中國高科出差管理的補充規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 宇壘叮荊傾眩洽汗踞最巾輝灤傀巖封祖公印服淆。特修訂《集團公司本部出差管理規(guī)定》。 財務(wù)部復(fù)核后報銷。五、 差旅費報銷程序 辦公室與財務(wù)部是差旅費報銷的管理審核部門。集團領(lǐng)導(dǎo)先行離開或非全程接待等情況，享受部分伙食費補貼，原則上不超過標準的一半。5． 伙食費報銷：（1） 報銷無需憑證，按出差期間實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為界限）給予報銷。4． 住宿費報銷：（1） 超標部分自理。（3） 特殊情況，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實報銷出差地市內(nèi)交通費的，不再享受出差地交通費補貼。（2） 搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請示部門總經(jīng)理、或集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯(lián)，核準后的申請單第一聯(lián)由出差人附于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費依據(jù)（無須預(yù)借差旅費者可免填此聯(lián)），財務(wù)部按“借款制度”辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時由其職務(wù)代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特此通知。 補充內(nèi)容包括： “出差費用的報銷規(guī)定”第3點：“出差地交通費報銷”，現(xiàn)新增加第（5）條規(guī)定。 4. 財務(wù)部復(fù)核后報銷。3．報銷應(yīng)填寫差旅費報銷單，送總裁辦公室審核并登記；若出差的六項費用超過出差申請時預(yù)算的，需出差批準人在報銷單上簽字同意；整個部門差旅費超過年度預(yù)算的，另需分管副總裁（總裁）審批。正常情況下出差人員應(yīng)提前2至3天通知前臺，以便盡快、更妥地安排；特殊情況也可以由出差人員自行安排。（2）在出差地因業(yè)務(wù)需要招待賓客，盡量能出差前申請；在出差地宴請賓客報銷業(yè)務(wù)招待費的，在計算伙食費補貼時應(yīng)扣除相應(yīng)的就餐次數(shù)；同時，業(yè)務(wù)招待費用計入本部門(人)的考核指標。（2）總經(jīng)理以下（含總經(jīng)理）同性偶數(shù)人員出差，應(yīng)兩人合住一間客房，住宿標準按高一級人員標準報銷。（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通費補貼。2．城市間交通費報銷（1）憑票據(jù)實報銷，遺失票據(jù)不予報銷。3．出差人員出差期限經(jīng)批準后，不得任意延期。一、出差審批辦法1．除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準后方能出差。 一、出差審批辦法 1．除董事長、總裁外，集團公司所有員工出差按逐級審批原則，經(jīng)批準后方能出差。特修訂《集團公司本部出差管理規(guī)定》。特修訂《集團公司本部出差管理規(guī)定》。2．出差審批權(quán)限：部門副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以下人員3天以內(nèi)（含3天）出差，由部門總經(jīng)理批準，3天以上出差，由部門總經(jīng)理審核后，報主管副總裁批準；總經(jīng)理3天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準；副總裁出差須總裁批準；部門總經(jīng)理以下人員國外出差，由總裁批準；部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上人員國外出差，由董事長批準。）三、出差費用的報銷規(guī)定 1．上海市內(nèi)交通費報銷： 部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機場專線）、地鐵，憑票按實報銷，特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車；兩者費用均計入本部門（人）的考核指標。3．出差地交通費報銷（1）報銷無需憑證，按在出差地的實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限）給予補貼。4．住
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1