【文章內(nèi)容簡介】 越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）物流部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1單位產(chǎn)品物流成本降低率　　　▲說明法2發(fā)貨及時率▲▲▲▲說明法3運輸交通事故次數(shù)▲　▲　減分法4倉庫管理制度制定完成時間 　　▲　減分法5新制度與流程完成個數(shù)　　　▲說明法6不合理庫存增加量▲▲▲▲減分法7倉庫帳實差錯率　▲　▲說明法8總倉庫存分析報告提交及時率▲▲▲▲說明法9績效體系實施有效性評價　　　▲說明法10績效考核員工投訴次數(shù)▲▲▲▲減分法11內(nèi)部滿意度▲▲▲▲說明法0財務(wù)部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）財務(wù)部KPI分解圖（2）財務(wù)部部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先1財務(wù)費用降低率（1）財務(wù)費用率降低額＝（本年度財務(wù)費用率－上年度財務(wù)費用率）/上年度財務(wù)費用率100%。（2）財務(wù)費用包括：利息、手續(xù)費等。%年度越高越好根據(jù)財務(wù)部提供的年度財務(wù)報表2成本核算體系有效性評價（1）評價財務(wù)部成本核算的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價3年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時間（1）以總經(jīng)理對年度稅務(wù)籌劃方案審批通過時間為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計4稅務(wù)支出節(jié)省率∑期內(nèi)稅務(wù)支出累計節(jié)省率。元季度越多越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價管理規(guī)范化5財務(wù)分析有效性評價（1）評價財務(wù)部財務(wù)分析的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價6財務(wù)預(yù)算體系正式實施時間 （1）以財務(wù)預(yù)算體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時間為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)減少庫存7倉庫帳實差錯率（1）倉庫帳實差錯率=錯誤筆數(shù)/當(dāng)季度查核總筆數(shù)100%。%季度越小越好由公司組織倉庫相關(guān)盤點抽查結(jié)果和財務(wù)部統(tǒng)計的K3數(shù)據(jù)統(tǒng)計8庫存盤點計劃完成率庫存盤點計劃完成率=庫存盤點計劃按時完成數(shù)/庫存盤點計劃完成數(shù)100%。%季度越大越好人力資源部根據(jù)庫存盤點記錄表統(tǒng)計部門職能9財務(wù)報表的及時性與準(zhǔn)確性（1）檢查財務(wù)報表的及時性與準(zhǔn)確性。（2）及時性以財務(wù)報表報總經(jīng)理時間為準(zhǔn)。（3）準(zhǔn)確性以查出的錯誤次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越快越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價10納稅申報延誤次數(shù)（1）以稅務(wù)部門反饋為準(zhǔn)，計算未按時納稅申報的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報使用部門反饋按季統(tǒng)計11績效體系實施有效性評價（1）評價財務(wù)部對HR體系實施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價12績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實營銷部員工績效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績效過程統(tǒng)計每季統(tǒng)計13內(nèi)部客戶滿意度1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）財務(wù)部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1財務(wù)費用降低率　　　▲說明法2成本核算體系有效性評價　　　▲說明法3年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時間　　　▲減分法4稅務(wù)支出節(jié)省額度　　　▲說明法5財務(wù)分析有效性評價　　　▲說明法6財務(wù)預(yù)算體系正式實施時間 ▲　　　減分法7倉庫帳實差錯率　▲　▲減分法8庫存盤點計劃完成率　▲　▲非此及彼法9財務(wù)報表的及時性與準(zhǔn)確性▲▲▲▲減分法10納稅申報延誤次數(shù)▲▲▲▲說明法11績效體系實施有效性評價　　　▲說明法12績效考核員工投訴次數(shù)▲▲▲▲減分法13內(nèi)部客戶滿意度▲▲▲▲說明法0人力資源部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）人力資源部KPI分解圖（2）人力資源部部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先（KPIS）1部門費用超支率（1）部門費用超支率=（實際部門費用－預(yù)算部門費用）/預(yù)算部門費用100%%季、年度越小越好財務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)2薪酬總額超預(yù)算比例（1）薪酬總額超預(yù)算比例=(實際薪酬總額計劃預(yù)算薪酬總額)/計劃預(yù)算薪酬總額100%%季、年度越小越好財務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)管理規(guī)范化（KPIS）3HR體系正式實施時間（1）以HR體系實施規(guī)劃為準(zhǔn)，以HR體系的所有分項實施為正式實施時間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部HR體系規(guī)劃統(tǒng)計4HR體系實施有效性評價（1）評價人力資源部對HR體系實施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價5各部門KPI達(dá)成率（1）各部門KPI達(dá)成率=期內(nèi)各部門KPI達(dá)成數(shù)量/期內(nèi)KPI考核總數(shù)100%。（2）KPI達(dá)成：完成KPI的基本目標(biāo)值。%季度越大越好根據(jù)人力資源部對各部門績效考核結(jié)果每季統(tǒng)計6公司制度與流程規(guī)劃完成時間（1）公司制度與流程規(guī)劃通過總經(jīng)理審批時間為準(zhǔn)。分季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況每年、季評價培訓(xùn)體系建設(shè)（KPIS）7年度培訓(xùn)計劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的年度培訓(xùn)計劃審批時間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計8人均培訓(xùn)時數(shù)（1）人均培訓(xùn)時數(shù)=∑（公司級培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。