【文章內(nèi)容簡介】 截留、滯留、擠占、挪用、套取專項(xiàng)資金的現(xiàn)象，抽查部分做到專款專用，得滿分。財(cái)務(wù)監(jiān)管有效性項(xiàng)目由專業(yè)單位對工程建設(shè)進(jìn)行投資監(jiān)理。但是，項(xiàng)目實(shí)際按工程款、前期費(fèi)用、其他費(fèi)用、配套費(fèi)進(jìn)行核算，不能與預(yù)算明細(xì)一一對應(yīng)，且存在施工監(jiān)理費(fèi)在不同科目下核算的情況，不利于項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)管。根據(jù)評分細(xì)則，扣滿分，得分。管理制度健全性為保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施具有明確的政府采購、合同管理和質(zhì)量管理制度。項(xiàng)目的管理制度健全，得滿分。政府采購規(guī)范性項(xiàng)目通過公開招標(biāo)確定施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位，招標(biāo)程序合規(guī)，招標(biāo)需求明確，沒有有責(zé)投訴發(fā)生。根據(jù)評分細(xì)則，得滿分。合同管理有效性馬陸鎮(zhèn)福利院與各參建單位簽訂合同，合同中明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量、付款進(jìn)度、違約責(zé)任等條款。但項(xiàng)目實(shí)施過程中，沒有嚴(yán)格根據(jù)合同約定應(yīng)在施工過程中按工程進(jìn)度每月付款。根據(jù)評分細(xì)則，扣滿分，得分。質(zhì)量管理有效性馬陸鎮(zhèn)福利院委托專業(yè)單位進(jìn)行施工監(jiān)理，保障施工質(zhì)量，并按規(guī)定進(jìn)行工程驗(yàn)收。但是，項(xiàng)目在工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量管理上存在不足，存在各專業(yè)圖紙不能夠有效統(tǒng)籌、各專業(yè)圖紙彼此相互矛盾的情況。根據(jù)評分細(xì)則，扣滿分，得分。、項(xiàng)目產(chǎn)出分析項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)及分值指標(biāo)權(quán)重得分?jǐn)U建工程完成率新增床位完成率工程施工時(shí)效性工程驗(yàn)收合格率擴(kuò)建工程完成率項(xiàng)目計(jì)劃在馬陸鎮(zhèn)福利院內(nèi)擴(kuò)建一幢兼具住養(yǎng)、護(hù)理及康復(fù)功能的六層大樓，新增建筑面積平方米，實(shí)際新增建筑面積平方米。項(xiàng)目的擴(kuò)建工程完成率為，得滿分。新增床位完成率項(xiàng)目計(jì)劃在馬陸鎮(zhèn)福利院內(nèi)新增養(yǎng)老床位張，實(shí)際新增養(yǎng)老床位張。項(xiàng)目的新增床位完成率為，得滿分。工程施工時(shí)效性項(xiàng)目按施工許可證要求在年月開工。項(xiàng)目施工過程中，由于設(shè)計(jì)變更較多，且與周邊居民溝通難度較大，致使工程在年月竣工，晚于計(jì)劃。根據(jù)評分細(xì)則，扣滿分，得分。工程驗(yàn)收合格率根據(jù)驗(yàn)收資料，上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社會(huì)福利院擴(kuò)建一次通過工程驗(yàn)收。項(xiàng)目的工程驗(yàn)收合格率為，得滿分。、項(xiàng)目效果分析項(xiàng)目效果指標(biāo)及分值指標(biāo)權(quán)重得分安全文明施工情況配套設(shè)施運(yùn)行情況床位使用率服務(wù)對象滿意度運(yùn)維保障情況安全文明施工情況根據(jù)監(jiān)理情況和工程竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目整個(gè)施工過程未發(fā)生質(zhì)量事故和安全事故。根據(jù)評分細(xì)則，得滿分。配套設(shè)施運(yùn)行情況根據(jù)工程資料及使用者反饋，工程涉及的供電及照明、給排水與消防、空調(diào)通風(fēng)、弱電和監(jiān)控以及電梯設(shè)備運(yùn)行正常，沒有出現(xiàn)重大故障或返修情況，得滿分。床位使用率工程共新建養(yǎng)老床位張。至年月，共有張床位已有老人使用。床位使用率為，得滿分。服務(wù)對象滿意度根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果，服務(wù)對象的總體滿意度為。綠化景觀方面，服務(wù)對象滿意度為；房屋裝修方面，服務(wù)對象滿意度為；活動(dòng)空間方面，服務(wù)對象滿意度為；消防與衛(wèi)生方面，服務(wù)對象滿意度為；工程整體情況方面，服務(wù)對象滿意度為。