【文章內(nèi)容簡介】 協(xié)商與溝通活動記錄Y/日 期主持（溝通）人溝通內(nèi)容協(xié)商與溝通事項：協(xié)商與溝通建議：文件控制程序Y/HSECX052013為了保證HSE管理體系有效運行，確保各個場所，均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本程序。本程序規(guī)定了HSE管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、保存、更改與換版的控制辦法及要求。2．適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系文件的控制。 《HSE管理手冊》由最高管理者審批，《HSE管理程序》及作業(yè)文件由管理者代表審批。3．4各單位負責(zé)各自作業(yè)文件的編寫并負責(zé)HSE文件使用和保管。、程序文件、HSE作業(yè)文件、外來（法律法規(guī)）文件和記錄。：a)技術(shù)文件如各類HSE技術(shù)標準、規(guī)范、操作規(guī)程、HSE作業(yè)指導(dǎo)書等；b)管理文件如HSE制度、規(guī)定等各種管理制度；、法規(guī)、或承包方提供的HSE文件等。、硬拷貝或電子媒體。 HSE體系文件的編制、審批和編號文件類別編寫審核批準編號HSE管理手冊安全質(zhì)量室管理者代表最高管理者Y/HSESCA版HSE程序文件安全質(zhì)量室有關(guān)部門/單位安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSECX序號年份作業(yè)文件（操作規(guī)程）安全質(zhì)量室及相關(guān)部門安全質(zhì)量室管理者代表Y/HSEZY序號年份記錄表格相關(guān)部門/單位部門負責(zé)人安全質(zhì)量室Y/HSE JL要素號 (序號) HSE體系文件的發(fā)放和控制 HSE管理手冊、HSE程序文件、作業(yè)文件由安全質(zhì)量室備案、負責(zé)發(fā)放并記錄；由有關(guān)單位使用和保管?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N狀態(tài)。“受控”文件封面有受控分發(fā)編號，“非受控”文件沒有編號。“受控”文件發(fā)放時，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。網(wǎng)上發(fā)布電子文件應(yīng)保留電子發(fā)放記錄?！笆芸亍蔽募钟匈Y格的人員，安全質(zhì)量室應(yīng)及時收回其領(lǐng)用的“受控”文件。保留收回記錄。、換發(fā)和更新發(fā)放的“受控”文件，重新登記。，以確定其有效性和適用性。遇到下列情況時，需對HSE體系文件實施更改：a)組織機構(gòu)及其職責(zé)和權(quán)限發(fā)生變動；b)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變動；c)危害因素、環(huán)境因素發(fā)生變動；d)HSE體系審核和管理評審提出改進要求。 HSE管理手冊的更改，由安全質(zhì)量室組織實施，由最高管理者批準并予以發(fā)布實施。、作業(yè)文件的更改，由有關(guān)單位提出更改意見，安全質(zhì)量室審核，報管理者代表批準后實施。、法律法規(guī)、危害因素、環(huán)境因素發(fā)生較大變化或文件更改多次，HSE體系文件需要換版時，應(yīng)按第一版為A，第二版為B，依次變更標識。，若作廢的文件需保留，保留文件做好“作廢”字樣標識。 外來文件 外來文件的收集、評審、確認、發(fā)放、更新執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》中的規(guī)定。 Y/《文件發(fā)放記錄》文件發(fā)放記錄Y/日期文件名稱單位簽名設(shè)備/設(shè)施完整性控制程序Y/HSECX062013為了保證公司所用設(shè)備/設(shè)施的完整性，符合規(guī)定要求，確保HSE體系有效運行，制定本程序。本程序規(guī)定了設(shè)備/設(shè)施的采購、操作、維護和檢查等達到規(guī)定的準則要求。 本程序適用于公司所有設(shè)備/設(shè)施的完整性的管理。 安全質(zhì)量室負責(zé)特種設(shè)備/設(shè)施的管理，根據(jù)需求編制資源配置計劃和購置計劃。、及辦公設(shè)施的管理，根據(jù)需求編制資源購置、采購計劃。（設(shè)備/設(shè)施）的管理。、維護、保養(yǎng)及管理。各種車輛、儲油罐、油罐車、槽罐車、起重設(shè)備、電力設(shè)施、報警裝置、消防設(shè)施（消防器材）、防雷避電裝置等。