【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）物流部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1單位產(chǎn)品物流成本降低率　　　▲說明法2發(fā)貨及時(shí)率▲▲▲▲說明法3運(yùn)輸交通事故次數(shù)▲　▲　減分法4倉庫管理制度制定完成時(shí)間 　　▲　減分法5新制度與流程完成個(gè)數(shù)　　　▲說明法6不合理庫存增加量▲▲▲▲減分法7倉庫帳實(shí)差錯(cuò)率　▲　▲說明法8總倉庫存分析報(bào)告提交及時(shí)率▲▲▲▲說明法9績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)　　　▲說明法10績(jī)效考核員工投訴次數(shù)▲▲▲▲減分法11內(nèi)部滿意度▲▲▲▲說明法0財(cái)務(wù)部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）財(cái)務(wù)部KPI分解圖（2）財(cái)務(wù)部部門KPI定義表指標(biāo)來源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先1財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率（1）財(cái)務(wù)費(fèi)用率降低額＝（本年度財(cái)務(wù)費(fèi)用率－上年度財(cái)務(wù)費(fèi)用率）/上年度財(cái)務(wù)費(fèi)用率100%。（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用包括：利息、手續(xù)費(fèi)等。%年度越高越好根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的年度財(cái)務(wù)報(bào)表2成本核算體系有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部成本核算的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)3年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)年度稅務(wù)籌劃方案審批通過時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間統(tǒng)計(jì)4稅務(wù)支出節(jié)省率∑期內(nèi)稅務(wù)支出累計(jì)節(jié)省率。元季度越多越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)管理規(guī)范化5財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)6財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間 （1）以財(cái)務(wù)預(yù)算體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)減少庫存7倉庫帳實(shí)差錯(cuò)率（1）倉庫帳實(shí)差錯(cuò)率=錯(cuò)誤筆數(shù)/當(dāng)季度查核總筆數(shù)100%。%季度越小越好由公司組織倉庫相關(guān)盤點(diǎn)抽查結(jié)果和財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)的K3數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)8庫存盤點(diǎn)計(jì)劃完成率庫存盤點(diǎn)計(jì)劃完成率=庫存盤點(diǎn)計(jì)劃按時(shí)完成數(shù)/庫存盤點(diǎn)計(jì)劃完成數(shù)100%。%季度越大越好人力資源部根據(jù)庫存盤點(diǎn)記錄表統(tǒng)計(jì)部門職能9財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性（1）檢查財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。（2）及時(shí)性以財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理時(shí)間為準(zhǔn)。（3）準(zhǔn)確性以查出的錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越快越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)10納稅申報(bào)延誤次數(shù)（1）以稅務(wù)部門反饋為準(zhǔn)，計(jì)算未按時(shí)納稅申報(bào)的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報(bào)使用部門反饋按季統(tǒng)計(jì)11績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)12績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實(shí)營(yíng)銷部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績(jī)效過程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)13內(nèi)部客戶滿意度1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）財(cái)務(wù)部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率　　　▲說明法2成本核算體系有效性評(píng)價(jià)　　　▲說明法3年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時(shí)間　　　▲減分法4稅務(wù)支出節(jié)省額度　　　▲說明法5財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)　　　▲說明法6財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間 ▲　　　減分法7倉庫帳實(shí)差錯(cuò)率　▲　▲減分法8庫存盤點(diǎn)計(jì)劃完成率　▲　▲非此及彼法9財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性▲▲▲▲減分法10納稅申報(bào)延誤次數(shù)▲▲▲▲說明法11績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)　　　▲說明法12績(jī)效考核員工投訴次數(shù)▲▲▲▲減分法13內(nèi)部客戶滿意度▲▲▲▲說明法0人力資源部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）人力資源部KPI分解圖（2）人力資源部部門KPI定義表指標(biāo)來源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先（KPIS）1部門費(fèi)用超支率（1）部門費(fèi)用超支率=（實(shí)際部門費(fèi)用－預(yù)算部門費(fèi)用）/預(yù)算部門費(fèi)用100%%季、年度越小越好財(cái)務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)2薪酬總額超預(yù)算比例（1）薪酬總額超預(yù)算比例=(實(shí)際薪酬總額計(jì)劃預(yù)算薪酬總額)/計(jì)劃預(yù)算薪酬總額100%%季、年度越小越好財(cái)務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)管理規(guī)范化（KPIS）3HR體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以HR體系實(shí)施規(guī)劃為準(zhǔn)，以HR體系的所有分項(xiàng)實(shí)施為正式實(shí)施時(shí)間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部HR體系規(guī)劃統(tǒng)計(jì)4HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)人力資源部對(duì)HR體系實(shí)施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)5各部門KPI達(dá)成率（1）各部門KPI達(dá)成率=期內(nèi)各部門KPI達(dá)成數(shù)量/期內(nèi)KPI考核總數(shù)100%。（2）KPI達(dá)成：完成KPI的基本目標(biāo)值。%季度越大越好根據(jù)人力資源部對(duì)各部門績(jī)效考核結(jié)果每季統(tǒng)計(jì)6公司制度與流程規(guī)劃完成時(shí)間（1）公司制度與流程規(guī)劃通過總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)。分季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況每年、季評(píng)價(jià)培訓(xùn)體系建設(shè)（KPIS）7年度培訓(xùn)計(jì)劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的年度培訓(xùn)計(jì)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間統(tǒng)計(jì)8人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（1）人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)=∑（公司級(jí)培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。