【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 △△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△ △△▲△△△△△△△ △▲△△△△△△△△管理評(píng)審程序 XR/QP 032009確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂。適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。 、收集并提供評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。、提供評(píng)審所需的書(shū)面資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施。，時(shí)間一般在每年12月進(jìn)行，二次管理評(píng)審之間時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評(píng)審次數(shù)。1）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時(shí)；3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有較大變化時(shí)；4）市場(chǎng)需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時(shí)；5）其它較嚴(yán)重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于評(píng)審前一周下發(fā)相關(guān)部門。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：1）評(píng)審時(shí)間：2）評(píng)審目的；3）評(píng)審內(nèi)容；4）參加部門或人員；5）各部門應(yīng)提供的相關(guān)信息及書(shū)面資料和其它要求。年度管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：1）體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況；2）內(nèi)/外部審核結(jié)果，包括顧客進(jìn)行的工廠審查及產(chǎn)品審核；3）過(guò)程的業(yè)績(jī)，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4）顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5）各部門實(shí)施的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果及其有效性；8）有關(guān)部門或員工對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。各部門接到管理評(píng)審計(jì)劃后，應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的相關(guān)資料，應(yīng)及時(shí)形成書(shū)面資料。，會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加。，對(duì)存在的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門/責(zé)任人及整改時(shí)間，必要時(shí)由總經(jīng)理明確資源的需求并及時(shí)提供。《管理評(píng)審報(bào)告》的方式加以輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)3）所需資源的要求。《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。，由所涉及的部門提出并落實(shí)糾正或預(yù)防措施，具體按《糾正或預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。，若措施落實(shí)不力或達(dá)不到預(yù)期效果的，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)重新制訂并落實(shí)糾正或預(yù)防措施和驗(yàn)證工作?！段募刂瞥绦颉犯挠嘘P(guān)要求執(zhí)行。，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、管理評(píng)審報(bào)告及糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證資料等按《記錄控制程序》執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉? XR/QP 012009《記錄控制程序》 XR/QP 022009《糾正和預(yù)防措施控制程序》 XR/QP 132009《管理評(píng)審計(jì)劃》 XR/QR 072009《管理評(píng)審報(bào)告》 XR/QR 082009第6章 資源管理通過(guò)顧客要求的評(píng)審，內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)等途徑，明確資源需求并及時(shí)加以提供，以便實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意。由人事行政部負(fù)責(zé)人力資源的控制，編制《人力資源管理程序》規(guī)定對(duì)人力資源的管理要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備勝任相應(yīng)崗位所需的能力。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備管理程序》對(duì)生產(chǎn)所用設(shè)備進(jìn)行控制。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境并有效管理，以確保產(chǎn)品符合要求。對(duì)工作環(huán)境應(yīng)滿足以下要求：1）配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止風(fēng)雨侵蝕和潮濕。2）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，并考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。7相關(guān)文件《人力資源管理程序》 XR/QP 042009《設(shè)備管理程序》 XR/QP 052009人力資源管理程序 XR/QP 0420091 目的對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并適時(shí)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使其能具備相應(yīng)的能力。2 適用范圍適用于從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有人員的控制。3 職責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)制訂各部門從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的《崗位任職要求》，負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及組織實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。4 工作程序 崗位工作能力的確認(rèn) 人事行政部負(fù)責(zé)編制各部門從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的《崗位任職要求》，《崗位任職要求》應(yīng)明確從事對(duì)質(zhì)量有影響的人員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求及其教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為招聘和安排人員的依據(jù)。 每年12月份，人事行政部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整《崗位任職要求》的相關(guān)要求，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。 制訂培訓(xùn)計(jì)劃 每年底由人事行政部下發(fā)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，由各部門填寫(xiě)后上報(bào)培訓(xùn)需求情況，并根據(jù)《崗位任職要求》及員工的實(shí)際能力情況及培訓(xùn)申請(qǐng)，制訂下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者得到相應(yīng)的提高并取得勝任崗位工作的能力。 培訓(xùn)計(jì)劃要體現(xiàn)出全員性，經(jīng)常性和反復(fù)性，能適應(yīng)公司整體發(fā)展的需要。 培訓(xùn)計(jì)劃要體現(xiàn)培訓(xùn)形式靈活性和多樣性。 培訓(xùn)的實(shí)施 內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對(duì)技術(shù)人員，管理人員，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行應(yīng)知培訓(xùn)；對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)的教育。 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對(duì)生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進(jìn)行應(yīng)會(huì)培訓(xùn)。 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工公司概況及安全知識(shí)教育培訓(xùn)。 