、安全與環(huán)境評價，用滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求來削減和控制風(fēng)險和影響。（如罐車等壓力容器、起重運輸設(shè)施等）的定期檢測檢驗換（取）證工作，具體執(zhí)行“國務(wù)院第549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》”及有關(guān)技術(shù)文件。、儀表、試驗、檢驗設(shè)施由安全質(zhì)量室安排、各使用單位負責(zé)按規(guī)定進行定期檢驗、校驗。、收集為公司提供油氣品運輸服務(wù)的所有罐車等特種設(shè)備/設(shè)施臺賬的建立，并收集暴存這些設(shè)備（罐車）的各項檢測報告的復(fù)印件。,嚴格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。5．相關(guān)文件國務(wù)院第549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（以下用已有的記錄表格單不限于）《設(shè)備/設(shè)施臺賬》、《固定資產(chǎn)臺賬》、《設(shè)備/設(shè)施運轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄》、《特種設(shè)備/設(shè)施檢驗記錄》承包方和供應(yīng)方管理程序Y/HSECX072013為了保證承包方和供應(yīng)方（丙方）行為符合公司HSE體系要求，消除或減少相關(guān)方對公司健康、安全、環(huán)境業(yè)績、聲譽的影響，特制定本程序。本程序規(guī)定了對承包方和供應(yīng)方評價、管理等要求。本程序適用于公司對承包方和供應(yīng)方管理。，以及資質(zhì)、業(yè)績、能力、管理狀況等進行審查、評價。、管理狀況等進行審查。由生產(chǎn)調(diào)度室按照公司油氣品調(diào)運服務(wù)的需求，制定承包方和供應(yīng)方選擇需求計劃，采取一定的方式選擇確定?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》規(guī)定的運輸油氣品的各項證件和必要的資質(zhì)。，方可參加公司油氣品調(diào)運服務(wù)的招標、議標，簽訂有效合同。、議標，并負責(zé)評定標書及合同中有關(guān)HSE方面的內(nèi)容。、議標單位應(yīng)對承包方和供應(yīng)方的員工進行必要的HSE方面的告誡。，必須要有HSE管理方面的內(nèi)容或?qū)ｉT的HSE協(xié)議。，要求及時整改。對承包方被準許進入公司從事油氣品調(diào)運服務(wù)期間，應(yīng)接受相關(guān)使用單位有關(guān)HSE方面的培訓(xùn)。承包方和供應(yīng)方在為公司油氣品調(diào)運服務(wù)期間，有關(guān)單位與承包方和供應(yīng)方進行聯(lián)系，交流各自在HSE管理方面的經(jīng)驗和不足?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》（用已有的記錄表格）《承包方和供應(yīng)方評價記錄》、《承包運輸服務(wù)合同》。油（氣）品調(diào)運過程控制程序Y/HSECX0820131．目的為有效控制公司油氣品運輸服務(wù)中的重大風(fēng)險，減少對員工健康、安全和環(huán)境的影響，滿足顧客的需求和期望，確保這些活動在受控狀態(tài)下運行，特制定本程序。2． 適用范圍本程序規(guī)定了油氣品運輸服務(wù)從裝油氣品、運輸油氣品、但卸油氣品全過程的管理要求。本程序適用于公司及所屬各單位。3． 職責(zé)3．1 生產(chǎn)調(diào)度室按照煉化公司（甲方）的《油氣品調(diào)運計劃》，負責(zé)編制每日的《油氣品運輸計劃》和使用的《油罐車、槽罐車名單》，下達給永煉站和榆煉站；3．2安全質(zhì)量室歸口管理運行控制，組織制定并實施《油氣品調(diào)運過程控制程序》，裝卸油氣品安全操作規(guī)程、油氣品運輸安全管理制度，油氣品調(diào)運過程的監(jiān)督檢查。3．3永煉站和榆煉站按照《油氣品運輸計劃》和使用的《油罐車、槽罐車名單》，負責(zé)開據(jù)《油氣品運輸票證》，并對裝車現(xiàn)場進行安全檢查。3．4石腦油班和液化氣班按照《油氣品運輸票證》，在甲方庫區(qū)負責(zé)對油罐或槽罐裝車，并配合甲方庫區(qū)管理人員對進入庫區(qū)的車輛進行安全檢查。3．5 GPS監(jiān)控班負責(zé)對每日執(zhí)行油氣品運輸?shù)墓捃囘M行全程跟蹤監(jiān)控。3．6 各單位應(yīng)按《延長石油工貿(mào)公司油品調(diào)運分公司崗位安全責(zé)任制》的規(guī)定，履行好各項職責(zé)。4．控制要求4．