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屠宰交易加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

2024-09-02 08:53 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 垃圾存放問(wèn) 100m2 300元 3 15 50 2 70 1 11鋪設(shè)輸水管道5000m30元 15 12活牲畜待宰存放間1000m‘300元 30 160 560 20 200 10 13植樹(shù)3000株60元 18 14植草皮5336m‘50元 26合計(jì) 7313 18470 475 20370 =固定資產(chǎn)+無(wú)形和遞延資產(chǎn) +流動(dòng)資金=,具體安排如下:科技經(jīng)費(fèi) 90萬(wàn)元建設(shè)期利息 107萬(wàn)元前期工程費(fèi) 10萬(wàn)元公益性設(shè)施 203萬(wàn)元。本項(xiàng)目共需投,其中無(wú)償216萬(wàn)元。地方配套970萬(wàn)元,其中無(wú)償194萬(wàn)元。省市配套有保障,大祥區(qū)政府2001年可用財(cái)力5429萬(wàn)元,地方配套有保障。,目前該項(xiàng)目已入股400萬(wàn)元,可以通過(guò)招商融資增加400萬(wàn)元,有自籌能力。銀行貸款1080萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已經(jīng)銀行組織專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、認(rèn)為可行,并和銀行簽訂了貸意向書(shū)。對(duì)該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上,嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃,堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原則,不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部印發(fā)的《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行,實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專帳核算,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度,按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金,確保資金的??顚S?。為確保工程建設(shè)質(zhì)量,在撥付施工單位資金時(shí),留足質(zhì)量保證金、竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后,經(jīng)復(fù)檢確無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí),再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一一方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)算。項(xiàng)目分析計(jì)算期為12年,其中建設(shè)期1年,達(dá)到設(shè)計(jì)能力的生產(chǎn)期為10年,項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為10%,計(jì)算效益和費(fèi)用的價(jià)格統(tǒng)一采用當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)項(xiàng)目收入來(lái)源主要是屠宰加工鮮肉、加工臘肉、火腿腸、香腸、交易大中活牲畜。根據(jù)目前市場(chǎng)行情,鮮牛肉價(jià)格為16元/公斤、/公斤,臘肉18元/公斤、火腿腸12元/公斤、香腸18元/公斤,活牲豬交易500元/頭,活牛交易2000元/頭,羊200元/頭。 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策和地方有關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金及附加土要有:增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅,稅率分別為13%、3%。正常生產(chǎn)期預(yù)計(jì)每年繳納以上各項(xiàng)稅費(fèi)共計(jì)為839萬(wàn)元。原材料、輔助材料、燃料,動(dòng)力的價(jià)格參照當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià),單位消耗參照同行業(yè)生產(chǎn)情況進(jìn)行估算。折舊與攤銷:房屋建筑物折舊按20年直線折舊,殘值率5%、%,設(shè)備及其它工程按10年直線折舊,殘值率5%,%,遞延資產(chǎn)按5年進(jìn)行攤銷。修理費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn),結(jié)合同行業(yè)類似企業(yè)情況按照固定資產(chǎn)的3%左右估算。項(xiàng)目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見(jiàn)附表41~5。項(xiàng)目總成本費(fèi)用除單位生產(chǎn)成本外,還包括利息支出用費(fèi)支出、其他費(fèi)用等。利息支出:銀行借款利率按現(xiàn)行政策。資金占用費(fèi)支出:財(cái)政有償資金占用費(fèi)按2‰。資金占其他費(fèi)用:包括企業(yè)管理費(fèi)用、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)和相關(guān)營(yíng)銷費(fèi)用。 年經(jīng)營(yíng)成本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括原材料購(gòu)入、直接人工、水電消耗、其他材料消耗、修理費(fèi)用等成本。根據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)合項(xiàng)目所在地實(shí)際進(jìn)行估算,(詳見(jiàn)附表4)。