【文章內容簡介】 △△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△ △△▲△△△△△△△ △▲△△△△△△△△管理評審程序 XR/QP 032009確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別改進的機會包括對質量方針和質量目標的修訂。適用于總經理對質量管理體系，包括對質量方針和質量目標進行的管理評審活動。 、收集并提供評審所需的資料，負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告，并對評審中提出的糾正或預防措施進行跟蹤和驗證。、提供評審所需的書面資料，并負責實施管理評審中提出的糾正或預防措施。，時間一般在每年12月進行，二次管理評審之間時間不超過12個月。，總經理可決定是否需要另行增加評審次數。1）組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大質量事故或顧客有重大質量投訴時；3）當法律法規(guī)、標準及其他要求有較大變化時；4）市場需求發(fā)生變化需調整產品或銷售策略時；5）其它較嚴重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項時?！豆芾碓u審計劃》，并經總經理批準后，于評審前一周下發(fā)相關部門。管理評審計劃主要內容包括：1）評審時間：2）評審目的；3）評審內容；4）參加部門或人員；5）各部門應提供的相關信息及書面資料和其它要求。年度管理評審內容應包括與以下方面有關的業(yè)績和改進的機會：1）體系運行情況，質量方針及質量目標貫徹實施情況；2）內/外部審核結果，包括顧客進行的工廠審查及產品審核；3）過程的業(yè)績，如質量目標完成情況和產品的質量狀況；4）顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及與顧客溝通的結果等；5）各部門實施的改進、糾正和預防措施的狀況；6）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往管理評審提出的改進措施的跟蹤和驗證結果及其有效性；8）有關部門或員工對質量管理體系改進的合理化建議。各部門接到管理評審計劃后，應按評審計劃的要求準備評審所需的相關資料，應及時形成書面資料。，會議由總經理主持，管理者代表、各部門負責人及其他相關人員參加。，對存在的問題提出糾正和預防措施，確定責任部門/責任人及整改時間，必要時由總經理明確資源的需求并及時提供。《管理評審報告》的方式加以輸出，其內容應包括以下方面的有關決定和措施：1）質量管理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產品的改進3）所需資源的要求?！豆芾碓u審報告》由管理者代表負責編寫，經總經理批準后，發(fā)放至相關部門。，由所涉及的部門提出并落實糾正或預防措施，具體按《糾正或預防措施控制程序》執(zhí)行。，若措施落實不力或達不到預期效果的，由管理者代表向總經理匯報，必要時重新制訂并落實糾正或預防措施和驗證工作。《文件控制程序》更改有關要求執(zhí)行。，評審前各部門準備的評審資料、管理評審報告及糾正或預防措施的實施和驗證資料等按《記錄控制程序》執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉? XR/QP 012009《記錄控制程序》 XR/QP 022009《糾正和預防措施控制程序》 XR/QP 132009《管理評審計劃》 XR/QR 072009《管理評審報告》 XR/QR 082009第6章 資源管理通過顧客要求的評審，內部質量審核，管理評審，產品實現(xiàn)過程，質量管理體系持續(xù)改進等途徑，明確資源需求并及時加以提供，以便實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意。由人事行政部負責人力資源的控制，編制《人力資源管理程序》規(guī)定對人力資源的管理要求，確保從事影響產品質量工作的人員具備勝任相應崗位所需的能力。 由生產部負責建立《設備管理程序》對生產所用設備進行控制。根據產品生產的特點創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境并有效管理，以確保產品符合要求。對工作環(huán)境應滿足以下要求：1）配置適用的廠房，并根據生產需要適當裝修，防止風雨侵蝕和潮濕。2）配置必要的通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產部對生產車間設施實行定置管理，并考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率。4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）。7相關文件《人力資源管理程序》 XR/QP 042009《設備管理程序》 XR/QP 052009人力資源管理程序 XR/QP 0420091 目的對從事影響產品質量的人員規(guī)定相應的能力要求，并適時提供培訓或采取其它措施，使其能具備相應的能力。2 適用范圍適用于從事對產品質量有影響的所有人員的控制。3 職責人事行政部負責制訂各部門從事對產品質量有影響的工作人員的《崗位任職要求》，負責年度培訓計劃的制定及組織實施，并對培訓效果進行評估。4 工作程序 崗位工作能力的確認 人事行政部負責編制各部門從事對產品質量有影響的工作人員的《崗位任職要求》，《崗位任職要求》應明確從事對質量有影響的人員的應知應會要求及其教育，培訓，技能和經歷等方面的要求，經總經理審批后作為招聘和安排人員的依據。 每年12月份，人事行政部應根據實際情況及時調整《崗位任職要求》的相關要求，以適應內外部環(huán)境變化的需要。 