1生產(chǎn)調(diào)度室按照公司與延長煉化公司（甲方）簽訂的《煉化公司原料油氣運輸協(xié)議》，按照公司確定的油氣品運輸公司（丙方）名單與其分別簽訂《公司油氣品運輸協(xié)議》，安全質(zhì)量室對公司確定的油氣品運輸公司（丙方）名單與其分別簽訂《公司油氣品運輸安全協(xié)議》。4．2 進入公司的油氣品運輸公司（丙方）應(yīng)按照國家的《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品登記管理辦法》、《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》的各項規(guī)定，辦理齊備各種批件和證件，并將復(fù)印件上交生產(chǎn)調(diào)度室和安全質(zhì)量室。4．3 油氣品運輸公司（丙方）應(yīng)對其駕駛員進行安全培訓(xùn)，定期檢查維護保養(yǎng)罐車，按規(guī)定對罐體、壓力表、液位計、滅火器進行檢測，并將檢測報告復(fù)印件交安全質(zhì)量室。4．4 生產(chǎn)調(diào)度室應(yīng)對油氣品運輸公司（丙方）的各種資質(zhì)和證件、罐車狀況進行檢查并登記建立臺帳，保留檢查記錄。4．5 安全質(zhì)量室應(yīng)對油氣品運輸公司（丙方）從裝車、運輸、卸車全過程進行安全檢查或巡查，保留檢查記錄。4．6 永煉站和榆煉站開完票證后，將每日投入運輸?shù)墓捃囓囂柮麊蝹髡娼oGPS監(jiān)控班，GPS監(jiān)控班對每日運輸?shù)墓捃囆旭偮肪€、速度、位置等進行全過程跟蹤監(jiān)控，并作好記錄，異常情況立即上報安全質(zhì)量室。4．7在永煉站和榆煉站裝完車后，煉化公司（甲方）專人打鉛封并記錄，并將鉛封記錄傳遞給煉化公司延安煉油廠（甲方）指定的庫區(qū)卸車，公司的卸車人員核對鉛封后方可卸車。4．8 在永煉站和榆煉站裝車時由煉化公司（甲方）專人與公司人員一起取樣并記錄，公司在該站的人員在取樣記錄上簽名確認，樣品由煉化公司（甲方）化驗分析。4．9公司派住永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫區(qū)的裝車和卸車人員及其駕駛員應(yīng)嚴格執(zhí)行煉化公司（甲方）的各項規(guī)定，在裝卸車和運輸中嚴格執(zhí)行公司的各項管理制度和操作規(guī)程，并作好記錄。4．10 GPS監(jiān)控班應(yīng)按《GPS監(jiān)控流程》的規(guī)定，應(yīng)核對每日運輸油氣品的車號，監(jiān)控各車輛行駛的路線、速度、位置等信息，并做好監(jiān)控記錄。4．11 各單位在進行油氣品裝卸管理過程中，嚴格執(zhí)行《延長石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運輸質(zhì)量管理操作細則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》等管理制度，并按要求填寫記錄，HSE檢查的應(yīng)保留檢查記錄。4．12 油氣品運輸公司（丙方）的各類罐車在執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)嚴格執(zhí)行《延長石油工貿(mào)有限責(zé)任公司原料油（氣）運輸車輛暫行管理辦法》、《原料液化氣車輛管理辦法》、《承運車隊的考核管理方案》等管理制度，并按規(guī)定填寫運轉(zhuǎn)（行）記錄及其維護保養(yǎng)記錄。4．13 在永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫區(qū)的裝車和卸車人員在作業(yè)時，應(yīng)嚴格按《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進行作業(yè)，填寫規(guī)定的記錄。 油氣品運輸罐車到達延安煉油廠庫區(qū)時，應(yīng)按其規(guī)定在指定的停車場排隊等號，然后按排隊的號碼順序進入延安煉油廠庫區(qū)卸油臺準備卸油。卸油作業(yè)嚴格執(zhí)行《延長石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運輸質(zhì)量管理操作細則》、公司《安全生產(chǎn)工作制度》、《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進行作業(yè)，填寫規(guī)定的記錄。5．相關(guān)文件 《危險化學(xué)品安全管理條例》《危險化學(xué)品登記管理辦法》《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》《延長石油工貿(mào)有限公司原料油﹙氣﹚運輸質(zhì)量管理操作細則》公司《安全生產(chǎn)工作制度》《延長石油工貿(mào)有限責(zé)任公司原料油（氣）運輸車輛暫行管理辦法》《原料液化氣車輛管