上海財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 08:31 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （2）財(cái)務(wù)檢查，主要方法是獲取“合慶鎮(zhèn)高科東路以北、G1501以西區(qū)域共83條中小河道輪疏工程” 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)賬，檢查其有關(guān)的原始財(cái)務(wù)資料檢查上述資料的合規(guī)性，并查看其是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（3）檔案資料查閱，對(duì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行查閱記錄，檢查其業(yè)務(wù)流程是否符合相應(yīng)的項(xiàng)目管理辦法。（1）調(diào)查對(duì)象：對(duì)高科東路以北、以及G1501以西河道附近居民進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。（2）調(diào)查目標(biāo)：以輪疏河道附近居民滿意度為調(diào)查目標(biāo)。（3）調(diào)查內(nèi)容：包括對(duì)河道輪疏后河道暢通、河水生態(tài)、河岸整潔、生態(tài)環(huán)境提升情況等評(píng)價(jià)。（4）調(diào)查方式：?jiǎn)柧碚{(diào)查包括以下幾個(gè)階段： 1)調(diào)查問(wèn)卷的設(shè)計(jì)； 2)實(shí)地調(diào)查階段； 3)問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)處理、分析階段；4)報(bào)告調(diào)查結(jié)果階段。問(wèn)卷由評(píng)價(jià)工作組組織發(fā)放與回收，發(fā)放問(wèn)卷100份。為了全方位了解上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府“合慶鎮(zhèn)高科東路以北、G1501以西區(qū)域共83條中小河道輪疏工程”項(xiàng)目推進(jìn)和項(xiàng)目管理實(shí)施情況，評(píng)價(jià)工作組結(jié)合座談會(huì)與訪談形式開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。（1）座談會(huì)：邀請(qǐng)上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府相關(guān)人員參加座談會(huì)，評(píng)價(jià)工作組提問(wèn)、參與人員展開(kāi)討論，了解項(xiàng)目的完成情況、公眾對(duì)河道輪疏工作的滿意程度、以及對(duì)項(xiàng)目完成后效果的評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目之后的開(kāi)展提出經(jīng)驗(yàn)和建議。（2）訪談：與上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府管理人員、業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行訪談，對(duì)在財(cái)務(wù)資料、檔案資料中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了解溝通，并以書(shū)面形式記錄。（五）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程本次績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中，上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府與評(píng)價(jià)工作組密切配合，使得績(jī)效評(píng)價(jià)工作能夠順利開(kāi)展。在評(píng)價(jià)實(shí)施初期，上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府向評(píng)價(jià)組提供了工作計(jì)劃、項(xiàng)目檔案資料、管理制度和財(cái)務(wù)制度，并與評(píng)價(jià)工作組進(jìn)行溝通，以便評(píng)價(jià)組了解項(xiàng)目概況以及對(duì)基礎(chǔ)資料的搜集。在評(píng)價(jià)工作組查看相關(guān)財(cái)務(wù)資料與檔案資料后，由上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府發(fā)出邀請(qǐng)通知，組織開(kāi)展項(xiàng)目座談會(huì)，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查和問(wèn)卷調(diào)查。在報(bào)告階段，評(píng)價(jià)組助理人員對(duì)資料初步整理，檢查核實(shí)基礎(chǔ)表，編制評(píng)價(jià)底稿；項(xiàng)目經(jīng)理草擬評(píng)價(jià)報(bào)告、匯總分析資料；項(xiàng)目組組長(zhǎng)審核修改，出具正式報(bào)告，完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作。（六）績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性無(wú)。三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論1. 評(píng)價(jià)結(jié)果按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施管理及完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)進(jìn)行考察、對(duì)比、計(jì)算和分析，最終得出項(xiàng)目綜合評(píng)分為88分，其中“項(xiàng)目決策(A類(lèi)）”指標(biāo)得10分，“項(xiàng)目管理（B類(lèi)）”指標(biāo)得25分，“項(xiàng)目績(jī)效類(lèi)（C類(lèi)）”指標(biāo)得53分，評(píng)分結(jié)果屬于“良”。