【文章內(nèi)容簡介】 贏的產(chǎn)業(yè)鏈條，因此穩(wěn)步推進、滾動發(fā)展是本項目“示范” 字頭所內(nèi)涵。通 過項目基地的充分示范作用，讓農(nóng)牧民切實看到養(yǎng)羊切實有利可圖、能夠脫貧致富，再以適當?shù)乃俣劝l(fā)展農(nóng)牧戶，確保開發(fā)合理性和穩(wěn)定性。（4）加強防疫、確保產(chǎn)業(yè)安全羊痘、口蹄疫、布病、疥癬、腸道寄生蟲等疫病的發(fā)展將會嚴重威脅肉羊產(chǎn)業(yè)的安全和聲譽，一旦疫情發(fā)生，將會給整個產(chǎn)業(yè)帶來不可估量的損失。在項目運營過程中，充分運用**公司、畜牧部門、防疫部門和專業(yè)院校的人才、技術(shù)、設(shè)備力量，加強疫病防治工作使之成為常態(tài)，以強化疫病防控、確保產(chǎn)業(yè)健康安全。第四章 項目單位基本情況 概況某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責任公司坐落在某*市某某經(jīng)濟園區(qū)，以肉羊屠宰加工為主。擁有澳大利亞屠宰流水線、全套德國分割設(shè)備和美國真空包裝設(shè)備，生產(chǎn)能力為年屠宰加工羔羊 150 萬頭、精分割羊肉制品 萬噸，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一、現(xiàn)代化水平具國內(nèi)最高的國際標準化肉羊屠宰加工企業(yè)。**公司以**縣為中心的某*周邊農(nóng)牧交錯地區(qū)，開展了“公司+基地+ 農(nóng)戶 ”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、市場化經(jīng)營模式，為進一步擴大產(chǎn)業(yè)化覆蓋范圍和加快產(chǎn)業(yè)化進程奠定了堅實的基礎(chǔ)。**公司目前以西式精分割、中式精分割等高附加值中高檔羊肉產(chǎn)品為主營方向，主要面向星級酒店、西餐店和大中型商超供貨；完成對港澳、東南亞及中東、東歐等伊斯蘭國家和地區(qū)出口注冊；營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋京津環(huán)渤海、長江三角、珠江三角等消費能力強勁地區(qū)，并已延伸到國際市場，形成較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。**公司實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、財務(wù)部、營銷部、技術(shù)中心、物流部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部等職能部門，生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、采購、銷售等管理制度健全，擁有一支年富力強、開拓務(wù)實的生產(chǎn)經(jīng)營團隊。 研發(fā)能力**公司已建立企業(yè)技術(shù)中心，擁有食品科學、生物工程、包裝工程、畜牧獸醫(yī)等專業(yè)人才 30 余人，形成了品種改良、疫病防治、產(chǎn)品研發(fā)、檢驗檢疫、經(jīng)營管理、包裝技術(shù)、生產(chǎn)營銷等多領(lǐng)域多學科的人才隊伍，具有較強的研發(fā)創(chuàng)新能力。公司已通過 HACCP食品衛(wèi)生管理體系、ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系和 QS 食品質(zhì)量安全體系認證，生產(chǎn)管理嚴格遵循 GMP 良好生產(chǎn)操作規(guī)范、SSOP 衛(wèi)生標準控制程序，擁有先進的可追溯條碼系統(tǒng)、 “排酸后成熟 ”和“冰鮮”處理技術(shù)，采用澳大利 亞生產(chǎn)標準精細分割、世界先進的真空熱收縮包裝技術(shù)材料和國際標準的西式包裝。 財務(wù)狀況某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責任公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元、凈資產(chǎn) 萬元，2022 年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 萬元、主營業(yè)務(wù)利潤 萬元，企業(yè)資產(chǎn)負債率 %，銀行信用等級 AA 級。 法人代表基本情況年齡、簡歷、職稱、業(yè)績以及主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。第五章 市場分析與銷售方案 市場分析本項目主要進行 6 月齡優(yōu)質(zhì)肉羔羊的養(yǎng)殖和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。作為**公司的原料供給基地，所生產(chǎn)的肉羔羊主要由**公司進行收購、屠宰、加工、銷售，其市場供求主要由**公司所面臨的羊肉行業(yè)的供求決定。因此本項目產(chǎn)品市場需求以羊產(chǎn)品市場為重點，針對**公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場營銷、銷售策略等方面進行分析。 