【正文】 評審目的：為了評價HSE體系和HSE方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、充分性和有效性，實現(xiàn)持續(xù)改進。7相關(guān)方投訴和處理結(jié)果。3組織機構(gòu)和資源配置的合理性。，制定新的管理方案，并對確定的危害因素實施控制和管理，實現(xiàn)新一輪的持續(xù)改進。，安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)編制《管理評審報告》，報經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各單位。安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備和組織工作，將要評審的內(nèi)容報管理者代表審核后提交管理評審。 HSE承諾、方針、目標(biāo)的符合性和貫徹情況。，匯報本單位HSE體系運行情況，并落實會議提出的各項改進措施。 本程序適用于公司HSE體系管理評審。，并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記入不符合報告，并存檔。安全質(zhì)量室應(yīng)及時將審核報告分發(fā)至各單位，并保存發(fā)放清單。，必須當(dāng)場讓該項工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，并填寫不符合報告，以保證不合格項能夠完全被理解，有利于糾正。 ，編制年度《內(nèi)部審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各單位和內(nèi)審組執(zhí)行。審核的范圍應(yīng)對HSE體系的全部要素和所有涉及的單位進行審核。（按所有的記錄列出HSE記錄清單）《HSE記錄明細(xì)表》內(nèi)部審核管理程序Y/HSECX162013 為了審核公司HSE活動是否符合現(xiàn)行規(guī)定的要求，確保HSE體系得到持續(xù)有效運行，并為體系改進提供依據(jù)，特制定本程序。 凡要求收集歸檔的記錄應(yīng)編寫記錄明細(xì)表。需要時還要有會簽、審批手續(xù)。 報表：工作計劃表、事故登記表、監(jiān)測數(shù)據(jù)表、基礎(chǔ)信息等。、編目、明確記錄的范圍、管理職責(zé)及保存期限等要求。，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)調(diào)、指揮搶險救災(zāi)工作，并視情況立即決定啟動應(yīng)急救援預(yù)案，具體執(zhí)行《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》。 生產(chǎn)安全事故分類:執(zhí)行公司有關(guān)《生產(chǎn)安全管理辦法》。本程序規(guī)定了事故的等級劃分、調(diào)查、報告及結(jié)案等管理內(nèi)容。；一般不符合由安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)跟蹤；觀察項在下一次檢查時驗證。由安全質(zhì)量室分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實施。指系統(tǒng)或程序有潛在的不恰當(dāng)，以及具有潛在風(fēng)險的事項。 HSE合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的不符合。識別和糾正HSE管理體系實施過程中出現(xiàn)的不符合或潛在的不符合，采取措施減少或避免因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響，并對糾正措施或預(yù)防措施進行審定及實施效果的驗證；，采取措施減少或避免因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險和影響，并對糾正措施或預(yù)防措施進行檢查及實施效果的驗證。5．相關(guān)文件Y/《合規(guī)性評價報告》 合規(guī)性評價報告Y/單 位日期參與評價人員:總體評價結(jié)論：不符合法律、法規(guī)及其他要求的情況法律、法規(guī)及其他要求名稱、條款不符合事實描述不符合、糾正措施和預(yù)防措施管理程序Y/HSECX132013為了消除HSE方面存在的或潛在的不符合，有效地采取糾正與預(yù)防措施，防止不符合的重復(fù)發(fā)生和產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。做出合規(guī)性評價。4．工作程序：、法規(guī)及其他要求的情況；b．污染源排放達標(biāo)的檢測結(jié)果；；、指標(biāo)、管理方案的實施完成情況；；、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律、法規(guī)的變化，新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； ；h. 人員滿足任職要求能力的符合性；；j. 對其他要求的遵守情況作出的規(guī)定。2．適用范圍本程序適用于公司對HSE行為是否符合適用的法律、法規(guī)及其他要求的評價。 監(jiān)視和測量報告及結(jié)果管理各監(jiān)測主管部門應(yīng)建立績效監(jiān)測相關(guān)記錄，包括績效監(jiān)視和測量報告、各類儀器效驗記錄、體系運行檢查記錄。