項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí),。根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)和有關(guān)規(guī)定,、投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額247。總投資=247。100%=38%投資利稅率=年利稅總額247??偼顿Y=247。100%=%根據(jù)現(xiàn)金流量表(附表7)計(jì)算得到如下指標(biāo):所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率按10%)=所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=%所得稅前投資回收期=所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:收益率=%序號(hào)敏感因素變化幅度稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率(㈤稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元)稅后全部投資回收期(年)1基本方案 2價(jià)格—5% 3價(jià)格十5% 4總投資—5% 5總投資十5% 所得稅后投資回收期:%,大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零,說(shuō)明本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案是可行的。項(xiàng)目財(cái)政投入有償資金1640萬(wàn)元、銀行貸款1060萬(wàn)元。其償還債務(wù)的資金來(lái)源主要是折舊與攤銷費(fèi)及未分配利潤(rùn)、財(cái)政有償資金從第2年開(kāi)始償還,每年還本50%,兩年還清,每年應(yīng)還本金820萬(wàn)元。銀行貸款根據(jù)項(xiàng)目的最大償還能力從投產(chǎn)年開(kāi)始償還,(含建設(shè)期)。因此,該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力。該項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)能力后,, , ,由此估算的盈虧平衡點(diǎn)為:盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本總額247。(年銷售收入—年可變成本總 額-年銷售稅金)100% =247。(——839)100% =% x %=。這是由于固定成本較低,因此營(yíng)銷效益好。從敏感性因素分析結(jié)果表中可以看出,當(dāng)最不利因素發(fā)生時(shí),即銷售價(jià)格下降5%時(shí),項(xiàng)目的稅后全部投資收益率仍然能達(dá)到%,遠(yuǎn)高于資本成本,說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)項(xiàng)目的估算投資、經(jīng)營(yíng)成本,按照現(xiàn)行的財(cái)稅制度要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià):①全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:%、%②全部投資回收期:、③全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:、④正常生產(chǎn)年投資利潤(rùn)率38%、%從上述指標(biāo)分析,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于o,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于資本成本,投資回收期大于項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命的一半(6年),說(shuō)明財(cái)務(wù)效益較好,因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上來(lái)看是可行的。從不確定性分析結(jié)果來(lái)看,項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此,項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上技術(shù)上均是可行的。第九章 項(xiàng)目組織與管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各分廠單獨(dú)核算,自負(fù)盈虧。部門經(jīng)理實(shí)行聘任制,簽訂目標(biāo)責(zé)任合同;從事技術(shù)性較強(qiáng)工種的員工及骨干實(shí)行合同制,專家實(shí)行聘任制,從事簡(jiǎn)單操作的員工根據(jù)生產(chǎn)需要招收臨時(shí)合同王,培訓(xùn)持證上崗,實(shí)行按件計(jì)酬制;交易棚和攤位實(shí)行租賃制??偨?jīng)理加 工 屠 宰 財(cái) 務(wù) 交 易 科 技 內(nèi) 務(wù)副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理臘 火 香 收 生 銷 出 牛 豬 羊 科 科 新 辦 安肉 腿 腸 購(gòu) 產(chǎn) 售 納 交 交 交 技 技 產(chǎn) 公 全車 腸 車 部 部 部 會(huì) 易 易 易 培 樓 品 室 保間 車 間 主 主 主 計(jì) 部 部 部 訓(xùn) 管 開(kāi) 主 衛(wèi)主 間 主 任 任 任 統(tǒng) 主 主 主 部 理 發(fā) 任 部任 主 任 計(jì) 任 任 任 主 主 主 主任 任 任 任 任。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),總定員245人,其中一線生產(chǎn)力223人,管理人員22人。①管理人員編制22人其中高層管理人員7名(總經(jīng)理1名,副經(jīng)理6人),中層管理人員15人。②生產(chǎn)一線人員218人,其中臘肉車間20人, 火腿腸車間20人,香腸車間10人,營(yíng)銷人員30人。,其中原料收購(gòu)10人,屠宰加工35人,發(fā)人員2人。