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前國內(nèi)羊肉市場的競爭，主要集中在以草原、綠色為特色的內(nèi)蒙古自治區(qū)的企業(yè)之間，其中既有內(nèi)蒙古本土企業(yè)也有外省市區(qū)甚至國外資本在內(nèi)蒙古成立的企業(yè)。內(nèi)蒙古的羊肉歷來被視為口味正宗、品質(zhì)優(yōu)良，尤其隨著羔羊肉概念的深入民心，以及生活水平的提高和國際交流的加強，向來對羊肉產(chǎn)品不感興趣的南方省份也對羊肉的需求量逐年遞增，呈快速增長之勢；從國際貿(mào)易角度看，由于飼料費用不斷上漲、北美洲惡劣天氣和澳洲持續(xù)干旱等因素造成美國、歐洲和新西蘭等地區(qū)羊肉產(chǎn)量有所下降，但是亞洲和南美洲的生產(chǎn)依舊維持著生產(chǎn)穩(wěn)定，為亞洲主要羊肉生產(chǎn)國的中國帶來了巨大的商機。近年來開發(fā)內(nèi)蒙古牛羊肉資源的企業(yè)如雨后春筍般涌出，給羊肉行業(yè)帶來了新的活力。目前，內(nèi)蒙古自治區(qū)牛羊肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)加工量已居全國前列。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2022 年 6 月末，全區(qū)牲畜存欄近 億頭(只)，其中羊的存欄達到 8900 萬只。2022 年內(nèi)蒙古肉類總產(chǎn)量達到 256 萬噸，占全國肉類總產(chǎn)量的 %，位居全國第１４位，其中羊肉產(chǎn)量達 81 萬噸，居全國第一。目前內(nèi)蒙古有銷售收入百萬元以上的肉類加工企業(yè) 426 家，然而尚未形成羊肉生產(chǎn)規(guī)模以上的企業(yè)集群，仍停留在規(guī)模小、效益低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)集中度、現(xiàn)代化水平、綜合生產(chǎn)能力等較低。大多數(shù)企業(yè)尚未形成穩(wěn)定的原料基地和產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、現(xiàn)代化加工是羊肉加工企業(yè)未來必須解決的問題。 市場前景分析從消費結(jié)構(gòu)上看，我國的肉類食品消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直是占據(jù)主導地位。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，近幾年豬肉比重一直占 65%左右，居于主導地位。然而，隨著生活水平的持續(xù)提高，消費者對肉制品的品種、結(jié)構(gòu)和口味的追求開始出現(xiàn)越來越多樣化的趨勢，牛羊肉制品在肉類制品中的比重逐步提高，由 2022 年的13%上升到 2022 年的 19%，并呈持續(xù)上升趨勢。2022 年豬肉產(chǎn)量同比增長 %、牛肉產(chǎn)量同比增長 %、羊肉產(chǎn)量同比增長%，羊肉產(chǎn)量增長速度明顯加快，趨向更加合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，市場增長空間較大。如圖：羊 肉 產(chǎn) 量 比 重 走 勢%%%%%2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022年 份比重%羊 肉 產(chǎn) 量 比 重從肉類主產(chǎn)區(qū)分布來看，牛羊肉主產(chǎn)區(qū)集中在內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、遼寧、吉林、河北等省區(qū)，肉牛產(chǎn)業(yè)帶牛肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 65%以上，肉羊產(chǎn)業(yè)帶羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 80%以上，進一步促進了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。據(jù)中國肉類協(xié)會預測，在未來的 35 年內(nèi)，中國肉類總產(chǎn)量將達到 8400 萬噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為60％、20％和 20％；肉制品加工產(chǎn)品量將超過 1100 萬噸；國內(nèi)市場需求變化將帶動肉類食品行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，單一市場主導的格局將被多樣化、差異化、混合品種所替代。豬肉消費會保持絕對量的增長、相對比重的下降，牛羊肉、禽肉消費的相對比重將持續(xù)上升。各種精深加工的分部位冷鮮肉、小包裝肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費將明顯上升，為生產(chǎn)深加工、高附加值產(chǎn)品提高廣闊的市場空間。在國際市場上，2022 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進口額為 萬美元，同比增長%。進口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元?！?羊肉出口目的地主要是我國香港地區(qū)、約旦和科威特，出口額合計占我國羊肉出口總額的 %。