其它部門的相關(guān)人員應(yīng)配合人事行政部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 外部培訓(xùn)的實(shí)施 外部培訓(xùn)方式可以是邀請(qǐng)外單位專業(yè)技術(shù)或管理人員到企業(yè)上課，也可以根據(jù)需要選派人員送歸口部門參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 外部培訓(xùn)在《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中有安排的按計(jì)劃執(zhí)行，當(dāng)臨時(shí)需要參加外部培訓(xùn)時(shí)，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時(shí)人事行政部將培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)充納入培訓(xùn)計(jì)劃中。 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)每次培訓(xùn)結(jié)束后，人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃的要求及時(shí)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并在《培訓(xùn)記錄》中記錄按受培訓(xùn)情況。 通過(guò)理論考試，操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，確定受培訓(xùn)人員是否通過(guò)培訓(xùn)具備了所需的能力。 每年12月份，人事行政部應(yīng)組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的有效性，同時(shí)征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 人事行政部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門的員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)采取措施，并重新安排培訓(xùn)，經(jīng)重新考核合格具備相應(yīng)的工作能力后再安排上崗。若重新培訓(xùn)仍不能勝任崗位工作能力要求時(shí)，則采取換崗或辭退處理。 通過(guò)培訓(xùn)，應(yīng)使員工了解其從事的工作與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及與其它部門或崗位之間的關(guān)系，樹(shù)立為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力工作的思想意識(shí)。 對(duì)通過(guò)培訓(xùn)仍不能滿足崗位需求時(shí)，人事行政部應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，按《任職資格》的規(guī)定，作出其它方面的資源配置措施，如換崗，對(duì)外招聘，委托代培等措施。 記錄的管理 人事行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)有關(guān)記錄的管理，確定適當(dāng)?shù)姆秶员４嫫浣逃?，培?xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的記錄，包括學(xué)歷證明，工作經(jīng)歷，培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄，教材，試卷，考核登記表等。5　相關(guān)文件 《崗位任職要求》 XR/SC 0220096 相關(guān)記錄《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 XR/QR 092009 《培訓(xùn)評(píng)估表》 XR/QR 492009《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 XR/QR 102009《培訓(xùn)記錄表》 XR/QR 112009設(shè)備管理程序 XR/QP 0520091 目的 通過(guò)對(duì)設(shè)備的科學(xué)管理，使其處于良好狀態(tài)。2 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的管理。3職責(zé)；；。4 工作程序 新購(gòu)設(shè)備的管理，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行開(kāi)箱查驗(yàn)，根據(jù)設(shè)備裝箱單進(jìn)行核對(duì)，并檢查設(shè)備狀態(tài)，對(duì)查驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便處理。，根據(jù)合同情況在規(guī)定的期限內(nèi)由設(shè)備制造單位來(lái)人進(jìn)行安裝調(diào)試。，生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)人員進(jìn)行安裝驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后移交給使用部門。，生產(chǎn)部將有關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)圖紙歸檔保存。 在用設(shè)備的管理，由生產(chǎn)部編制《設(shè)備/模具臺(tái)帳》。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)對(duì)使用中的設(shè)備，由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度的《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，保養(yǎng)后在相應(yīng)《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)記錄》中加以記錄。 設(shè)備主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或改裝，由設(shè)備所屬車間提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。 設(shè)備的封存對(duì)閑置半年以上的設(shè)備，由生產(chǎn)部進(jìn)行封存，同時(shí)做好保養(yǎng)工作。，報(bào)廢和封存情況，由各設(shè)備使用車間及時(shí)報(bào)采購(gòu)部，生產(chǎn)部根據(jù)各種情況及時(shí)在《設(shè)備/模具臺(tái)帳》的備注欄中加以記錄。 設(shè)備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或性能降低者均為設(shè)備故障。當(dāng)事故發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，保持現(xiàn)場(chǎng)，操作者要如實(shí)寫(xiě)出事故報(bào)告，采購(gòu)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)及事故報(bào)告進(jìn)行分析，并按規(guī)定處理。，合理使用設(shè)備。 對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中所進(jìn)行的各項(xiàng)記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔保存?！对O(shè)備管理制度》 XR/SC 032009《設(shè)備/模具臺(tái)帳》 XR/QR 122009《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 XR/QR 132009《設(shè)備/模具維護(hù)保養(yǎng)記錄》 XR/QR 142009 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃,以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程得到有效控制。進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)考慮和確定如下事項(xiàng)：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2）為產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過(guò)程，工藝文件及提供的其它資源的需求，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)工藝品相關(guān)要求生產(chǎn)。3）生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品所應(yīng)進(jìn)行的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及接收的文件；4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的要求。由外貿(mào)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品要求評(píng)審程序》，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定、實(shí)施并及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》，以確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求。為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，　采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持《采購(gòu)控制程序》，以確保采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)