【正文】 本程序規(guī)定了公司適用的法律法規(guī)獲取渠道、識別、更新和實施方法。風(fēng)險削減/控制要求（表五）風(fēng)險等級對應(yīng)違章/隱患等級應(yīng)采取的行動/控制要求實施期限違章隱患不可容許致命的重大的在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻重大嚴(yán)重的嚴(yán)重的采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改中等一般的一般的可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通在確定的合理期限內(nèi)治理可容許可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理輕微或可忽略無需采用控制措施，但需保存記錄5．4．8各單位應(yīng)建立《崗位風(fēng)險識別卡》，發(fā)放到每位員工，作為日常工作、學(xué)習(xí)、警示教育。5．4．6在各單位崗位工作危害因素識別的基礎(chǔ)上，風(fēng)險評價小組組織相關(guān)人員對公司危害因素進行評審，確定中等以上危害和影響，評價確定風(fēng)險削減/控制措施，編制公司《中等以上危害因素評價清單》，實施確定的風(fēng)險削減/控制措施，報管理者代表審批。1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護、控制措施或員工安全意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生產(chǎn)事故或事件。5．4．2 HSE風(fēng)險評價準(zhǔn)則5．4．2．1危害因素發(fā)生的可能性（L）評價準(zhǔn)則等級L評價準(zhǔn)則5在現(xiàn)場未采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（無監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 各單位應(yīng)按照上述流程和風(fēng)險評價準(zhǔn)則，組織本單位危害因素識別與風(fēng)險評價，制定對應(yīng)的控制措施，并將危害因素識別與風(fēng)險評價及控制措施傳達每名員工和丙方員工。負責(zé)制定重大危害因素、重要環(huán)境因素的風(fēng)險控制與削減措施并組織實施。3．5可允許風(fēng)險是指根據(jù)組織的法律義務(wù)和HSE方針，已降至可接受程度的風(fēng)險。3 術(shù)語3．1危害 是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 健康、安全與環(huán)境管理程序2013年7月10日頒布 2013年7月10日實施延長石油工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司發(fā)布健康、安全與環(huán)境管理程序編制：安全質(zhì)量室批準(zhǔn)：日期： 2013年7月10日 HSE管理程序文件目錄序號文件名稱編號1危害因素識別、評價與控制程序Y/HSECX0120132法律、法規(guī)和其他要求管理程序Y/HSECX0220133員工能力、培訓(xùn)和意識管理程序Y/HSECX0320134協(xié)商與溝通管理程序Y/HSECX0420135文件控制程序Y/HSECX0520136設(shè)備/設(shè)施完整性控制程序Y/HSECX0620137承包方和供應(yīng)方管理程序Y/HSECX0720138成品油調(diào)運過程控制程序Y/HSECX0820139變更管理程序Y/HSECX09201310應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Y/HSECX10201311績效測量和監(jiān)視控制程序Y/HSECX11201312合規(guī)性評價控制程序Y/HSECX12201313不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序Y/HSECX13201314事故、事件報告、調(diào)查和處理控制程序Y/HSECX14201315記錄控制程序Y/HSECX15201316內(nèi)部審核管理程序Y/HSECX16201317管理評審控制程序Y/HSECX172013危害因素識別與風(fēng)險控制程序 Y/HSECX0120131 目的為規(guī)范公司油氣品運輸服務(wù)過程中的HSE風(fēng)險管理活動，制定本程序。3．2風(fēng)險 是指某一特定危害情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3．6工作危害分析（JHA）法 是將一項作業(yè)活動分解為若干個相關(guān)聯(lián)的步驟，識別出每個步驟中存在的危害及風(fēng)險，判定風(fēng)險等級，制定風(fēng)險控制措施，是一種定性分析的方法。 各單位組織本單位所在工作區(qū)域、工作（作業(yè)）、環(huán)節(jié)的危害因素辨識、環(huán)境因素的識別與評價，制定控制與削減措施并組織實施，將識別與評價結(jié)果報安全質(zhì)量室備案匯總。 評價小組成員除熟悉公司服務(wù)過程，還應(yīng)具備一定的安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備管理專業(yè)知識，掌握工作危害分析（JHA）評價方法。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場無檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。表一：5．4．2．2危害因素發(fā)生及影響后果嚴(yán)重性（S）表二：S人員傷害情況法律法規(guī)符合狀況環(huán)境影響直接經(jīng)濟損失聲譽影響1一般無損傷基本符合基本無影響5000元以下本崗位或作業(yè)點2輕微皮外傷短時間身體不適不符合公司規(guī)章制度設(shè)備/設(shè)施周圍受影響5000—1萬元基層單位或部門3部分輕傷需去醫(yī)院治療，但不需住院不符合公司程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響15萬元本公司4部分喪失勞動能力、嚴(yán)重職業(yè)病、重傷、住院治療潛在不符合法律法規(guī)造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞510萬元上級公司5死亡、終身殘廢、全部喪失勞動能力違法造成周邊環(huán)境破壞10萬元以上總公司5．