主要出口省份為山東、內(nèi)蒙古、河北、北京和湖南，出口額占羊肉出口總額的 %。羊肉進口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，進口額合計占羊肉進口總額的%。以上分析數(shù)據(jù)表明，羊肉產(chǎn)品的國內(nèi)市場需求均呈快速增長趨勢，國內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品主要依靠進口，為企業(yè)的擴大生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次提供很大的發(fā)展空間。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過對以往肉羊繁育經(jīng)驗教訓的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡便的特點，培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會有管理和技術(shù)壓力，能保障正常生產(chǎn)。另外**公司在羊肉產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售方面也具備了基本成熟的運營模式。生產(chǎn)加工方面以澳洲分割標準生產(chǎn)西式精分割系列產(chǎn)品，填補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白。擁有目前亞洲單體生產(chǎn)能力最大的羊肉精分割生產(chǎn)線，嚴格采用澳洲標準進行分割，已經(jīng)通過 ISO900ISO1400HACCP 認證體系。對于**公司所定位和主打的西式精分割類產(chǎn)品主要競爭對手是澳洲進口產(chǎn)品，但價格比**公司產(chǎn)品高出近 40%以上，部分國內(nèi)企業(yè)間斷性的生產(chǎn)及其質(zhì)量的不穩(wěn)定性短期內(nèi)尚不形成有效的競爭。以燒烤涮類產(chǎn)品為主的普通羊肉制品是目前國內(nèi)市場的主打產(chǎn)品，市場競爭無序，魚龍混雜，是競爭非常激烈的領(lǐng)域，但這一領(lǐng)域并不是**公司的主要銷售領(lǐng)域，擬以差異化策略避開惡性競爭。 銷售策略、方案和營銷模式本項目生產(chǎn)的育肥羊主要向**公司銷售，基地對外銷售主要是每年 1 萬余只的繁育母羊。由于母羊銷售目的是示范帶動農(nóng)戶繁育肉羔羊，因此對繁育母羊的銷售以優(yōu)惠的價格提供給飼養(yǎng)戶，使農(nóng)戶投入減少、風險降低，以便順利、迅速開展產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營。育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣銷售，因此**公司的營銷模式、銷售策略對本項目的生產(chǎn)運營至關(guān)重要。**公司的市場開發(fā)通過不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品檔次和各類營銷模式的組合，主要以開發(fā)中高端市場為主、兼顧低端市場為輔的營銷戰(zhàn)略，主導產(chǎn)品整體定位于西式精分割產(chǎn)品，根據(jù)其未來三年的營銷規(guī)劃，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由 30%的高端產(chǎn)品、50%的中端產(chǎn)品、20％的低端產(chǎn)品，以低端產(chǎn)品支撐銷售量、以中高端產(chǎn)品獲取利潤。產(chǎn)品價格策略：高檔酒店西餐產(chǎn)品低于國外進口產(chǎn)品 40%、高于國內(nèi)同類產(chǎn)品 10%－20%；大型超市、大賣場等零售市場中半成品及特色產(chǎn)品高于潛替代產(chǎn)品 30%以上（暫時無羊肉同類產(chǎn)品），大眾類普通消費產(chǎn)品比競爭產(chǎn)品持平或略高。品牌戰(zhàn)略：以品牌建設(shè)為主，著力打造高端西式產(chǎn)品專業(yè)形象。在目前擁有的“ 某*” 和“**”兩個品牌中，以 “某*”品牌推廣高端西式和中端半成品、特色產(chǎn)品，以“**”品牌推廣低端產(chǎn)品及中式系列產(chǎn)品。以形成不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之間既有差異又有聯(lián)系。 市場風險分析 項目產(chǎn)品市場風險因素分析**公司產(chǎn)品所面臨的主要風險是原材料的供應(yīng)保障和西式精分割產(chǎn)品的市場開發(fā)程度。中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質(zhì)和安全，只有優(yōu)質(zhì)的原料才能產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。然而由于國內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)的不系統(tǒng)性和短期性，導致了國內(nèi)優(yōu)質(zhì)肉羔羊普遍短缺的局面，無法滿足對高端產(chǎn)品的生產(chǎn)加工要求，因而導致主要依靠進口來彌補國內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品的需求空缺。