【文章內(nèi)容簡介】 的修改或一次更改較大時(shí)，應(yīng)重新印發(fā)或換版。 本公司文件控制形成以下程序文件： 《文件控制程序》 記錄控制 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 主題：質(zhì)量管理體系 共 4 頁 第 4 頁 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號： 4 版次： A 總則 A．目的 ：本公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和保持記錄，以提供符合產(chǎn)品質(zhì)量要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。為改進(jìn)管理提供依據(jù)。 B．職責(zé)： 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄和管理體系運(yùn)行記錄的全面監(jiān)督和管理。各部門負(fù)責(zé)按統(tǒng)一規(guī)定的要求填寫并保存有關(guān)的記錄。 控制要求 A． 質(zhì)管部 制訂本公司記錄一覽表，規(guī)定記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)、記錄表格形式、分類編號及填寫和修改的要求。 B． 質(zhì)管部 統(tǒng)一規(guī)定記錄的 保管方式、場所和適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式便于存取和檢索。 C． 質(zhì)管部 規(guī)定本廠記錄的保存期及報(bào)廢處理方式。 D． 質(zhì)管部 規(guī)定本廠的記 錄的標(biāo)識、收集、保存、借用、復(fù)制、歸檔和處理的程序。 E．當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，有關(guān)的記錄可提供顧客或其代表查詢。 本廠記錄形成以下程序文件： 《記錄控制程序》 管理職責(zé)： 管理承諾 本公司總經(jīng)理為保證建立、運(yùn)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出如下承諾： A：公司領(lǐng)導(dǎo)要采取各種方式使員工樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客 要求和法律法規(guī)要求對企業(yè)發(fā)展的重要性。讓員工都能認(rèn)識到：以顧客為中心，滿足顧客的需求和期望，是企業(yè)達(dá)到長期成功的所在；清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗、提高效益，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有利保障。 B：制訂明確的質(zhì)量方針，體現(xiàn)企業(yè)對質(zhì)量的追求和承諾，明確質(zhì)量、和工作方向，并傳達(dá)到組織的全體員工及為組織或代表組織工作的人員，使企業(yè)全體員工能夠理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，齊心協(xié)力，步調(diào)一致地向目標(biāo)邁進(jìn)。 C：制訂明確的 質(zhì)量 目標(biāo)，及有利實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)的工作計(jì)劃，保證 質(zhì)量 目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 并將目標(biāo)分解到各有關(guān)的職能部門。 D：定期開展管理評審工 作，評價(jià)管理體系的實(shí)用性和有效性，并不斷持續(xù)改進(jìn)。 E：企業(yè)必須配備必要的資源，達(dá)到過程和資源有機(jī)的結(jié)合，確保最終獲得滿足規(guī)定（顧客要求）的產(chǎn)品和服務(wù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司必須把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為根本追求?？偨?jīng)理要保證公司的所有經(jīng)營活動都要圍繞滿足、超越顧客當(dāng)前與未來的需求和期望來開展，并將其作為各部門工作評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。其工作內(nèi)容為： A：顧客滿意是企業(yè)的不懈追求，持續(xù)的顧客滿意是企業(yè)的管理體系運(yùn)行的動力。企業(yè)的產(chǎn)品在滿足國家、行業(yè)法律法規(guī) 的前提下，以達(dá)到持續(xù)的顧客滿意為目標(biāo)。 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 共 7 頁 第 1 頁 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號： 5 版次： A B：重視顧客反饋的信息，堅(jiān)持用戶訪問制度，對顧客的反饋信息妥善處理，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 C：將顧客的要求（明確的、隱含的）轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和管理體系要求的形式，最終達(dá)到顧客滿意的目的。 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 共 7 頁 第 2 頁 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號： 5 版次： A 質(zhì)量方針 、本公司的總體方針和戰(zhàn)略策 劃保持一致的質(zhì)量方針，并確保它： —— 符合公司的要求，適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； —— 包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； —— 包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾； —— 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； —— 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工； —— 可為公眾所獲取。 。 ，使公司員工都能了解并按此執(zhí)行。 ，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量管理活動。 ，對質(zhì)量 方針的持續(xù)性和適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更或發(fā)生變化時(shí)，可修訂質(zhì)量方針，并重新審批。 F：質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改應(yīng)符合 。 管理策劃 目標(biāo)和指標(biāo)的分解 A、公司的總目標(biāo)和指標(biāo)確定后， 質(zhì)管部 根據(jù)各部門的活動、產(chǎn)品及服務(wù)的特點(diǎn)將總目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門實(shí)施。 B、各部門根據(jù)分解的目標(biāo)、指標(biāo)，擬訂本部門的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的措施。 目標(biāo)、指標(biāo)考核 綜合部 制訂嚴(yán)格的目標(biāo)、指標(biāo)考 核制度（評價(jià)制度），定期對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 進(jìn)行考核（評價(jià)）。