,其中科技部7人,安全部2人,勤雜人員5人,檢疫人員10人,配電工人2人,修理工5人,駕駛員10人,環(huán)境美化工2人,血粉飼料生產(chǎn)5人,肥料加工5人。根據(jù)不同的崗位對(duì)人員素質(zhì)有不同的要求,分別采取不同的培訓(xùn)辦法:企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)才能,觀念創(chuàng)新能力強(qiáng)。培訓(xùn)的目的是不斷地全面提高政策理論水平和經(jīng)營(yíng)管理水平,以進(jìn)修、自學(xué)為主.中層干部要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的知識(shí)才能,以組織業(yè)余進(jìn)修、帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主。技術(shù)人員要求完整系統(tǒng)地掌握全套生產(chǎn)技術(shù)并有一定的創(chuàng)新精神,以更新知識(shí)、提高專業(yè)技術(shù)水平為土要目的。針對(duì)其工作特點(diǎn)和所擔(dān)負(fù)的工作,采取短期培訓(xùn)進(jìn)修深造和多參加技術(shù)交流活動(dòng)等形式提高業(yè)務(wù)水平。一般員工要求能得心應(yīng)手地、熟練地完成其所從事的具體工作。根據(jù)其所從事的工種要求,經(jīng)考試考核后競(jìng)爭(zhēng)上崗,上崗后采取崗位培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)一些技術(shù)性較強(qiáng)和關(guān)鍵性崗位的員工,采取定期強(qiáng)化培訓(xùn)的辦法,從中選拔一些骨干和管理人員。由公司制訂總的管理章程,對(duì)各部門經(jīng)理實(shí)施管理,各生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)自身的特點(diǎn)在不違背總章的前提下制訂各自的管理制度,所有員工都必須簽訂責(zé)任狀,違規(guī)違紀(jì)者按制度處罰,遵紀(jì)守紀(jì)者實(shí)行表彰。按照《勞動(dòng)法》的規(guī)定,企業(yè)與每個(gè)員工簽訂勞動(dòng)合同,落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)措施。每個(gè)崗位、每個(gè)程序都明確安全操作規(guī)程,定期檢查安全生產(chǎn)情況,定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育,嚴(yán)防安全事故發(fā)生,對(duì)全體員工在上崗前進(jìn)行體檢,建立員工檔案,每年進(jìn)行12次身體檢查,確保員工安全和身體健康。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià),可促進(jìn)大祥區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的全面發(fā)展,特別是菜牛、牲豬的發(fā)展,%提高到55%左右,同時(shí)可促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)向良種化、區(qū)域化方向發(fā)展,達(dá)到改造升級(jí)的效果。、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)分析項(xiàng)目通過(guò)實(shí)施后,可使大祥區(qū)菜牛每年增加23萬(wàn)頭,牲豬業(yè)每年增加34萬(wàn)頭,由此帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)有飼料工業(yè)、飲食業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目建成后,不僅可以促進(jìn)大祥區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展,而且可以拉動(dòng)周圍雙清區(qū)、北塔區(qū)、邵陽(yáng)縣、甚至湖南省西部地區(qū)和云、貴兩省部分地區(qū)的養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目可以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)1萬(wàn)個(gè)農(nóng)戶的牲豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),帶動(dòng)蔡鍔、檀江、雨溪、城南四個(gè)鄉(xiāng)菜牛養(yǎng)殖業(yè)向區(qū)域化和集約化方向發(fā)展,農(nóng)民人平純收入年增加200300元,解決50007000個(gè)新的就業(yè)崗位。第十一章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)湘南牲畜屠宰交易加工場(chǎng)始建于1998,經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)才進(jìn)行投產(chǎn)運(yùn)行,年牲畜交易量10萬(wàn)頭,三廢排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),已具備國(guó)家小型牲畜交易市場(chǎng)資格。項(xiàng)目選址地屬邵陽(yáng)市城鄉(xiāng)結(jié)合部,該地域居民較少且周圍無(wú)工礦企業(yè)及機(jī)關(guān)、學(xué)校等。在目前情況下,該地域空氣質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家大氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),地面水質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家地面水三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建成后,對(duì)周圍環(huán)境將產(chǎn)生一定影響。其產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有影響的要素有廢水、廢氣、廢渣、噪聲,廢渣排放量3000噸,噪聲排放最高可達(dá)80分貝,平均值也在65分貝以上,廢氣主要有氨、S0H2S等糞尿揮發(fā)的惡臭性氣體。