（3）公司級(jí)培訓(xùn)：人力資源部組織的員工培訓(xùn)小時(shí)/人年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)9培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（1）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)已實(shí)施的培訓(xùn)次數(shù)/期內(nèi)計(jì)劃培訓(xùn)總次數(shù)100%。（2）培訓(xùn)計(jì)劃指人力資源部制訂的季、年度培訓(xùn)計(jì)劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)10培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=∑期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/∑期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)表每季、年統(tǒng)計(jì)11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍建設(shè)完成率（1）內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍建設(shè)完成率=內(nèi)部講師實(shí)際培養(yǎng)人數(shù)/內(nèi)部講師計(jì)劃培養(yǎng)人數(shù)100%。%季度越大越好總經(jīng)理根據(jù)內(nèi)培講師培養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)際完成情況評(píng)價(jià)12外部培訓(xùn)資料庫建立完成時(shí)間以外部培訓(xùn)資料庫通過總經(jīng)理審批時(shí)間為準(zhǔn)分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況評(píng)價(jià)人才隊(duì)伍建設(shè)（KPIS）13招聘計(jì)劃達(dá)成率（1）招聘計(jì)劃達(dá)成率=期內(nèi)已完成的招聘人數(shù)/期內(nèi)計(jì)劃招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）招聘計(jì)劃指人力資源部制訂的月度、年度招聘計(jì)劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報(bào)每季、年統(tǒng)計(jì)14招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）試用期考核合格：用人部門在新員工試用期結(jié)束時(shí)對(duì)其考核合格。%季度越大越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)15核心員工非正常離職率（1）每年初由人力資源部識(shí)別、匯總核心員工名單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）下列情況核心員工的離職屬非正常離職：?jiǎn)T工主動(dòng)辭職、自動(dòng)離職、辭退等。人季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)16人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃完成時(shí)間（1）評(píng)價(jià)公司人才梯隊(duì)建設(shè)完成情況。分年度越高越好由總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每年評(píng)價(jià)部門職能（KPIP）17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)18年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間（1）以總經(jīng)理對(duì)人力資源部提交的績(jī)效指標(biāo)詞典審批時(shí)間為準(zhǔn)。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時(shí)間每年統(tǒng)計(jì)19績(jī)效考核延遲次數(shù)（1）以績(jī)效考核流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為考核標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算未按時(shí)完成績(jī)效考核的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報(bào)每季統(tǒng)計(jì)20內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）人力資源部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1部門費(fèi)用超支率▲▲▲▲說明法2薪酬總額超預(yù)算比例　▲　▲說明法3HR體系正式實(shí)施時(shí)間　　▲　減分法4HR體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)　　　▲說明法5各部門KPI達(dá)成率▲▲▲▲比率法6公司制度與流程規(guī)劃完成時(shí)間　　▲減分法7年度培訓(xùn)計(jì)劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)間　　▲　減分法8人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)▲▲▲▲層差法9培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率▲▲▲▲比率法10培訓(xùn)考核合格率▲▲▲▲比率法11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍建設(shè)完成率　　▲說明法12外部培訓(xùn)資料庫建立完成時(shí)間　　▲　非此即彼法13招聘計(jì)劃達(dá)成率▲▲▲▲說明法14招聘合格率▲▲▲▲說明法15核心員工非正常離職率▲▲▲▲說明法16人才梯隊(duì)建設(shè)規(guī)劃完成時(shí)間　　　▲減分法17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間　　　▲減分法18年度績(jī)效指標(biāo)詞典更新完成的時(shí)間　　　▲減分法19績(jī)效考核延遲次數(shù)▲▲▲▲減分法20內(nèi)部客戶滿意度▲▲▲▲說明法0各部門定性KPI評(píng)價(jià)表（1）績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）□10分□20分□30分□40分□50分□60分□70分□80分□90分□100分□110分□120分指標(biāo)分解科學(xué)性50%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過程公平性30%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實(shí)際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用20%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎(jiǎng)金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績(jī)效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施（2）內(nèi)部客戶滿意度評(píng)價(jià)緯度權(quán)重D（遠(yuǎn)低于目標(biāo)）C（低于目標(biāo)）B（達(dá)到目標(biāo)）A（高于目標(biāo)）□10分□20分□30分□40分□50分□60分□70分□80分□90分□100分□110分□120分工作配合20%部門之間配合性很差部門之間配合一般，對(duì)其他部門需要本部門配合的事情，基本上按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行配合態(tài)度很好，經(jīng)常主動(dòng)幫助需配合部門做好相關(guān)工作出了完成本部門工作之外，經(jīng)常關(guān)心流程上下游工作開展情況，并能夠做到隨時(shí)予以幫助服務(wù)意識(shí)25%服務(wù)意識(shí)很差服務(wù)意識(shí)一般服務(wù)意識(shí)良好服務(wù)意識(shí)非常好協(xié)調(diào)難度25%很難就相關(guān)工作進(jìn)行溝通，部門自我保護(hù)意識(shí)很強(qiáng)協(xié)調(diào)難度一般，基本能夠做到溝通容易溝通，很容易就某項(xiàng)工作達(dá)成一致積極與其他部門進(jìn)行溝通，促使各部門之間工作關(guān)系順暢，工作效率很高流程效率30%經(jīng)常因?yàn)椴块T原因造成流程實(shí)現(xiàn)困難基本上能夠按照流程實(shí)現(xiàn)為準(zhǔn)繩進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通善于以流程實(shí)現(xiàn)為目的，拋棄部門本位主義，流程實(shí)現(xiàn)良好嚴(yán)格按照流程實(shí)現(xiàn)為目的，積極組織部門相關(guān)人員參與