必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以對目標(biāo)和指標(biāo)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 、當(dāng)本公司產(chǎn)品、服務(wù)、或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)， 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)及時(shí)修訂目標(biāo)。 本公司按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，水泥產(chǎn)品質(zhì)量以國家標(biāo)準(zhǔn)和《建材環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》要求為準(zhǔn)則，以顧客的滿意為宗旨，不斷地改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量， 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 共 7 頁 第 3 頁 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號： 5 版次： A 在公司各個管理層面建立管理目標(biāo)。由于目標(biāo)與公司業(yè)績及市場需求、顧客的滿意度有關(guān)，故每年需進(jìn)行評審和修改。公司以《年度質(zhì)量目標(biāo)》形式發(fā)布。 管理體系策劃 、為了實(shí)現(xiàn)本公司的總體管理目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)，必須對管理體系進(jìn)行策劃。 A、制訂企業(yè)的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》，和企業(yè)《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》。 B、根據(jù)市場需求，顧客要求，生產(chǎn)情況，及時(shí)調(diào)整內(nèi)控指標(biāo)。 C、對管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)定期進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果，不斷尋找改進(jìn)的方法，以提高體系管 理的有效性和效率。 D、為 實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，評價(jià)企業(yè)現(xiàn)行管理體系的適宜性、有效性、以及管理體系能否滿足企業(yè)快速發(fā)展和市場的需求，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 方針和目標(biāo)、指標(biāo)的要求，定期組織管理評審活動。 E、為確保管理體系能符合標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證計(jì)劃安 排的有效性，定期進(jìn)行內(nèi)部審核。 F、對管理體系的更改，進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保管理體系的完整性。 G、為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，必要時(shí)應(yīng)配備新的資源，對員工的技能必要時(shí)進(jìn)行合適的驗(yàn)證。 H、每年一次的產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制指標(biāo)的修訂，由化驗(yàn)室提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)際生產(chǎn) 中臨時(shí)修改的部份控制指標(biāo)，由化驗(yàn)室提出，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 I、通過對管理體系的策劃，形成公司的 《 公司組織機(jī)構(gòu) 圖》、《管理職責(zé)分配表》。 (詳見附錄 )。 、 質(zhì)管部 是質(zhì)量管理體系策劃的歸口部門。 職責(zé)和權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 A、 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、要求，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的全面管理工作。 B、 對企業(yè)的質(zhì)量 管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。 C、 制定企業(yè) 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)并組織實(shí)施。 并使員工理解和執(zhí)行； D、 負(fù)責(zé) 建立企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定各部門、各類人員應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)與權(quán)限。 E、 任命管理者代表并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 F、 組織質(zhì)量管理體系的管理評審。 G、 主持召開重大質(zhì)量 （問題）事故 及顧客滿意度的分析會。 H、保證為質(zhì)量管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)配備足夠的人力和物力資源。 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 共 7 頁 第 4 頁 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號： 5 版次： A I、 批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量管理手冊》及有關(guān)文件，帶頭執(zhí)行手冊的要求。 J、 檢查、督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 各職能部門的工作； K、 建立激勵機(jī)制，動員、團(tuán)結(jié)和督促全體員工為實(shí)施本公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及公司長期發(fā)展規(guī)劃作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)； L、 對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和安全負(fù)最終責(zé)任。 綜合部 的職責(zé)和權(quán)限 A、根據(jù)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系形成全過程的職能和活動 ,分解落實(shí)各部門職責(zé)和 權(quán)限 ,協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量管理體系工作。 B、組織對公司全體員工的培訓(xùn)， 確保人員的意識和能力滿足要求。 C、有權(quán)對質(zhì)量管理體系活動成果和有成績?nèi)藛T提出獎勵建議 ,對違反質(zhì)量管理體系制度而造成損失的部門和個人提出處 罰意見。 化驗(yàn)室 的職責(zé)和權(quán)限 A、負(fù)責(zé)制訂企業(yè)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施。 B、 負(fù)責(zé)制訂企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告并對其負(fù)責(zé)。 C、負(fù)責(zé)組織對公司外質(zhì)量問題和公司內(nèi)質(zhì)量事故的分析、處置。 D、監(jiān)督不合格原燃材料、外購熟料、半成品和成品的隔離和處置。 E、行使最終產(chǎn)品的判定權(quán)，監(jiān)督《出廠水泥通知單》的簽發(fā)，有權(quán)制止不合格水泥或廢品水泥出廠。 