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,將嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的“三同時(shí)”制度,充分尊重環(huán)境保護(hù)行政土管部門意見(jiàn),把各種污染治理落到實(shí)處,做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相結(jié)合。對(duì)于三廢及噪聲污染,將采取如下治理措施::根據(jù)所排放污水中污染物質(zhì)土要是COD、懸浮物、氨氮等物質(zhì),將采取沉淀、化糞池、氧化塘等三級(jí)處理,沉淀池除去懸浮物、化糞池厭臭處理及氧化塘生物處理,使污水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)排放。:對(duì)于牲畜停留、屠串過(guò)程中所排放的惡臭性氣味氣體,將采取定期清掃場(chǎng)地、增強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施等辦法, 以減少?gòu)U氣對(duì)周圍環(huán)境的影響。:對(duì)于牲畜糞便及沉淀池廢渣,將采取干燥脫水加工成顆粒肥料,牲畜血水加工成動(dòng)物蛋白飼料等辦法變廢為寶,對(duì)于日常固體廢棄物,將定期轉(zhuǎn)運(yùn),送往垃圾場(chǎng)。:合理布局,屠宰間遠(yuǎn)離居民住房, 同時(shí)使用電擊等辦法,降低噪音,使場(chǎng)界噪聲符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。詳見(jiàn)邵陽(yáng)市大祥區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查意見(jiàn)。邵陽(yáng)市大祥區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查意見(jiàn)根據(jù)邵陽(yáng)市湘南牲畜屠宰服務(wù)有限公司的申請(qǐng),我局組織專業(yè)人員對(duì)該場(chǎng)擬改擴(kuò)建項(xiàng)目污染治理方案進(jìn)行了認(rèn)真審查后認(rèn)定:該項(xiàng)目選址適當(dāng),項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地處城鄉(xiāng)結(jié)合部,符合城市建設(shè)的總體規(guī)劃。該項(xiàng)目對(duì)廢水、廢氣、廢渣、噪聲的治理方案切實(shí)可行,特別是將廢渣加工處理成顆粒肥料,將血水加工成血粉量的飼料,不僅可以治理污染,而且變廢為寶,可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。我局將按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”制度,對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)行跟蹤督查,確保污染治理措施按方案建設(shè)到位。邵陽(yáng)市大祥區(qū)環(huán)保局二○○二年十一月十五日第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ,是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)的龍頭項(xiàng)目,建設(shè)場(chǎng)地地理位置優(yōu)越,交通運(yùn)輸方便,水、電供應(yīng)有保障,有飼養(yǎng)牲畜、臘制品加工等方面的管理人員和技術(shù)人員,企業(yè)管理水平較高,項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越。、飼料等生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)成熟可靠。項(xiàng)目實(shí)施后可形成由飼料加工、牲畜生產(chǎn)、肉牛育肥、肉食品加工等生產(chǎn)組成產(chǎn)業(yè)鏈,各環(huán)節(jié)相互促進(jìn),共同發(fā)展,形成良性循環(huán),具有很強(qiáng)拉動(dòng)力,建設(shè)項(xiàng)目選擇正確,符合我國(guó)產(chǎn)業(yè)化政策。,該項(xiàng)目適宜規(guī)模建設(shè),合理的產(chǎn)品方案,產(chǎn)、供、銷之間靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式,使項(xiàng)目的產(chǎn)品有著可觀的市場(chǎng)容量。,項(xiàng)目投資環(huán)境好,符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策,方法成熟可靠,有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,項(xiàng)目的實(shí)施為企業(yè)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),并使之有著極度廣闊的發(fā)展前景。因此,本項(xiàng)目是可行的。懇請(qǐng)上級(jí)作為國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)項(xiàng)目。83關(guān)于對(duì)邵陽(yáng)市大祥區(qū)湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目貸款的意向書(shū) 根據(jù)邵陽(yáng)市湘南牲畜屠宰交易服務(wù)公司的申請(qǐng),我行組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)邵陽(yáng)市大祥區(qū)湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)估論證,評(píng)估組認(rèn)為:,1998年邵陽(yáng)市計(jì)委市計(jì)產(chǎn)字(98)05號(hào)文件已批準(zhǔn)立項(xiàng)建設(shè),總用地100畝,用地計(jì)劃已納入邵陽(yáng)市城市建設(shè)總體規(guī)劃。,符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)
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