4．3對識別的危害因素，按照《危害因素發(fā)生的可能性（L）評價準(zhǔn)則》和《危害因素發(fā)生及影響后果嚴(yán)重性（S）》，進行風(fēng)險度評價（R=LS）。5．4．7安全質(zhì)量室對公司油氣品運輸服務(wù)過程識別的中等以上HSE危害因素及風(fēng)險削減/控制措施，在必要時組織有關(guān)人員論證實施的可能性和可行性。5．4．9安全質(zhì)量室應(yīng)對各單位危害因素識別與風(fēng)險評價、風(fēng)險削減、控制措施實施情況進行檢查，并做好檢查記錄。本程序適用于公司各單位法律、法規(guī)和其他要求的管理。、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求適應(yīng)性進行審批。、法規(guī)及其他要求，編制《法律、法規(guī)及其他要求清單》。、法規(guī)及其他要求的傳達，要求較原則的法律、法規(guī)等內(nèi)容由安全質(zhì)量室負責(zé)總結(jié)、補充、充實有關(guān)內(nèi)容后，通過會議、網(wǎng)絡(luò)或其它方式向各單位進行傳達，再由各單位向本單位員工傳達學(xué)習(xí)。6記錄Y/《法律、法規(guī)及其他要求清單》記錄樣表：法律、法規(guī)及其他要求清單審批： 日期： Y/序號法律、法規(guī)及其他要求名稱頒布日期實施日期1.中華人民共和國勞動法1994751995112.中華人民共和國勞動合同法20076292008113.中華人民共和國勞動合同法實施條例200891820089184.中華人民共和國安全生產(chǎn)法200262920021115.中華人民共和國道路交通安全法200712292008516.中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法200783020071117.中華人民共和國環(huán)境保護法19891226198912268.中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法200412292005419.危險化學(xué)品安全管理條例2011—0302　2011120110.危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法201207172012090111.12.13.14.15.能力、培訓(xùn)和意識管理程序Y/HSECX0320131. 目的為了保證公司所有員工得到必要的HSE知識培訓(xùn)，使其掌握本崗位HSE知識和技能，特制定本程序。4. 程序內(nèi)容. 能力. 員工能力. 綜合辦公室根據(jù)崗位職責(zé)，制定《崗位職責(zé)》和《任職要求》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，作為安排、招聘和能力評價的依據(jù)。. 綜合辦公室負責(zé)建立員工檔案，對其進行動態(tài)管理，為人員的調(diào)動、安排、任免和培訓(xùn)提供依據(jù)。. 特種崗位培訓(xùn)特種作業(yè)取證培訓(xùn)，經(jīng)過國家認可的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)。. 培訓(xùn)效果評價. 通過觀察員工的實際操作水平，判斷培訓(xùn)的有效性。. 意識：. 通過培訓(xùn)使員工明確：. 滿足HSE法律、法規(guī)及其他要求的重要性以及違反這些要求所造成的后果。. 培訓(xùn)后應(yīng)保留《培訓(xùn)記錄》，內(nèi)容包括培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)日期、參加培訓(xùn)人員簽名及培訓(xùn)效果評價小結(jié)。b)特種作業(yè)人員。b)對于HSE管理和監(jiān)督人員的能力評價采取本人述職、員工評議、組織綜合評價的方式每年組織進行一次，并保存記錄。各單位進行本單位員工的考核。負責(zé)政府和行業(yè)主管部門HSE信息的處理和保存；內(nèi)部HSE信息的接收、傳遞和處理；發(fā)布HSE信息公報；答復(fù)合作方和員工關(guān)心的HSE問題，組織員工有效參與HSE管理的相關(guān)活動。 HSE信息的范圍及分類a）政府和行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、方針、政策、指令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等；b）國內(nèi)外有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的科技信息及成果等；c）承包方（供應(yīng)方）、顧客、社區(qū)居民及其它相關(guān)方有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的意見和要求等；d）氣象、地震和其它自然災(zāi)害預(yù)報等；e）其它外來職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息。 安全質(zhì)量室對收集到的和各單位上報的HSE信息進行整理、分析、匯總和處理，及時上報，必要時應(yīng)向有關(guān)員工公開相關(guān)的信息。，并以《內(nèi)部審核報告》形式予以通報。、安全、環(huán)境信息可以書面、電子媒體、圖片、音像等形式歸檔。，應(yīng)吸收員工及其代表參與協(xié)商，并作好記錄。本程序規(guī)定了HSE管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、保存、更改與換版的控制辦法及要求。、硬拷貝或電子媒體。“受控”文件發(fā)放時，文件領(lǐng)用人應(yīng)簽收。、換發(fā)和更新發(fā)放的“受控”文件，重新登記。、作業(yè)文件的更改，由有關(guān)單位提出更改意見，安全質(zhì)量室審核，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 Y/《文件發(fā)放記錄》文件發(fā)放記錄Y/日期文件名稱單位簽名設(shè)備/設(shè)施完整性控制程序Y/HSECX062013為了保證公司所用設(shè)備/設(shè)施的