全面預(yù)算管理的組織架構(gòu)與職責分工(編輯修改稿)
2024-09-06 11:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 年度營銷費用情況進行初步預(yù)測（2）預(yù)算編制和修改167。 每年10月上旬前制定市場營銷規(guī)劃，描述公司下年度在市場定位、價格、促銷、產(chǎn)品和渠道等方面的主要規(guī)劃167。 每年10月下旬依據(jù)公司運作計劃、市場營銷規(guī)劃及銷售部門運作計劃、用戶數(shù)及業(yè)務(wù)收入預(yù)測資料，制定本部門下年度運作計劃167。 依據(jù)本部門運作計劃、預(yù)算模型計算方法及銷售部門提供的相關(guān)計劃和預(yù)測資料，編制明細的本部門費用預(yù)算（廣告、業(yè)務(wù)宣傳費預(yù)算）167。 每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）167。 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達、正式下達等會議決議，修改部門年度運作計劃和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批167。 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批167。 對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)、并與營銷相關(guān)的工程項目，參與可研會審、設(shè)計會審和合同會審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整167。 定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和總結(jié)，并編制部門運作分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改進建議167。 每年6月上旬參考上半年部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議167。 每年定期二次參考實際運作變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議 流入/流出表單或信息q 流入表單或信息167。 公司戰(zhàn)略目標167。 公司年度運作計劃167。 銷售收入和成本預(yù)測報告167。 投資預(yù)測報告167。 預(yù)算啟動會議紀要167。 銷售部門年度運作計劃167。 銷售部門明細用戶數(shù)預(yù)測167。 銷售部門業(yè)務(wù)收入明細預(yù)算167。 銷售部門業(yè)務(wù)收入?yún)R總預(yù)算167。 部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)167。 部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料q 流出表單或信息167。 營銷費用預(yù)測報告167。 市場營銷規(guī)劃167。 部門年度運作計劃167。 廣告、業(yè)務(wù)宣傳費預(yù)算167。 預(yù)算編制說明報告167。 部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）167。 部門人力資源需求167。 超預(yù)算申請審批表167。 部門預(yù)算執(zhí)行分析表167。 部門業(yè)務(wù)分析報告167。 本部門預(yù)算調(diào)整建議167。 預(yù)算管理體系調(diào)整建議4. 固定資產(chǎn)投資部門 預(yù)算管理主要職責（1）預(yù)算啟動167。 年度預(yù)算正式啟動前，對下一年度公司資本性投資支出情況進行初步預(yù)測（2）預(yù)算編制和修改167。 每年10月初根據(jù)公司年度運作計劃、各部門各類固定資產(chǎn)需求信息編制和調(diào)整本部門年度運作計劃和投資計劃167。 依據(jù)本部門及其他相關(guān)部門運作計劃、公司投資計劃、預(yù)算模型計算方法等資料，編制明細的工程及投資類預(yù)算表格，以及部門其他運營支出預(yù)算表167。 每年11月前，完成并提交本部門下年度人力資源需求、部門一次性固定資產(chǎn)購置需求（非經(jīng)營性固定資產(chǎn)需求）167。 根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會（預(yù)算管理委員會）預(yù)審批與預(yù)下達、正式下達等會議決議，修改部門年度運作計劃和預(yù)算方案（3）超預(yù)算審批167。 按審批權(quán)限設(shè)置要求，對本部門內(nèi)部的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請事項進行部門審批167。 對在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的工程項目，組織并參與可研會審、設(shè)計會審和合同會審（4）預(yù)算執(zhí)行分析與預(yù)算調(diào)整167。 定期對本部門的預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和總結(jié)，并編制部門運作分析報告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改進建議167。 每年6月上旬參考上半年部門實際運作及公司、部門計劃變動情況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請與建議167。 每年定期二次參考實際運作變動情況，提出對相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議 流入/流出表單或信息q 流入表單或信息167。 公司戰(zhàn)略目標167。 銷售收入和成本預(yù)測報告167。 投資預(yù)測報告167。 公司年度運作計劃167。 預(yù)算啟動會議紀要167。 銷售部門運作計劃、營銷規(guī)劃、除網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以外的經(jīng)營性固定資產(chǎn)投資需求167。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求單167。 一次性固定資產(chǎn)購置預(yù)算表（行政部門轉(zhuǎn)交，各部門匯總的非經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置需求）167。 部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)167。 部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計資料q 流出表單或信息167。 投資預(yù)測報告167。 部門年度運作計劃167。 （初步）投資計劃167。 部門人力資源需求計劃167。 一次性固定資產(chǎn)購置預(yù)算表（匯總各部門非經(jīng)營性和經(jīng)營性固定資產(chǎn)的購置需求）167。 工程投資預(yù)算表167。 工程進度預(yù)算表167。 預(yù)算編制說明報告167。 超預(yù)算申請審批表167。 部門預(yù)算執(zhí)行分析表167。 部門業(yè)務(wù)分析報告167。 本部門預(yù)算調(diào)整建議167。 預(yù)算管理體系調(diào)整建議5. 運行維護部門
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