目前國內(nèi)尤其京津塘環(huán)渤海區(qū)、長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的高端羊肉產(chǎn)品主要由澳洲進口的產(chǎn)品所覆蓋，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以涮羊肉、羊肉串、冷凍肉為主的低端市場開展激烈競爭，使得眾多企業(yè)面對日益殘酷的市場競爭叫苦連天，企業(yè)利潤逐年下降，生存環(huán)境變得異常嚴酷。 防范和降低風險對策**公司實施本項目的根本目的是努力降低上述原料風險和高檔市場開發(fā)風險。本項目的運營實施，不但形成**公司穩(wěn)定和可靠的優(yōu)質(zhì)羊源供給基地，而且通過示范帶動作用使更多的農(nóng)牧戶走上肉羊養(yǎng)殖道路，成為**公司優(yōu)質(zhì)原料基地。在原料和產(chǎn)品質(zhì)量保障的前提下，針對高端市場進口產(chǎn)品壟斷的市場格局，主要采取差異價格、樹立品牌、精確管理、個性化服務(wù)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、文化融入等營銷手段的靈活組合，逐漸獲得客戶的認可從而逐步替代進口產(chǎn)品，成為國內(nèi)中高檔市場的中堅力量。第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建造一座存欄 6 萬只肉羊的標準化養(yǎng)殖基地，每年直接為**肉業(yè)提供 7 萬只優(yōu)質(zhì)育肥羔羊，為周邊農(nóng)戶提供 1 萬只基礎(chǔ)母羊，通過示范帶動逐步形成年出欄 20 萬只優(yōu)質(zhì)肉羔羊的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 建設(shè)規(guī)劃和布局本項目已獲得由**縣提供的 800 畝草場作為建設(shè)用地，位于某*縣西溝門鄉(xiāng)，距**公司東 50 公里，周邊為耕地**地，遠離村鎮(zhèn)等人口密集區(qū)，無工業(yè)污染和其他養(yǎng)殖場所。養(yǎng)殖示范基地將按照相關(guān)專業(yè)規(guī)范，結(jié)合種群結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)流程進行規(guī)劃設(shè)計，力求布局合理、經(jīng)濟高效、節(jié)能減排。在總體規(guī)劃中，將全部用地劃分為養(yǎng)殖區(qū)、配套區(qū)和生活區(qū)三個部分。在養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)，建有可繁殖母羊舍、羔羊哺育舍、育肥羊舍等設(shè)施。在布局上將繁殖母羊舍分成兩個部分，并將羔羊哺育舍放在中間，以縮短羔羊轉(zhuǎn)場距離。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右側(cè)，也可縮短斷奶羔羊的轉(zhuǎn)場距離；配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫、病羊隔離舍、堆肥場和生物肥料車間；生活區(qū)建有辦公生活等公用設(shè)施。 生產(chǎn)技術(shù)路線示范基地購入 5000 只基礎(chǔ)母羊、50 只種公羊，通過人工授精技術(shù)進行擴繁。配種期為春秋兩季，羔羊 6 月齡出欄。生產(chǎn)指標：基礎(chǔ)母羊受胎率 100%、產(chǎn)羔率 200%、接羔成活率98%，產(chǎn)羔公母各半。公羔全程育肥出欄，母羔以擇優(yōu)原則選留 50%用于替換基礎(chǔ)母羊種群優(yōu)化和銷售給飼養(yǎng)戶，其余育肥出欄?；A(chǔ)母羊按死亡率 1%、淘汰率 15%計算，每年更新 16%。周轉(zhuǎn)方案詳見“示范基地羊群周 轉(zhuǎn) 表” 。按上述生產(chǎn)指標計算，示范基地正常生產(chǎn)年份出欄 69149 只育肥羔羊，向項目區(qū)農(nóng)牧戶提供 10491 只母羊。 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準養(yǎng)殖示范基地的建設(shè)主要以飼草資源豐富、交通便利而又不緊鄰交通要道、水電便利、減少污染、與村落保持適當距離、選用開發(fā)利用價值低土地的原則進行選址建設(shè)。具體按以下標準建設(shè)：（1）因地制宜：根據(jù)當?shù)氐臍夂?、場址的形狀、地形地貌、小氣候、土質(zhì)及周邊實際情況進行規(guī)劃和設(shè)計。（2）適用經(jīng)濟：能夠適應(yīng)集約化、程序化肉羊生產(chǎn)工藝流程的需要和要求，肉羊生產(chǎn)作為一種低附加值的產(chǎn)業(yè)，力求經(jīng)濟高效。（3）按需選建：根據(jù)資源狀況、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、農(nóng)戶接受程和**公司的實際需求按輕重緩急程度進行建設(shè)，而避免盲目求規(guī)模舍效益。（4）逐步完善：基本設(shè)施的建設(shè)根據(jù)實際情況可分期分批進行，做到合理安排建設(shè)進度的同時也不影響生產(chǎn)效益。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建本項目土建工程主要有羊舍、飼草（料）庫、青貯窖、藥浴池等主體工程以及辦公室宿舍、鍋爐