安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的單位對公司的計量設(shè)施（如壓力表等）的有效性進行監(jiān)視測量。：由最高管理者組織對HSE體系的充分性、適用性、符合性進行評價。HSE體系運行過程中出現(xiàn)事故、事件和其它不良的健康、安全、環(huán)境表現(xiàn)時，由安全科及時組織進行監(jiān)測。 主動的績效監(jiān)視和測量a) HSE目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的監(jiān)視和測量——HSE目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況；——HSE工作計劃落實情況。負(fù)責(zé)委托環(huán)境因素、職業(yè)病危險源監(jiān)測和員工健康檢查，并對目標(biāo)和指標(biāo)進行監(jiān)控。 《變更管理程序》（用應(yīng)急預(yù)案的記錄表格）〈應(yīng)急演練記錄〉績效測量和監(jiān)視控制程序Y/HSECX112013為了有效監(jiān)控各綜合服務(wù)過程中HSE表現(xiàn)水平與現(xiàn)狀，實現(xiàn)持續(xù)改進，特制定本程序。，經(jīng)公司應(yīng)急主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，各單位向上級主管部門及時報告并申請救援。，實行24小時值班，值班電話為：XX。：在預(yù)防為主的前提下，貫徹統(tǒng)一指揮，分級負(fù)責(zé)，區(qū)域為主，單位自救與社會救援相結(jié)合的原則。 各單位配合安全質(zhì)量室落實防火、防爆、劇毒等應(yīng)急組織、應(yīng)急預(yù)案及演練。《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6. 記錄 Y/《變更申請審批表》變更申請審批表Y/變更項目變更依據(jù)申請單位審批變更的原因:變更實施方案:變更產(chǎn)生的風(fēng)險及控制措施:變更所需的資源:應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Y/HSECX102013為了減少各種自然災(zāi)害和突發(fā)事件的損失和破壞，提高對自然災(zāi)害和突發(fā)事件的整體應(yīng)急能力，確保緊急情況下能夠做出及時、有序、準(zhǔn)確地響應(yīng)，有效保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本程序。《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》進行培訓(xùn)。變更申請表應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：變更的項目、變更的原因、變更所需的資源、變更的依據(jù)、變更的實施方案、變更產(chǎn)生的風(fēng)險及控制措施等。變更管理程序Y/HSECX092013為了控制和減少由于文件、人員、機構(gòu)、設(shè)備/設(shè)施、操作規(guī)程和法律要求等永久性或暫時性變更對HSE管理的影響，特制定本程序。4．13 在永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫區(qū)的裝車和卸車人員在作業(yè)時，應(yīng)嚴(yán)格按《安全質(zhì)量管理工作流程》、《石腦油工作流程》及有關(guān)操作規(guī)程進行作業(yè)，填寫規(guī)定的記錄。4．9公司派住永煉站、榆煉站、延安煉油廠庫區(qū)的裝車和卸車人員及其駕駛員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行煉化公司（甲方）的各項規(guī)定，在裝卸車和運輸中嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項管理制度和操作規(guī)程，并作好記錄。4．5 安全質(zhì)量室應(yīng)對油氣品運輸公司（丙方）從裝車、運輸、卸車全過程進行安全檢查或巡查，保留檢查記錄。4．控制要求4．1生產(chǎn)調(diào)度室按照公司與延長煉化公司（甲方）簽訂的《煉化公司原料油氣運輸協(xié)議》，按照公司確定的油氣品運輸公司（丙方）名單與其分別簽訂《公司油氣品運輸協(xié)議》，安全質(zhì)量室對公司確定的油氣品運輸公司（丙方）名單與其分別簽訂《公司油氣品運輸安全協(xié)議》。3．3永煉站和榆煉站按照《油氣品運輸計劃》和使用的《油罐車、槽罐車名單》，負(fù)責(zé)開據(jù)《油氣品運輸票證》，并對裝車現(xiàn)場進行安全檢查。油（氣）品調(diào)運過程控制程序Y/HSECX0820131．目的為有效控制公司油氣品運輸服務(wù)中的重大風(fēng)險，減少對員工健康、安全和環(huán)境的影響，滿足顧客的需求和期望，確保這些活動在受控狀態(tài)下運行，特制定本程序。，要求及時整改。、議標(biāo)，并負(fù)責(zé)評定標(biāo)書及合同中有關(guān)HSE方面的內(nèi)容。、管理狀況等進行審查。5．