【正文】 健康、安全與環(huán)境管理程序2013年7月10日頒布 2013年7月10日實(shí)施延長石油工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司發(fā)布健康、安全與環(huán)境管理程序編制：安全質(zhì)量室批準(zhǔn)：日期： 2013年7月10日 HSE管理程序文件目錄序號文件名稱編號1危害因素識別、評價與控制程序Y/HSECX0120132法律、法規(guī)和其他要求管理程序Y/HSECX0220133員工能力、培訓(xùn)和意識管理程序Y/HSECX0320134協(xié)商與溝通管理程序Y/HSECX0420135文件控制程序Y/HSECX0520136設(shè)備/設(shè)施完整性控制程序Y/HSECX0620137承包方和供應(yīng)方管理程序Y/HSECX0720138成品油調(diào)運(yùn)過程控制程序Y/HSECX0820139變更管理程序Y/HSECX09201310應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序Y/HSECX10201311績效測量和監(jiān)視控制程序Y/HSECX11201312合規(guī)性評價控制程序Y/HSECX12201313不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序Y/HSECX13201314事故、事件報告、調(diào)查和處理控制程序Y/HSECX14201315記錄控制程序Y/HSECX15201316內(nèi)部審核管理程序Y/HSECX16201317管理評審控制程序Y/HSECX172013危害因素識別與風(fēng)險控制程序 Y/HSECX0120131 目的為規(guī)范公司油氣品運(yùn)輸服務(wù)過程中的HSE風(fēng)險管理活動，制定本程序。2 適用范圍本程序規(guī)定了危害因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的范圍、方法、步驟與管理要求。本程序適用于公司及所屬各單位。3 術(shù)語3．1危害 是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3．2風(fēng)險 是指某一特定危害情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3．3風(fēng)險度 風(fēng)險度（R）=嚴(yán)重性（S）可能性（L）。3．4風(fēng)險評價 是指評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可允許的全過程。3．5可允許風(fēng)險是指根據(jù)組織的法律義務(wù)和HSE方針，已降至可接受程度的風(fēng)險。3．6工作危害分析（JHA）法 是將一項(xiàng)作業(yè)活動分解為若干個相關(guān)聯(lián)的步驟，識別出每個步驟中存在的危害及風(fēng)險，判定風(fēng)險等級，制定風(fēng)險控制措施，是一種定性分析的方法。4 職責(zé) 安全質(zhì)量室是本程序的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織公司油氣品調(diào)運(yùn)過程各環(huán)節(jié)、區(qū)域、站點(diǎn)的危害因素辨識、環(huán)境因素識別與風(fēng)險評價。負(fù)責(zé)制定重大危害因素、重要環(huán)境因素的風(fēng)險控制與削減措施并組織實(shí)施。 各單位組織本單位所在工作區(qū)域、工作（作業(yè)）、環(huán)節(jié)的危害因素辨識、環(huán)境因素的識別與評價，制定控制與削減措施并組織實(shí)施，將識別與評價結(jié)果報安全質(zhì)量室備案匯總。5 程序內(nèi)容 危害因素識別與風(fēng)險評價的范圍按照公司雇用丙方罐車和槽車承擔(dān)甲方油氣品從永煉站和榆煉站運(yùn)輸?shù)郊追街付ǖ难影矡捰蛷S這一服務(wù)過程，組織對這一活動全過程裝油氣品、運(yùn)輸、卸油氣品三大環(huán)節(jié)存在的危害因素（包括環(huán)境因素）進(jìn)行識別、風(fēng)險評價，制定控制措施，將風(fēng)險最大限度的消除或控制在可接受的程度。危害因素識別、評價范圍： ——裝油氣品；——運(yùn)輸油氣品；——卸油氣品；——罐車和槽車等設(shè)施狀態(tài)；站點(diǎn)及辦公區(qū)域； 危害因素識別與風(fēng)險評價流程崗位工作危害及控制措施編制公司工作危害因素及控制措施實(shí)施各項(xiàng)控制措施評價及編制工作危害因素及控制措施站點(diǎn)或班組匯總分析評價全員工作崗位危害識別5．3危害因素識別與風(fēng)險評價組織 風(fēng)險評價小組由管理者代表任組長，負(fù)責(zé)確定風(fēng)險評價準(zhǔn)則、識別、評價與控制和預(yù)防措施制定的全過程。 各單位應(yīng)按照上述流程和風(fēng)險評價準(zhǔn)則，組織本單位危害因素識別與風(fēng)險評價，制定對應(yīng)的控制措施，并將危害因素識別與風(fēng)險評價及控制措施傳達(dá)每名員工和丙方員工。 評價小組成員除熟悉公司服務(wù)過程，還應(yīng)具備一定的安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備管理專業(yè)知識，掌握工作危害分析（JHA）評價方法。5．4危害因素識別與風(fēng)險評價5．4．1所有站點(diǎn)作業(yè)區(qū)域和崗位作業(yè)使用《工作危害分析（JHA）法》進(jìn)行危害因素識別，風(fēng)險評價時應(yīng)考慮評價對象在三種時態(tài)、三種狀態(tài)及不同組合情況下的危害因素形式，結(jié)合作業(yè)區(qū)域、場所及其當(dāng)前的管理狀況，盡可能多的識別實(shí)際存在的和潛在的危害因素。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。5．4．2 HSE風(fēng)險評價準(zhǔn)則5．