上海某清潔服務(wù)公司營運(yùn)計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-08-30 08:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 洗、定期為客戶更換室內(nèi)裝飾擺設(shè)、園藝花卉等軟裝潢。(3) 與同業(yè)合作，共同承攬業(yè)務(wù)或承接同業(yè)的業(yè)務(wù)，以維持發(fā)展初期的業(yè)務(wù)來源。2. 以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式擴(kuò)大經(jīng)營(1) 第2~3年在上海市及周邊地區(qū)設(shè)3個(gè)直營店，擴(kuò)大培養(yǎng)人才和業(yè)務(wù)來源；(2) 第3~5年，鼓勵(lì)同仁以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式，發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，進(jìn)一步開發(fā)上海地區(qū)以外的清潔服務(wù)市場，擴(kuò)大整體經(jīng)營規(guī)模。3. 形成多層管理的運(yùn)營模式公司以上海作為培訓(xùn)基地和營運(yùn)總部，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人才、品牌推廣、經(jīng)營管理，由各分公司負(fù)責(zé)開發(fā)和輔導(dǎo)當(dāng)?shù)睾透浇貐^(qū)的加盟連鎖事業(yè)，形成多層次運(yùn)營的管理模式：(1) 總部開發(fā) (2) 公司試點(diǎn) (3) 加盟店執(zhí)行。七、財(cái)務(wù)計(jì)劃1. 啟動資金公司發(fā)展初期的資金來源是由解脫公司投資，用以對于經(jīng)營發(fā)展提供必要的投資。預(yù)計(jì)啟動階段的人力為50人，第一年度人力達(dá)90人。啟動資金人民幣415,000元，內(nèi)容如下：單位：人民幣/元項(xiàng)次項(xiàng)目內(nèi)容費(fèi)用1注冊費(fèi)用工商咨詢費(fèi)、稅務(wù)咨詢費(fèi)、衛(wèi)生許可證、保潔費(fèi)、消防費(fèi)、治安費(fèi)、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記費(fèi)、工商注冊費(fèi)、地方攤派、用工管理費(fèi)（雇用外省勞工還需另交130元/年/人）等。25,0002服裝費(fèi)用工作服裝100套（50人、每人2套），400元/套 40,0003辦公設(shè)備電腦、通信設(shè)備、辦公桌椅15,0004倉庫設(shè)備貨架、洗衣機(jī)15,0005清潔工具注(1)50,0006清潔機(jī)械注(2)180,0007清潔藥劑注(3) 70,0008培訓(xùn)費(fèi)用10,0009行政費(fèi)用交通、保險(xiǎn)、雜支、印刷10,000合 計(jì)415,0002. 第一年?duì)I運(yùn)成本預(yù)計(jì)約人民幣400萬，內(nèi)容如下：單位：人民幣/元項(xiàng)目每月費(fèi)用年度費(fèi)用備注薪資福利206,0002,472,000人員薪資、伙食費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、用工管理費(fèi)房租費(fèi)46,000552,000員工宿舍、辦公室、倉庫租金小計(jì)252,0003,024,000設(shè)備材料56,000672,000工具耗材、清潔藥劑、設(shè)備折舊行政費(fèi)用20,000240,000水電、通信、交通、辦公費(fèi)用其它分?jǐn)偞笤讣瘓F(tuán)的管理費(fèi)用合 計(jì)328,0003,936,000注：1. 按照公司目前的食宿安排計(jì)算：三人一間，房租3,300元/月，宿舍租金達(dá)108,000元/月；為了工作安排方便并樽節(jié)開支，擬選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)的社區(qū)內(nèi)租用18套公寓作為宿舍，每套公寓可住宿5~6人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可節(jié)日常開銷72,000元。若與同業(yè)的經(jīng)營成本進(jìn)行比較分析，同業(yè)對于人事費(fèi)用多控制在25%~30%之間。而上海大地清潔服務(wù)有限公司的人事費(fèi)用比例達(dá)77%，經(jīng)營成本明顯高于同業(yè)。因此，需由提高生產(chǎn)力和創(chuàng)意行銷開發(fā)高檔清潔業(yè)務(wù)，才能在上海清潔市場開辟生存和發(fā)展的空間。具體做法包括：(1) 不斷地加強(qiáng)同仁經(jīng)營成本觀念，通過專業(yè)培訓(xùn)提高專業(yè)技術(shù)水平，使同仁發(fā)揮高效生產(chǎn)力，超越市場上「水平低、規(guī)模小、管理散」的勞力密集模式。(2) 在產(chǎn)品服務(wù)方面，采取“以創(chuàng)意和理念為客戶提供綜合清潔服務(wù)”，選擇以臺商和外商為主要目標(biāo)市場，提供中高檔次的清潔服務(wù)和價(jià)格策略，開發(fā)空調(diào)清洗、辦公室和室內(nèi)軟裝潢等高附加價(jià)值的清潔周邊服務(wù)，進(jìn)一步拓展公司經(jīng)營范圍。3. 第1~5年?duì)I業(yè)目標(biāo)預(yù)估單位：人民幣/元年度營業(yè)目標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃第一年400萬 在上海建立清潔公司，開發(fā)上海市清潔服務(wù)市場。第二年800萬 在上海及周邊地區(qū)設(shè)立直營店，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。第三年1500萬 內(nèi)部創(chuàng)業(yè)試點(diǎn)，在上海以外地區(qū)發(fā)展連鎖加盟事業(yè)； 在上海開發(fā)社區(qū)、辦公大樓保潔業(yè)務(wù)和和物業(yè)管理等業(yè)務(wù)第四年4000萬
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