根據(jù)評分細(xì)則，得滿分。運(yùn)維保障情況工程建成后，由馬陸鎮(zhèn)社會(huì)福利院負(fù)責(zé)大樓的后續(xù)運(yùn)維保障，在運(yùn)營期間按制度規(guī)定負(fù)責(zé)相關(guān)醫(yī)療設(shè)備等的日常維修和更新，給住院老人提供一個(gè)專業(yè)、安全、有保障的醫(yī)療、生活環(huán)境。根據(jù)評分細(xì)則，得滿分。四、評價(jià)意見（一）主要成績、擴(kuò)建大樓兼具住養(yǎng)、護(hù)理及康復(fù)功能，有利于完善馬陸鎮(zhèn)養(yǎng)老保障體系的建設(shè)，滿足老年人對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社會(huì)福利院擴(kuò)建工程在馬陸鎮(zhèn)福利院內(nèi)擴(kuò)建一幢兼具住養(yǎng)、護(hù)理及康復(fù)功能的大樓。擴(kuò)建大樓功能齊全，有利于完善馬陸鎮(zhèn)養(yǎng)老保障體系的建設(shè)，滿足老年人對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求，尤其是解決失能老年人全托生活護(hù)理的難題，使馬陸鎮(zhèn)廣大老年人老有所養(yǎng)、老有所樂、老有所依。（二）存在的問題、由于居民溝通難度較大等原因，造成工程設(shè)計(jì)變更，致使工程在年竣工根據(jù)工程監(jiān)理總結(jié)報(bào)告，由于馬陸鎮(zhèn)福利院西側(cè)存在零散民居，施工過程中不斷與居民進(jìn)行溝通后完善設(shè)計(jì)，造成了工程設(shè)計(jì)變更較多，影響了工程的施工進(jìn)度。此外，施工方在竣工階段向業(yè)主提供交工資料緩慢，影響到業(yè)主按計(jì)劃竣工驗(yàn)收和檔案館接收。、工程付款進(jìn)度與合同不符，且未按預(yù)算明細(xì)進(jìn)行核算，不利于項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目實(shí)施過程中，工程款沒有按照合同約定每月按進(jìn)度付款，不利于保證付款進(jìn)度能夠與施工進(jìn)度相匹配。同時(shí)，項(xiàng)目按工程款、前期費(fèi)用、其他費(fèi)用、配套費(fèi)進(jìn)行核算，不能與預(yù)算明細(xì)一一對應(yīng)，且存在施工監(jiān)理費(fèi)在不同科目下核算的情況，不利于項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理。（三）改進(jìn)措施、加強(qiáng)對周邊居民的前期調(diào)研，委托專業(yè)單位對工程設(shè)計(jì)實(shí)施監(jiān)理，明確工程信息管理?xiàng)l款，從而提高項(xiàng)目的時(shí)效性設(shè)計(jì)的大量變更會(huì)嚴(yán)重影響工程的施工進(jìn)度，也不利于工程的規(guī)范管理。因此，建議項(xiàng)目單位在今后工程類項(xiàng)目的實(shí)施過程中加強(qiáng)對周邊居民的前期調(diào)研，并委托有能力有豐富工程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的有資質(zhì)的工程咨詢監(jiān)理公司對設(shè)計(jì)的全過程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)理，從而加強(qiáng)設(shè)計(jì)的質(zhì)量管理，避免因設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生工程延期等問題。同時(shí)，項(xiàng)目單位針對施工方資料提交緩慢的問題，可在合同里細(xì)化信息管理?xiàng)l款，明確施工方的責(zé)任和義務(wù)，并采取強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)手段來制約施工方，從而保證工程能夠按時(shí)驗(yàn)收。、嚴(yán)格按合同約定付款，并按工程費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等明細(xì)進(jìn)行核算，從而提高項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理工程施工過程中，項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按照合同的具體約定付款，保證付款工作的規(guī)范性，確保付款進(jìn)度能夠與施工進(jìn)度相匹配。而項(xiàng)目在核算時(shí)，可按工程費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等具體細(xì)項(xiàng)進(jìn)行核算，從而避免分期支付的款項(xiàng)在不同的科目下進(jìn)行核算，從而加強(qiáng)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)理。