中國高科出差管理的補充規(guī)定(編輯修改稿)
2024-09-12 13:35 本頁面
【文章內容簡介】 上由總裁辦公室前臺統一安排。正常情況下出差人員應提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。五、差旅費報銷程序1．總裁辦公室與財務部是差旅費報銷的管理審核部門。2．員工出差回來后應在3天內到財務部報銷清帳，特殊情況應報財務部經理核準。無故超過30天未報銷清帳的，由財務部從出差人員的工資中扣回預借差旅費。3．報銷應填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項費用超過出差申請時預算的，需出差批準人在報銷單上簽字同意；整個部門差旅費超過年度預算的，另需分管副總裁（總裁）審批。 4. 財務部復核后報銷。發(fā)布人：葉平兒 中國高科辦（2003）第35號關于下發(fā)《集團公司本部出差管理補充規(guī)定》的通知各部門： 根據集團公司本部人員出差過程中所遇到的實際情況，經過對《集團公司本部出差管理規(guī)定》，文件編號“中國高科辦（2002）第40號”的反復研究，現對此規(guī)定作出相應補充完善，以加強對集團本部人員出差的管理并得到制度保障，盡量避免問題的發(fā)生。 補充內容包括： “出差費用的報銷規(guī)定”第3點：“出差地交通費報銷”，現新增加第（5）條規(guī)定。 “出差費用的報銷規(guī)定”第5點，“伙食費報銷”，現新增加第（4）條規(guī)定。其余內容及附件未作修改。 希望各公司及各部門遵照執(zhí)行。特此通知。 中國高科集團股份有限公司 2003年12月23日附：《集團公司本部出差管理補充規(guī)定》集團公司本部出差管理補充規(guī)定為加強集團出差費用的管理，遵循勤儉節(jié)約的原則。特修訂《集團公司本部出差管理規(guī)定》。一、 出差審批辦法1． 除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經批準后方能出差。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯，核準后的申請單第一聯由出差人附于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯送人力資源部存查，第三聯做為預借差旅費依據（無須預借差旅費者可免填此聯），財務部按“借款制度”辦理借款，遇領導外出時由其職務代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特殊情況事先未辦理手續(xù)，事后應及時補辦。2． 出差審批權限：部門副總經理（含副總經理）以下人員3天以內（含3天）出差，由部門總經理批準，3天以上出差，由部門總經理審核后，報主管副總裁批準；總經理3天以內出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準；副總裁出差須總裁批準；部門總經理以下人員國外出差，由總裁批準；部門總經理（含總經理）以上人員國外出差，由董事長批準。3． 出差人員出差期限經批準后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應致電請示部門總經理、或集團公司主管領導，經同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。二、 出差標準及費用核定1． 員工出差交通工具乘坐標準核定如下：職 級飛機火車輪船董事長、總裁不限常務副總裁、副總裁、總監(jiān)、
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