相關(guān)文件國務(wù)院第549號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（以下用已有的記錄表格單不限于）《設(shè)備/設(shè)施臺賬》、《固定資產(chǎn)臺賬》、《設(shè)備/設(shè)施運轉(zhuǎn)、保養(yǎng)記錄》、《特種設(shè)備/設(shè)施檢驗記錄》承包方和供應(yīng)方管理程序Y/HSECX072013為了保證承包方和供應(yīng)方（丙方）行為符合公司HSE體系要求，消除或減少相關(guān)方對公司健康、安全、環(huán)境業(yè)績、聲譽的影響，特制定本程序。、儀表、試驗、檢驗設(shè)施由安全質(zhì)量室安排、各使用單位負(fù)責(zé)按規(guī)定進行定期檢驗、校驗。各種車輛、儲油罐、油罐車、槽罐車、起重設(shè)備、電力設(shè)施、報警裝置、消防設(shè)施（消防器材）、防雷避電裝置等。 安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)特種設(shè)備/設(shè)施的管理，根據(jù)需求編制資源配置計劃和購置計劃。 外來文件 外來文件的收集、評審、確認(rèn)、發(fā)放、更新執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》中的規(guī)定。 HSE管理手冊的更改，由安全質(zhì)量室組織實施，由最高管理者批準(zhǔn)并予以發(fā)布實施。保留收回記錄。“受控”文件封面有受控分發(fā)編號，“非受控”文件沒有編號。：a)技術(shù)文件如各類HSE技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程、HSE作業(yè)指導(dǎo)書等；b)管理文件如HSE制度、規(guī)定等各種管理制度；、法規(guī)、或承包方提供的HSE文件等。6 記錄Y/《協(xié)商與溝通活動記錄》協(xié)商與溝通活動記錄Y/日 期主持（溝通）人溝通內(nèi)容協(xié)商與溝通事項：協(xié)商與溝通建議：文件控制程序Y/HSECX052013為了保證HSE管理體系有效運行，確保各個場所，均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本程序。，應(yīng)吸收員工及其代表參與協(xié)商，并作好記錄。信息的交流應(yīng)作好記錄，并保持記錄的可追溯性 HSE信息的歸檔、借閱、查詢 安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)職業(yè)健康、安全、環(huán)境信息的歸檔。 安全質(zhì)量室將國家有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī)等形成文件或?qū)W習(xí)、宣傳資料下發(fā)給各單位。 安全質(zhì)量室將公司有關(guān)職業(yè)健康、安全、環(huán)境的信息以文件或報表的形式向政府有關(guān)部門、行業(yè)主管部門上報。 b)公司對各崗位人員進行定期考核，干部每年進行一次，并根據(jù)考核的成績給予必要的獎懲。基于從業(yè)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面， a)根據(jù)HSE體系運行情況，可采用評議、問卷調(diào)查、考查、分析等方法。 能力評價的范圍a) 職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理和監(jiān)督人員。. 培訓(xùn)記錄. 綜合辦公室要為公司員工建立培訓(xùn)檔案，詳細(xì)記載培訓(xùn)的有關(guān)內(nèi)容。每年對培訓(xùn)工作進行總結(jié)，并針對存在問題在下一年度培訓(xùn)計劃中提出改進計劃。. 培訓(xùn)方式. 課堂培訓(xùn)；. 各種會議，專題討論；. 崗位實際練習(xí)；. 外出培訓(xùn)。. 培訓(xùn)內(nèi)容. 意識培訓(xùn)對全體員工根據(jù)崗位性質(zhì)進行專項培訓(xùn)，包括：1) 國家或地方有關(guān)HSE法律、法規(guī)及規(guī)定；2) HSE管理體系文件；3) 崗位安全技術(shù)操作規(guī)程和技能培訓(xùn)；4) 隱患識別技術(shù)和風(fēng)險控制；5) 事故預(yù)防和應(yīng)急預(yù)案；6) 勞動保護、安全環(huán)保技術(shù)措施；7) 特殊工種所需的技能培訓(xùn)（外委培訓(xùn)）；8) 應(yīng)急救護知識和能力；. HSE體系培訓(xùn)包括HSE標(biāo)準(zhǔn)及其HSE體系文件等相關(guān)知識。. 特殊崗位人員應(yīng)依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令（第70號）、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令（30號）的規(guī)定進行考核、持證上崗。，收集培訓(xùn)需求編制員工技能培訓(xùn)計劃并組織實施。、法規(guī)及其他要求的最新版本以安全質(zhì)量室的《法律、法規(guī)及其他要求清單》為準(zhǔn)。當(dāng)法律、法規(guī)有增加或修訂時，應(yīng)及時確認(rèn)、更新、修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》。、法規(guī)及其他要求的確認(rèn)及更新，確認(rèn)已獲取的健康、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的適用性。、安全、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求向本單位員工傳達和培訓(xùn)。