【文章內(nèi)容簡介】 種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶為單位的個體家庭種植，技術僅來自一些短期培訓，并沒有專業(yè)的技術服務和科學的護育管理。本公司聘請了國際竹藤組織的資深專家和國內(nèi)藤業(yè)研究領域的專家組成技術團隊，從品種選育到栽培、護育管理均按科學的程序和規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。322 依賴公司強大的資源優(yōu)勢，本公司將在藤制品加工設計方面實施高起點，高技術、高附加值的戰(zhàn)略，以取得藤制品上的競爭優(yōu)勢。本公司50萬畝棕櫚藤資源基地建成后。傳統(tǒng)的手工加工模式顯然已無法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。本公司計劃在交通便利的?？谑薪H上第一個藤科技工業(yè)園，建立從培訓、設計、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進入資本市場，為藤科技工業(yè)園的建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。本公司計劃和歐美一流藤產(chǎn)品設計研發(fā)機構合資設立國內(nèi)第一家專業(yè)藤制品設計研究院，建立國內(nèi)最大的棕櫚藤科研培訓中心，裝備一流設備的藤加工制造中心，并投資建設國內(nèi)第一個棕櫚藤水泥刨花板項目，提高資源的綜合利用效率和經(jīng)濟效益。33 公司的主要競爭者分析1 本公司在棕櫚藤資源方面目前尚無競爭者出現(xiàn)。公司在規(guī)模和種植時間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在8到10年時間內(nèi)不會和本公司產(chǎn)生競爭。由于本公司地處棕櫚藤主要產(chǎn)區(qū)，對于本地農(nóng)戶種植的棕櫚藤，由于規(guī)模小，產(chǎn)量小不會和本公司產(chǎn)生競爭。2 公司在藤制品方面的競爭者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。本公司和這些企業(yè)競爭的策略是：一是選擇產(chǎn)品高端化，差異化。本公司由于藤資源儲備豐富，將聯(lián)手歐美設計機構開發(fā)符合國際高端市場需求的高檔藤家俱和藤制品、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場競爭力；二是進行藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術研究等，實施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實施成本競爭戰(zhàn)略；四是進行資本運營，實施產(chǎn)融結合和并購重組戰(zhàn)略，實施對行業(yè)的整合。目前，國內(nèi)藤加工企業(yè)和本企業(yè)的相比的最大劣勢在于由藤資源劣勢產(chǎn)生的經(jīng)營風險。國內(nèi)企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒有穩(wěn)定的原藤供應渠道，經(jīng)營風險極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術、產(chǎn)品研發(fā)上的投入和競爭力，更談不上對資源的綜合利用了。因此，本公司在未來行業(yè)中競爭優(yōu)勢是十分明顯的，并將有能力改變目前我國藤產(chǎn)業(yè)的布局，使成為國際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術中心和交易中心。四 公司設立方案41 本公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，由實業(yè)有限公司根據(jù)《公司法》的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設立。42 公司名稱：發(fā)展股份有限公司。43 經(jīng)營范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷售，林業(yè)產(chǎn)品開發(fā)研究與培訓，林產(chǎn)品交易市場開發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。44 設立方式：由發(fā)起人以發(fā)起設立方式設立。45 股本結構451 總股本5000萬元；公司股份為普通股，每股面值人民幣1元，折合5000萬股。452 出資方式4521 、本公司主發(fā)起人吳、為公司股東。兩人以公司整體資本對本公司出資，以凈資產(chǎn)為作價依據(jù)，認購本公司股份。