上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社會(huì)福利院擴(kuò)建項(xiàng)目績效評價(jià)表指標(biāo)分值指標(biāo)解釋指標(biāo)計(jì)算得分.項(xiàng)目決策　　　　 項(xiàng)目立項(xiàng)　　　　 戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性項(xiàng)目與嘉定區(qū)戰(zhàn)略目標(biāo)的適應(yīng)性。項(xiàng)目符合《嘉定區(qū)第十二個(gè)五年規(guī)劃》“加大政府統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，大力引進(jìn)各類社會(huì)事業(yè)機(jī)構(gòu)，切實(shí)滿足各類公共服務(wù)需求”的要求，符合《嘉定區(qū)民政局、嘉定區(qū)財(cái)政局關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)的扶持意見》（嘉民[]號(hào)）“大力扶持養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)，提高養(yǎng)老服務(wù)供給能力”的目標(biāo)，得滿分；每不符合一項(xiàng)，扣滿分的分，扣完為止。 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性反映項(xiàng)目立項(xiàng)是否規(guī)范。項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立；所提交的文件、材料符合相關(guān)要求；事前已經(jīng)過必要的風(fēng)險(xiǎn)評估、集體決策等。符合所有條件得滿分，缺失一項(xiàng)扣權(quán)重的，扣完為止。 項(xiàng)目目標(biāo)　　　　 績效目標(biāo)合理性項(xiàng)目所設(shè)定的年度績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。年度績效目標(biāo)明確且細(xì)化；年度績效目標(biāo)與相應(yīng)預(yù)算關(guān)聯(lián)性高；可通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；年度績效目標(biāo)符合正常業(yè)績水平，得滿分；每不符合一項(xiàng)，扣滿分的分，扣完為止。.項(xiàng)目管理　　　　 投入管理　　　　 預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行數(shù)總投資金額*。截至年月日，預(yù)算執(zhí)行率（含）以上的，得權(quán)重分；每降低扣權(quán)重分，扣完為止。 預(yù)算編制的合理性考察項(xiàng)目預(yù)算編制是否合理。項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化至各項(xiàng)工程費(fèi)用、二類費(fèi)用，且預(yù)算編制的依據(jù)合理，得滿分；每不符合一項(xiàng)，扣滿分的分，扣完為止。 財(cái)務(wù)管理　　　　 財(cái)務(wù)管理制度健全性考察收支審批制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部牽制制度、預(yù)算管理制度等財(cái)務(wù)管理制度是否健全。收支審批制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度等財(cái)務(wù)管理制度健全，每缺少一個(gè)制度扣總分的，扣完為止。 資金使用情況項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性。項(xiàng)目資金符合有關(guān)使用流程規(guī)定的，得總分，出現(xiàn)不符合有關(guān)使用流程規(guī)定的，得分；資金使用符合規(guī)定，未出現(xiàn)截留、滯留、擠占、挪用等現(xiàn)象，得總分，未?？顚Ｓ茫梅?。 財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性項(xiàng)目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行、控制成本等而采取了必要的監(jiān)控、管理措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對資金運(yùn)行的控制情況。