F、負(fù)責(zé)本部門的監(jiān)視測量裝置的控制。 質(zhì)管部的職責(zé)和權(quán)限 A、 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃工作 ,并檢查實(shí)施情況 。 B、組織體系文件的制定和管理工作及體系運(yùn)行記錄的控制工作。 C、 負(fù)責(zé)組織 質(zhì)量管理體系審核工作。 生產(chǎn)部 (含生產(chǎn)工段 )的職責(zé)和權(quán)限 A、負(fù)責(zé)實(shí)施半成品和成品的質(zhì)量控制。 B、參與有關(guān)合同評審中生產(chǎn)能力的評定。 C、 維持設(shè)備正常運(yùn)行。協(xié)調(diào)組織設(shè)備突發(fā)事故的搶修。正常進(jìn)行對設(shè)備的巡檢、維護(hù)、保養(yǎng)。 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 共 7 頁 第 5 頁 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號： 5 版次： A E、負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí) 施。 生產(chǎn)技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限 A、 進(jìn)行工藝改進(jìn)工作 ，負(fù)責(zé)制訂企業(yè)采用新技術(shù)、新工藝技改項(xiàng)目計(jì)劃，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量； B、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的采購、前期管理和技改工作； C、 制訂年 度大修、月 修計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。 D、負(fù)責(zé)公司測量設(shè)備的管理 ； E、負(fù)責(zé)環(huán)保、安全生產(chǎn)工作； F、負(fù)責(zé)資源綜合利用、能源消耗計(jì)量統(tǒng)計(jì)工作； G、根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、消耗定額，編制主要原燃材料、輔助材料、外購熟料、包裝材料等采購計(jì)劃。 H、根據(jù)公司的質(zhì)量計(jì)劃（要求）采購原燃材料及各類輔材。 I、根據(jù)生產(chǎn)部備品備件計(jì) 劃 ,制訂備品備件的采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)廠設(shè)備和設(shè)備備件的收料工作。 J、實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。 K、做好供方的評價(jià)工作，編制合格供方名單及合格供方相關(guān)資料的存檔。 銷售公司 的職責(zé)和權(quán)限 A、負(fù)責(zé)市場調(diào)研并寫出調(diào)研報(bào)告。 B、按公司的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)簽訂銷售合同并進(jìn)行合同評審工作。 C、 負(fù)責(zé)定期走訪用戶，召開用戶座談會及時(shí)或定期收集用戶信息，加強(qiáng)與用戶的溝通，進(jìn)行用戶滿意度評定并提出質(zhì)量改進(jìn)建議。 D、根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好發(fā)貨工作 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 、職責(zé)： A、受總 經(jīng)理委托組織建立、完善并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； B、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)的建議； C、宣傳滿足顧客要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識； D、批準(zhǔn)內(nèi)審年度計(jì)劃 ,組織內(nèi)部審核；代表總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，協(xié)調(diào)處理各部門之間的關(guān)系； E、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)文件的批準(zhǔn)； 貴州瑞溪水泥發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 主題：管理職責(zé) 共 7 頁 第 6 頁 頒布日期： 20xx0701 章節(jié)號： 5 版次： A F、對內(nèi)審員考核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)； G、對質(zhì)量管理體系的符合性、有 效性負(fù)責(zé)； H、協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審工作。 I、就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的溝通。 J、負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品放射性限量控制體系，并確保其實(shí)施和保持； K、確保加施放射性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合實(shí)施規(guī)則中規(guī)定的要求； L、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； M、建立文件化 的 程序，確保不合格品和認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加施認(rèn)證標(biāo)志。 內(nèi)部溝通 A、公司以定期召開會議的形式， (如：周會、月會等 )、報(bào)表、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等促進(jìn)相關(guān)部門之間的溝通。并對生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 B、定期召開管理評審和內(nèi)部審核，通報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和存在的問題及 各部門解決 的辦法。使質(zhì)量體系能持續(xù)改進(jìn)。 管理評審 、總則 A：目的：為檢查和評價(jià)本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和適應(yīng)性，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平。 B：職責(zé)： （ 1）、總經(jīng)理主持管理評審，管理者代表協(xié)助； （ 2）、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的策劃和組織； （ 3）、 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)管理評審的具體準(zhǔn)備，并保存評審紀(jì)錄； （ 4）、各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備和提供本部門的有關(guān)資料。 C、會議頻次： （ 1）、管理評審每年召開一次，兩次間隔時(shí) 間不得超過十二個月。 （ 2）、出現(xiàn)下列情況應(yīng)增加管理評審的次數(shù)： a、 當(dāng)社會環(huán)境發(fā)生較大的變化； b、 當(dāng)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)； c、 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客不斷投訴時(shí)