使用部門提出需求，經(jīng)綜合部庫管核實(shí)，由各部門發(fā)起月度請購單，其中庫存品請購流程：由恭和苑使用部門根據(jù)現(xiàn)有庫存量及預(yù)計(jì)使用量擬定請購單，按月度申報(bào)，發(fā)起請購流程。非庫存品（新增物品）請購，由恭和苑使用部門按月度提出需求，由采購人員組織供應(yīng)商評(píng)審或產(chǎn)品比價(jià)，確認(rèn)結(jié)果后填寫請購單發(fā)起請購流程。5) 財(cái)務(wù)審核時(shí)，如果是超預(yù)算申請，在審批結(jié)果上標(biāo)明超預(yù)算，后續(xù)流程按預(yù)算外流程處理；6) 應(yīng)急請購由各使用部門直接發(fā)起。原則上應(yīng)盡可能減少應(yīng)急請購。非食材類的業(yè)務(wù)流程圖如下： 食材類的業(yè)務(wù)流程圖如下：7) 崗位權(quán)責(zé)：a) 使用部門：匯總本部門下月采購計(jì)劃，填寫請購單；b) 使用部門領(lǐng)導(dǎo)；審核請購單；c) 倉庫庫管：審核請購單，核實(shí)需采購數(shù)量；d) 采購員：確定申請物資有無新品，確定新品名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨渠道和價(jià)格等；確定并導(dǎo)入月食材供貨價(jià)格；審核請購單；e) 綜合部主任：審核請購單；f) 恭和苑財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：審核請購單，確定是否在預(yù)算內(nèi)；g) 恭和苑財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審核請購單；h) 院長：審批預(yù)算內(nèi)請購單；審核預(yù)算外請購單；i) 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：審核預(yù)算外請購單；j) 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審核預(yù)算外請購單；k) 常務(wù)副總：審核預(yù)算外請購單；l) 總經(jīng)理：審批預(yù)算外請購單。第四章 供應(yīng)商管理第九條 總體原則從供應(yīng)商的專業(yè)程度、價(jià)格競爭力、服務(wù)水平、采購額度等方面綜合考慮選擇供應(yīng)商，以便發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢。當(dāng)現(xiàn)有供應(yīng)商無法滿足需求時(shí)，或有重大品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面問題時(shí)，要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行更換，進(jìn)行新供應(yīng)商選擇。新供應(yīng)商選擇主要有招標(biāo)、競爭性比價(jià)、現(xiàn)金采購3種方式：合同估算總價(jià)在5萬元（含）以上的采買要進(jìn)行招標(biāo)。合同估算總價(jià)在5萬元（不含）以下的采買要進(jìn)行競爭性比價(jià)。金額較小，且無法簽訂合同的采購可以現(xiàn)金采購。除現(xiàn)金采購?fù)猓渌少彿绞奖仨毢炗喓贤?、下達(dá)訂單，執(zhí)行合同會(huì)簽流程。第十條 招標(biāo)招標(biāo)適用于合同估算總價(jià)在5萬元（含）以上的采買；嚴(yán)禁為降低合同估算總價(jià)而分批采購；需求確認(rèn)：招標(biāo)產(chǎn)品的具體需求,由采購部門通過市場調(diào)研收集相關(guān)產(chǎn)品信息并提供給使用部門參考，由使用部門確認(rèn)需求后，開始招標(biāo)。招標(biāo)：招標(biāo)時(shí)開放式的選擇潛在供應(yīng)商，可由相關(guān)部門進(jìn)行廣泛推薦，由采購經(jīng)辦人按照招標(biāo)文件模板制作招標(biāo)文件，向至少三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的單位發(fā)出投標(biāo)邀請。 投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)：1) 投標(biāo)：投標(biāo)文件由采購經(jīng)辦人接收并在開標(biāo)前不得開封。2) 開標(biāo)：由供應(yīng)商評(píng)審小組成員全部到場后當(dāng)眾拆封。運(yùn)營期供應(yīng)商評(píng)標(biāo)由恭和苑使用部門、綜合部、財(cái)務(wù)、院長共同組成供應(yīng)商評(píng)審小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行公開評(píng)選?；I備期供應(yīng)商評(píng)標(biāo)由公司行政部、公司財(cái)務(wù)部、恭和苑使用部門、院長共同組成供應(yīng)商評(píng)審小組，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行公開評(píng)選。3) 評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)：A、能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；B、能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低；但是投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。通常情況下優(yōu)先選按B標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選，按B標(biāo)準(zhǔn)無法滿足需求情況下按A條件評(píng)選。4) 無效標(biāo)：出現(xiàn)以下情況按無效標(biāo)處理：A、按招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間送達(dá)的；B、未按規(guī)定要求密封、簽署、蓋章的；C、不具備招標(biāo)文件中規(guī)定資格要求的；中標(biāo)：根據(jù)上述評(píng)標(biāo)規(guī)則選定中標(biāo)單位后，由供應(yīng)商評(píng)審小組在《供應(yīng)商評(píng)審表》上注明中標(biāo)單位并簽字確認(rèn)。采購經(jīng)辦人并將評(píng)標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)單位；并依據(jù)《供應(yīng)商評(píng)審表》擬定合同和訂單，發(fā)起合同會(huì)簽流程，通過后與中標(biāo)供應(yīng)商簽約。第十一條 競爭性比價(jià)競爭性比價(jià)適用于合同估算價(jià)在5萬元（不含）以下的采買通過3家以上比價(jià)評(píng)審，選擇供應(yīng)商。1) 需求確認(rèn)：比價(jià)產(chǎn)品的具體需求,由采購部門通過市場調(diào)研收集相關(guān)產(chǎn)品信息并提供給使用部門參考，由使用部門確認(rèn)續(xù)簽后，開始尋找供應(yīng)商報(bào)價(jià)。2) 報(bào)價(jià)：采購經(jīng)辦人從多家供貨渠道中篩選出3家或3家以上供貨商進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)要以書面形式體現(xiàn)，并加蓋公章；3) 比價(jià)、評(píng)審：采購經(jīng)辦人收到報(bào)價(jià)單后，制作《供應(yīng)商評(píng)審表》。運(yùn)營期競爭性比價(jià)由恭和苑綜合部、財(cái)務(wù)部、使用部門、院長評(píng)審?；I備期競爭性比價(jià)由公司行政部、公司財(cái)務(wù)部、使用部門、院長評(píng)審。評(píng)審?fù)瓿珊?，由供?yīng)商評(píng)審小組在《供應(yīng)商評(píng)審表》上注明評(píng)審結(jié)果并簽字確認(rèn)。4) 供應(yīng)商評(píng)審?fù)ㄟ^后由采購經(jīng)辦人依據(jù)《供應(yīng)商評(píng)審表》