制訂培訓計劃 每年底由人事行政部下發(fā)《培訓申請單》，由各部門填寫后上報培訓需求情況，并根據《崗位任職要求》及員工的實際能力情況及培訓申請，制訂下年度的《年度培訓計劃》，報總經理批準后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關部門實施。 培訓計劃應具有針對性和適用性，培訓后應使受培訓者得到相應的提高并取得勝任崗位工作的能力。 培訓計劃要體現(xiàn)出全員性，經常性和反復性，能適應公司整體發(fā)展的需要。 培訓計劃要體現(xiàn)培訓形式靈活性和多樣性。 培訓的實施 內部培訓的實施 生產部協(xié)助人事行政部對技術人員，管理人員，關鍵工種人員等進行應知培訓；對新進廠員工進行質量管理基礎知識的培訓和質量意識的教育。 生產部協(xié)助人事行政部對生產工人，關鍵工種人員等進行應會培訓。 人事行政部負責對全體員工公司概況及安全知識教育培訓。 其它部門的相關人員應配合人事行政部實施培訓計劃。 外部培訓的實施 外部培訓方式可以是邀請外單位專業(yè)技術或管理人員到企業(yè)上課，也可以根據需要選派人員送歸口部門參加學習和培訓。 外部培訓在《年度培訓計劃》中有安排的按計劃執(zhí)行，當臨時需要參加外部培訓時，由總經理選派合適人員參加，同時人事行政部將培訓內容補充納入培訓計劃中。 培訓有效性的評價每次培訓結束后，人事行政部應根據培訓計劃的要求及時對培訓的有效性進行評價并在《培訓記錄》中記錄按受培訓情況。 通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定等方法評價培訓的有效性，確定受培訓人員是否通過培訓具備了所需的能力。 每年12月份，人事行政部應組織相關人員評價年度培訓計劃實施的有效性，同時征求意見和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓計劃； 人事行政部應加強對員工的日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門的員工進行現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工應及時采取措施，并重新安排培訓，經重新考核合格具備相應的工作能力后再安排上崗。若重新培訓仍不能勝任崗位工作能力要求時，則采取換崗或辭退處理。 通過培訓，應使員工了解其從事的工作與實現(xiàn)質量方針和目標，以及與其它部門或崗位之間的關系，樹立為實現(xiàn)質量目標而努力工作的思想意識。 對通過培訓仍不能滿足崗位需求時，人事行政部應及時向總經理匯報，按《任職資格》的規(guī)定，作出其它方面的資源配置措施，如換崗，對外招聘，委托代培等措施。 記錄的管理 人事行政部負責培訓有關記錄的管理，確定適當的范圍以保存其教育，培訓，技能和經驗等方面的記錄，包括學歷證明，工作經歷，培訓計劃，培訓記錄，教材，試卷，考核登記表等。5　相關文件 《崗位任職要求》 XR/SC 0220096 相關記錄《培訓申請單》 XR/QR 092009 《培訓評估表》 XR/QR 492009《年度培訓計劃》 XR/QR 102009《培訓記錄表》 XR/QR 112009設備管理程序 XR/QP 0520091 目的 通過對設備的科學管理，使其處于良好狀態(tài)。2 適用范圍 適用于本公司所有生產設備的管理。3職責；；。4 工作程序 新購設備的管理，生產部應協(xié)同有關人員進行開箱查驗，根據設備裝箱單進行核對，并檢查設備狀態(tài)，對查驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時報告公司領導，以便處理。，根據合同情況在規(guī)定的期限內由設備制造單位來人進行安裝調試。，生產部協(xié)同有關人員進行安裝驗收，經驗收合格后移交給使用部門。，生產部將有關技術資料，技術圖紙歸檔保存。 在用設備的管理，由生產部編制《設備/模具臺帳》。 設備的維護保養(yǎng)對使用中的設備，由生產部根據設備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度的《設備/模具維護保養(yǎng)計劃》，保養(yǎng)后在相應《設備/模具維護保養(yǎng)記錄》中加以記錄。 設備主要結構嚴重損壞，無法修復或經濟上不值得修復或改裝，由設備所屬車間提出報廢申請，經總經理審批后生效。 設備的封存對閑置半年以上的設備，由生產部進行封存，同時做好保養(yǎng)工作。，報廢和封存情況，由各設備使用車間及時報采購部，生產部根據各種情況及時在《設備/模具臺帳》的備注欄中加以記錄。 設備因非正常損壞，致使停產或性能降低者均為設備故障。當事故發(fā)生后，應及時上報生產部，保持現(xiàn)場，操作者要如實寫出事故報告，采購部根據現(xiàn)場及事故報告進行分析，并按規(guī)定處理。，合理使用設備。 對設備維護保養(yǎng)過程中所進行的各項記錄由生產部統(tǒng)一歸檔保存?！对O備管理制度》 XR/SC 032009《設備/模具臺帳》 XR/QR 122009《設備/模具維護保養(yǎng)計劃》 XR/QR 132009《設備/模具維護保養(yǎng)記錄》 XR/QR 142009 第7章 產品實現(xiàn)由開發(fā)部負責對公司產品的生產實現(xiàn)過程進行策劃,以確保產品實現(xiàn)所需的過程得到有效控制。進行策劃時應考慮和確定如下事項：1）產品的質量目標和執(zhí)行標準；2）為產品生產所需的過程，工藝文件及提供的其它資源的需求，公司生產的產品依據工藝品相關要求生產。3）生產過程中產品所應進行的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗要求及接收的文件；4）為提供產品符合要求所需的記錄的要求。由外貿部負責建立、實施并保持《產品要求評審程序》，以確保與產品有關的要求得到確定、實施并及時與顧客進行溝通。由開發(fā)部負責建立、實施并保持《設計開發(fā)控制程序》，以確保公司產品滿足顧客要求。為確保供方提供的產品符合規(guī)定的采購要求，　采購部負責建立、實施并保持《采購控制程序》，以確保采購過程及采購產品符合規(guī)定要求。由生產部負責