（3）公司級培訓(xùn)：人力資源部組織的員工培訓(xùn)小時/人年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報每季、年統(tǒng)計9培訓(xùn)計劃達(dá)成率（1）培訓(xùn)計劃達(dá)成率=期內(nèi)已實施的培訓(xùn)次數(shù)/期內(nèi)計劃培訓(xùn)總次數(shù)100%。（2）培訓(xùn)計劃指人力資源部制訂的季、年度培訓(xùn)計劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報每季、年統(tǒng)計10培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=∑期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/∑期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報表每季、年統(tǒng)計11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊伍建設(shè)完成率（1）內(nèi)部培訓(xùn)講師隊伍建設(shè)完成率=內(nèi)部講師實際培養(yǎng)人數(shù)/內(nèi)部講師計劃培養(yǎng)人數(shù)100%。%季度越大越好總經(jīng)理根據(jù)內(nèi)培講師培養(yǎng)計劃及實際完成情況評價12外部培訓(xùn)資料庫建立完成時間以外部培訓(xùn)資料庫通過總經(jīng)理審批時間為準(zhǔn)分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況評價人才隊伍建設(shè)（KPIS）13招聘計劃達(dá)成率（1）招聘計劃達(dá)成率=期內(nèi)已完成的招聘人數(shù)/期內(nèi)計劃招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）招聘計劃指人力資源部制訂的月度、年度招聘計劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報每季、年統(tǒng)計14招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）試用期考核合格：用人部門在新員工試用期結(jié)束時對其考核合格。%季度越大越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計15核心員工非正常離職率（1）每年初由人力資源部識別、匯總核心員工名單，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）下列情況核心員工的離職屬非正常離職：員工主動辭職、自動離職、辭退等。人季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計16人才梯隊建設(shè)規(guī)劃完成時間（1）評價公司人才梯隊建設(shè)完成情況。分年度越高越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每年評價部門職能（KPIP）17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)的時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃審批時間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計18年度績效指標(biāo)詞典更新完成的時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的績效指標(biāo)詞典審批時間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計19績效考核延遲次數(shù)（1）以績效考核流程的時間節(jié)點為考核標(biāo)準(zhǔn)，計算未按時完成績效考核的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計20內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）人力資源部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1部門費用超支率▲▲▲▲說明法2薪酬總額超預(yù)算比例　▲　▲說明法3HR體系正式實施時間　　▲　減分法4HR體系實施有效性評價　　　▲說明法5各部門KPI達(dá)成率▲▲▲▲比率法6公司制度與流程規(guī)劃完成時間　　▲減分法7年度培訓(xùn)計劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)時間　　▲　減分法8人均培訓(xùn)時數(shù)▲▲▲▲層差法9培訓(xùn)計劃達(dá)成率▲▲▲▲比率法10培訓(xùn)考核合格率▲▲▲▲比率法11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊伍建設(shè)完成率　　▲說明法12外部培訓(xùn)資料庫建立完成時間　　▲　非此即彼法13招聘計劃達(dá)成率▲▲▲▲說明法14招聘合格率▲▲▲▲說明法15核心員工非正常離職率▲▲▲▲說明法16人才梯隊建設(shè)規(guī)劃完成時間　　　▲減分法17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)的時間　　　▲減分法18年度績效指標(biāo)詞典更新完成的時間　　　▲減分法19績效考核延遲次數(shù)▲▲▲▲減分法20內(nèi)部客戶滿意度▲▲▲▲說明法0各部門定性KPI評價表（1）績效體系實施有效性評價評價緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）□10分□20分□30分□40分□50分□60分□70分□80分□90分□100分□110分□120分指標(biāo)分解科學(xué)性50%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性30%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用20%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施（2）內(nèi)部客戶滿意度評價緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）□10分□20分□30分□40分□50分□60分□70分□80分□90分□100分□110分□120分工作配合20%部門之間配合性很差部門之間配合一般，對其他部門需要本部門配合的事情，基本上按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行配合態(tài)度很好，經(jīng)常主動幫助需配合部門做好相關(guān)工作出了完成本部門工作之外，經(jīng)常關(guān)心流程上下游工作開展情況，并能夠做到隨時予以幫助服務(wù)意識25%服務(wù)意識很差服務(wù)意識一般服務(wù)意識良好服務(wù)意識非常好協(xié)調(diào)難度25%很難就相關(guān)工作進(jìn)行溝通，部門自我保護(hù)意識很強(qiáng)協(xié)調(diào)難度一般，基本能夠做到溝通容易溝通，很容易就某項工作達(dá)成一致積極與其他部門進(jìn)行溝通，促使各部門之間工作關(guān)系順暢，工作效率很高流程效率30%經(jīng)常因為部門原因造成流程實現(xiàn)困難基本上能夠按照流程實現(xiàn)為準(zhǔn)繩進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通善于以流程實現(xiàn)為目的，拋棄部門本位主義，流程實現(xiàn)良好嚴(yán)格按照流程實現(xiàn)為目的，積極組織部門相關(guān)人員參與