公司經(jīng)合格的會計師事務所審計和合格的資產(chǎn)評估事務所評估后確認的凈資產(chǎn)作為吳、認購本公司股份的對價。、擬認購本公司股份3000萬股，其中2100萬股，人萬股。，認購的股份以公司經(jīng)評估確認的凈資產(chǎn)為依據(jù)確定。4522 其他發(fā)起人以貨幣資金出資根據(jù)本計劃書投資本公司的特定投資者均以貨幣資金出資。本公司擬向特定投資者發(fā)行股份萬股，每股認購價人民幣1元。4523 特定投資者投資本公司須符合下列條件：1 投資者為符合《公司法》有關股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟組織；2 外資投資者認購的股份不得達到或超過本公司總股本的25%。453 股份結構本公司總股本為萬元，每股折合人民幣1元，共計萬股。持有本公司萬股，占本公司總股本的42%，馬持有萬股，占本公司總股本的18%，其它投資者持有本公司萬股，占本公司總股本的40%。46 本公司的資本結構本公司設立后，總股本5000萬元，其中貨幣資金萬元，非貨幣資產(chǎn)3000萬元。本公司將在?？谑姓鞯?00畝建設國際上第一個藤科技工業(yè)園區(qū)。根據(jù)?？谑械墓I(yè)用地價格，每畝按12萬計算，僅征地費用就需6000萬元，因此，本公司設立后，將通過各種方式融資解決資金問題：1 通過股東融資解決土地征用。戰(zhàn)略投資者可通過債務融資或股權融資的方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設。本公司首期融資萬元，主要用于藤制品加工廠的建設和營運。藤工業(yè)園另外畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資的戰(zhàn)略投資者以股權或債權融資的方式籌措。計劃籌措萬元。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開發(fā)權。2 藤科技工業(yè)園后期建設利用本公司募集資金建設。本公司首次公開發(fā)行將募集億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設和萬畝棕櫚藤種植基地的建設。綜上所述，如果本公司以債務融資的方式籌集資金用于藤科技工業(yè)園的土地使用權征用，%，財務風險處于規(guī)定的70%的高限內(nèi)，不影響本公司的上市。47 本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式471 本公司以上市為目標設立，上市是公司投資者退出的首選方式。本公司設立后將從藤制品加工開始形成主營業(yè)務收入。本公司未來的主要收入來自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。目前，我國自產(chǎn)原藤40006000噸，其中60%左右產(chǎn)自。本公司藤制品加工廠首期加工原藤不足1000噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。根據(jù)計劃，本公司設立二年后完全能達到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門申請公開發(fā)行股票，投資者可通過股票市場減持退出。由于股票市場的高溢價，投資者將得到豐厚的回報。472 由于企業(yè)經(jīng)營各種風險，如果兩年后公司無法達到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向戰(zhàn)略投資者以不低于30%的溢價回購股份或以公司未使用的土地使用權作為對價回購股份。如果公司無力回購戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。相關約定由戰(zhàn)略投資者和公司簽訂投資協(xié)議進行約束。五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營條件51 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。52 原藤本公司已種植4233畝棕櫚藤，預計2011年開始技術性采伐，2012年起進入正常采收年份，平均每年采收原藤1500噸左右。公司首期種植的棕櫚藤將在一個較長的時間內(nèi)自用。公司將在2008年種植10000畝（土地已租賃），預計2016年進入正常采收，每年增采原藤3500噸，公司在滿足自用的情況下，將有噸原藤供應市場。公司上市后，2011年，公司將發(fā)展50萬畝棕櫚藤種植基地，除了滿足國內(nèi)市場需求外，還將出口。公司原藤年銷售收入最終將達到10億元的規(guī)模。53 藤材本公司除了原藤資源外，還向市場供應棕櫚藤水泥刨花板和各類棕櫚藤復合材料。1 棕櫚藤水泥刨花板是利用棕櫚藤原料經(jīng)過逐級破碎、篩選得到的再生木片，是建筑用的優(yōu)質(zhì)材料。