4．2．1危害因素發(fā)生的可能性（L）評價準(zhǔn)則等級L評價準(zhǔn)則5在現(xiàn)場未采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（無監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場無檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3無保護(hù)措施（如防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施或員工安全意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生產(chǎn)事故或事件。表一：5．4．2．2危害因素發(fā)生及影響后果嚴(yán)重性（S）表二：S人員傷害情況法律法規(guī)符合狀況環(huán)境影響直接經(jīng)濟(jì)損失聲譽(yù)影響1一般無損傷基本符合基本無影響5000元以下本崗位或作業(yè)點(diǎn)2輕微皮外傷短時間身體不適不符合公司規(guī)章制度設(shè)備/設(shè)施周圍受影響5000—1萬元基層單位或部門3部分輕傷需去醫(yī)院治療，但不需住院不符合公司程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響15萬元本公司4部分喪失勞動能力、嚴(yán)重職業(yè)病、重傷、住院治療潛在不符合法律法規(guī)造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞510萬元上級公司5死亡、終身殘廢、全部喪失勞動能力違法造成周邊環(huán)境破壞10萬元以上總公司5．4．3對識別的危害因素，按照《危害因素發(fā)生的可能性（L）評價準(zhǔn)則》和《危害因素發(fā)生及影響后果嚴(yán)重性（S）》，進(jìn)行風(fēng)險度評價（R=LS）。風(fēng)險評價表（表三） 嚴(yán)重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520255．4．4根據(jù)風(fēng)險度的大小對評價結(jié)果分級。風(fēng)險度（R）分級（表四）風(fēng)險分級不可容許的風(fēng)險重大風(fēng)險中等風(fēng)險可容許的風(fēng)險輕微或可忽略的風(fēng)險風(fēng)險度R2025151691248135．4．5各單位所有員工（含丙方）按照《工作危害分析（JHA）法》進(jìn)行危害因素識別，填寫所在崗位或作業(yè)的《工作危害分析（JHA）記錄表》，單位匯總討論及評審后，統(tǒng)一上報安全質(zhì)量室匯編。5．4．6在各單位崗位工作危害因素識別的基礎(chǔ)上，風(fēng)險評價小組組織相關(guān)人員對公司危害因素進(jìn)行評審，確定中等以上危害和影響，評價確定風(fēng)險削減/控制措施，編制公司《中等以上危害因素評價清單》，實(shí)施確定的風(fēng)險削減/控制措施，報管理者代表審批。5．4．7安全質(zhì)量室對公司油氣品運(yùn)輸服務(wù)過程識別的中等以上HSE危害因素及風(fēng)險削減/控制措施，在必要時組織有關(guān)人員論證實(shí)施的可能性和可行性。必要時并編制公司的《重大及不可允許危害因素評價清單》及其管理方案和措施，組織實(shí)施并監(jiān)督風(fēng)險削減/控制措施或管理方案的落實(shí)。5．4．8制定風(fēng)險削減/控制措施時，應(yīng)充分考慮：技術(shù)對策、教育培訓(xùn)對策和管理對策。風(fēng)險削減/控制要求（表五）風(fēng)險等級對應(yīng)違章/隱患等級應(yīng)采取的行動/控制要求實(shí)施期限違章隱患不可容許致命的重大的在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻重大嚴(yán)重的嚴(yán)重的采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改中等一般的一般的可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通在確定的合理期限內(nèi)治理可容許可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理輕微或可忽略無需采用控制措施，但需保存記錄5．4．8各單位應(yīng)建立《崗位風(fēng)險識別卡》，發(fā)放到每位員工，作為日常工作、學(xué)習(xí)、警示教育。5．4．9安全質(zhì)量室應(yīng)對各單位危害因素識別與風(fēng)險評價、風(fēng)險削減、控制措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。6 相關(guān)文件7 記錄Y/《工作危害分析（JHA）記錄表》Y/《危害因素評價清單》Y/《崗位風(fēng)險識別卡》附記錄樣表：工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)/活動：區(qū)域/過程：崗位：分析人員：分析日期：審核： Y/序號工作步驟危害根源或狀態(tài)描述危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施后果嚴(yán)重性S發(fā)生可能性L風(fēng)險度R=SL建議控制/預(yù)防措施說明：危害根源或狀態(tài)描述包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、有害的作業(yè)環(huán)境、管理上的缺陷。危害因素評價清單序號活動、服務(wù)、作業(yè)、場所危害因素可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險評價現(xiàn)有控制措施/削減措施風(fēng)險度分級SLRY/評價人： 審核： 年 月 日崗位風(fēng)險識別卡崗位名稱： Y/序號工作內(nèi)容危害描述主要后果現(xiàn)有控制措施建議排除/控制措施核心提示