一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)權(quán)重三級(jí)指標(biāo)細(xì)化權(quán)重得分A 項(xiàng)目決策10A1 項(xiàng)目立項(xiàng)6A11立項(xiàng)依據(jù)充分性33A12項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性33A2 項(xiàng)目目標(biāo)4A21績(jī)效目標(biāo)合理性22A22績(jī)效指標(biāo)明確性22B 項(xiàng)目管理25B1 投入管理9B11預(yù)算合規(guī)性33B12預(yù)算執(zhí)行率33B13專(zhuān)款專(zhuān)用率33B2財(cái)務(wù)管理6B21財(cái)務(wù)管理制度健全性22B22資金使用合規(guī)性44B3 項(xiàng)目實(shí)施10B31項(xiàng)目管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況44B32合同管理情況44B33招投標(biāo)執(zhí)行情況22C 項(xiàng)目績(jī)效65C1 項(xiàng)目產(chǎn)出28C11整治河道長(zhǎng)度完成率33C12河道疏浚土方完成率33C13新建插板樁護(hù)岸完成率33C14新建仿木樁護(hù)岸完成率33C15木樁修復(fù)完成率33C16種植陸域綠化完成率33C17水生植物清理完成率33C18岸坡整理完成率33C19白洋灘工程完成率44C2 項(xiàng)目效益27C21河道輪疏達(dá)標(biāo)率33C22對(duì)河道輪疏情況滿意度64C23對(duì)河水環(huán)境改善滿意度64C24對(duì)河岸環(huán)境整潔情況滿意度64C25對(duì)整體生態(tài)環(huán)境改善滿意度64C3可持續(xù)和影響力10C31建立長(zhǎng)效管理制度并執(zhí)行62C32受益群體滿意度42合 計(jì)100882. 主要績(jī)效我們認(rèn)為除本報(bào)告第四部分/（二）所述存在的問(wèn)題以外，本項(xiàng)目基本完成了預(yù)算批復(fù)的主要內(nèi)容，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程規(guī)范，管理制度健全，基本達(dá)到了以下績(jī)效目標(biāo)。(一）項(xiàng)目完成績(jī)效目標(biāo)，整體成效顯著。上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府以保護(hù)水資源、防治水污染、改善水環(huán)境、修復(fù)水生態(tài)為主要任務(wù)，以中小河道“拆違、疏浚、清障、面潔、岸綠、截污、水達(dá)標(biāo)”為基本要求，已及時(shí)充分完成了項(xiàng)目目標(biāo)。現(xiàn)階段工程還未竣工決算，根據(jù)工程部門(mén)上報(bào)數(shù)據(jù)，具體完成情況如下：完成高科東路以北、G1501以西區(qū)域共83條中小河道輪疏工程，治理河道中心長(zhǎng)度35005米，疏浚河道土方453079平方米，新建箱涵4座，新建插板樁結(jié)構(gòu)1275米，完成木樁修復(fù)10300米，種植陸域綠化69070 平方米，完成岸坡整理161910平方米，以及增加的白洋灘工程。(二）項(xiàng)目管理規(guī)范，經(jīng)費(fèi)控制有效。“合慶鎮(zhèn)高科東路以北、G1501以西區(qū)域共83條中小河道輪疏工程”項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,，現(xiàn)階段工程還未竣工決算，根據(jù)工程部門(mén)上報(bào)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)支出5,。上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，嚴(yán)格規(guī)范立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收管理，確保經(jīng)費(fèi)控制有效，項(xiàng)目按期完成。（二）具體績(jī)效分析一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)權(quán)重三級(jí)指標(biāo)細(xì)化 權(quán)重得分A 項(xiàng)目決策10A1 項(xiàng)目立項(xiàng)6A11立項(xiàng)依據(jù)充分性33A12項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性33A2 項(xiàng)目目標(biāo)4A21績(jī)效目標(biāo)合理性22A22績(jī)效指標(biāo)明確性22合 計(jì)1010具體績(jī)效分析：A11立項(xiàng)依據(jù)充分性，權(quán)重3分:根據(jù)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表，項(xiàng)目立項(xiàng)符合《關(guān)于同意實(shí)施合慶鎮(zhèn)高科東路以北、G1501以西區(qū)域共83條中小河道輪疏工程的批復(fù)》（浦環(huán)保市容[2017]460號(hào)）、《關(guān)于同意調(diào)整合慶鎮(zhèn)高科東路以北、G1501以西區(qū)域共83條中小河道輪疏工程部分工程內(nèi)容的批復(fù)》（浦環(huán)保市容[2017]831號(hào)）、以及《上海市河道管理?xiàng)l例》的要求，得2分；并且項(xiàng)目立項(xiàng)與上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)人民政府的職責(zé)密切相關(guān)，得分1分。該指標(biāo)共計(jì)得3分。A12 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性，權(quán)
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