按項(xiàng)目進(jìn)行成本核算；有財(cái)務(wù)監(jiān)控人員對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審核且審核效果有效，得滿分；每不符合項(xiàng)，扣滿分的，扣完為止。 實(shí)施管理　　　　 管理制度健全性考察項(xiàng)目的政府采購、合同管理、質(zhì)量管理制度是否健全。政府采購、合同管理、質(zhì)量管理制度健全，得滿分；每缺少項(xiàng)，扣總分，扣完為止。 政府采購規(guī)范性考察項(xiàng)目的政府采購是否規(guī)范。項(xiàng)目執(zhí)行了政府采購程序且合規(guī)、招標(biāo)文件需求明確、招標(biāo)文件中無歧視性條款、無因招標(biāo)文件產(chǎn)生的廢標(biāo)和重復(fù)招標(biāo)的情況、沒有采購方或投標(biāo)方有責(zé)質(zhì)疑投訴，得滿分，每不符項(xiàng)，扣權(quán)重，扣完為止。 合同管理有效性考察項(xiàng)目實(shí)施單位是否與供應(yīng)商簽訂合同，合同內(nèi)容是否規(guī)范完成。與所有供應(yīng)商均簽訂合同，合同內(nèi)容包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量、付款進(jìn)度和違約責(zé)任，且嚴(yán)格按照合同要求執(zhí)行以上條款，得權(quán)重分，每不符合一項(xiàng)扣權(quán)重分的。 質(zhì)量管理有效性考察項(xiàng)目的質(zhì)量管理是否規(guī)范；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度或措施進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目具有設(shè)計(jì)質(zhì)量管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)理與驗(yàn)收，得滿分；每不符合項(xiàng)，扣權(quán)重分，扣完為止。.項(xiàng)目績效　　　　 項(xiàng)目產(chǎn)出　　　　 項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量　　　　 擴(kuò)建工程完成率擴(kuò)建工程完成率實(shí)際完成的擴(kuò)建工程數(shù)計(jì)劃完成的擴(kuò)建工程數(shù)*。得分?jǐn)U建工程完成率*總分。 新增床位完成率新增床位完成率實(shí)際新增床位數(shù)計(jì)劃新增床位數(shù)*。得分新增床位完成率*總分。 工程施工時(shí)效性考察工程的開工、竣工是否及時(shí)完成。工程在年月開工，在年月竣工，得滿分；每有項(xiàng)不符合，扣權(quán)重分，扣完為止。 工程驗(yàn)收合格率考察工程的施工質(zhì)量。工程驗(yàn)收合格率通過驗(yàn)收工程數(shù)計(jì)劃實(shí)施工程數(shù)*。得分工程驗(yàn)收合格率*總分。 項(xiàng)目效果　　　　 安全文明施工情況考察項(xiàng)目實(shí)施過程中，是否發(fā)生安全責(zé)任事故。項(xiàng)目實(shí)施過程中，沒有發(fā)生安全責(zé)任事故，得滿分；發(fā)生責(zé)任事故，得零分。 配套設(shè)施運(yùn)行情況考察各項(xiàng)配套設(shè)施的運(yùn)行穩(wěn)定性，反映老人居住質(zhì)量。供電及照明、給排水與消防、空調(diào)通風(fēng)、弱電和監(jiān)控以及電梯設(shè)備運(yùn)行正常，得滿分；每有項(xiàng)出現(xiàn)重大故障，扣權(quán)重分，扣完為止。 床位使用率考察擴(kuò)建大樓的床位使用情況。床位使用率已使用床位數(shù)新建床位數(shù)*。床位使用率≥，得滿分；床位使用率＜，得分床位使用率*總分。 服務(wù)對象滿意度考察入住老人及福利院工作人員對擴(kuò)建工程的滿意度。根據(jù)問卷調(diào)查中滿意度問題進(jìn)行評分。滿意度以上，得滿分；低于，每下降，扣權(quán)重的，扣完為止。 項(xiàng)目可持續(xù)影響　　　　 運(yùn)維保障情況考察擴(kuò)建大樓投入使用后的運(yùn)維保障情況。項(xiàng)目建成后，由專職人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)域的運(yùn)維事項(xiàng)，保障教學(xué)大樓的正常使用，得滿分；無專職人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)域的運(yùn)維事項(xiàng)，不得分。合計(jì)　　評價(jià)指標(biāo)評分底稿“戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性”評價(jià)底稿項(xiàng)目名稱：上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社會(huì)福利院