2 棕櫚藤復合材料是指利用藤材重組制造技術、藤材與其他生物材料復合利用技術等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。54 藤制品本公司的藤制品包括各種高檔家俱、中檔家俱和藤工藝品。本公司將按國際市場需求進行開發(fā)和生產(chǎn)。本公司還將提供定制業(yè)務，為客戶提供個性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶的需求。55 本公司的經(jīng)營條件1 本公司已種植4233畝棕櫚藤，預計到2011年開始技術采伐，2012年起進入正常采收年份。公司發(fā)展藤產(chǎn)業(yè)具備了初步的條件。2 本公司已通過租賃儲備了10000畝宜藤林地，為公司進一步擴大藤資源奠定了基礎。3 本公司50萬畝棕櫚藤種植項目已獲得中國工程院院士和國際竹藤組織資深專家的推薦，已進入前期立項報備工作。4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪腋咝录夹g開發(fā)區(qū)內(nèi)購買500畝土地使用權，用于國際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設。56 本公司產(chǎn)品的工藝流程1 原藤初加工：原藤采收刮光處理運輸干燥定裁分級砂光捆束入庫2 藤條精加工：汽蒸彎曲劈分染色砂光和涂飾。3 藤制品：手工編織為主。57 生產(chǎn)規(guī)模1 本公司原藤生產(chǎn)2012年起，年產(chǎn)原藤1500噸；2016年起，年采原藤5000噸；公司最終原藤年采能力為18萬噸，成為世界最大的原藤生產(chǎn)企業(yè)和國際市場最大的原藤供應商。2 藤制品2009年，公司生產(chǎn)藤制品家俱套；2010年生產(chǎn)藤制品家俱5000套；2011家，生產(chǎn)藤家俱8000套。上市后，公司將達到年產(chǎn)藤制品家俱030000套的生產(chǎn)能力，成為國內(nèi)最大的藤制品生產(chǎn)商。六 市場營銷策略61 本公司作為國內(nèi)最大的原藤供應商，將通過訂貨會等方式銷售原藤。由于國內(nèi)原藤供應十分緊缺，因此，國內(nèi)原藤及藤材市場將在相當長的時間內(nèi)處于賣方市場，公司只要保證原藤的質(zhì)量，原藤市場營銷相對簡單。公司將市場營銷的重點放在藤制品的營銷上。62 目前，國內(nèi)藤制品加工企業(yè)的市場營銷模式為通過參加一年一度的中國出口商品交易會（俗稱廣交會），從外商客戶處取得訂單，然后組織一個年度的生產(chǎn)。國內(nèi)藤制品企業(yè)采用這種營銷模式的根本原因一是企業(yè)規(guī)模小，年產(chǎn)量十分有限，不可能大規(guī)模、持續(xù)性的市場推廣，另一方面，原藤供應不足，限制了企業(yè)規(guī)模的擴大。由于歐美市場對藤制品的需求量十分巨大，外商一個訂單往往就可以供國內(nèi)藤制品加工廠生產(chǎn)一年。因此表面上，國內(nèi)藤制品市場的營銷十分簡單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無奈的生存選擇。按照藤制品行業(yè)的市場需求和行業(yè)利潤水平，在這個行業(yè)內(nèi)應該誕生一些大型企業(yè)，但事實上在這個朝陽產(chǎn)業(yè)內(nèi)，從來就沒有誕生過巨型企業(yè)，這和木制品行業(yè)完全不同，造成這種行業(yè)特征的根本原因是該行業(yè)資源供應不足。一個小企業(yè)，一年消耗幾百噸藤還能在市場上買到，但是需要消耗幾萬噸呢，這絕對不是能通過國內(nèi)市場或正規(guī)的外貿(mào)渠道所能解決的。但是本公司50萬畝棕櫚藤基地建成后，每年可提供原藤18萬噸，這相當于目前國內(nèi)年產(chǎn)量的30倍。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達10億元，遠遠超過國內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。在這樣的背景下，國內(nèi)現(xiàn)有藤制品廠的營銷模式根本不適合本公司，本公司需創(chuàng)新商業(yè)模式，以適應國內(nèi)外藤制品市場供給發(fā)生的深刻變化。1 本公司采用主動營銷模式，參加歐美市場家俱工藝品展銷，通過國際竹藤組織等大力宣傳推廣本公司的環(huán)境友好型產(chǎn)品藤器、藤家俱等，大打環(huán)保牌，從根本上推動藤制品的銷售。2本公司將采用產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造需求的戰(zhàn)略進行市場營銷。藤制品主要用于家俱、工藝品等，產(chǎn)品創(chuàng)新的空間十分巨大。傳統(tǒng)藤制品款式的市場需求已趨穩(wěn)定，因此，必須向市場提供新的產(chǎn)品來創(chuàng)造新的需求。本公司將和歐美一流家俱機構合作進行產(chǎn)品的研發(fā)，使公司的產(chǎn)品在式