【正文】 47 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 　 基礎(chǔ)母羊 5000 10301 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 　 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　 育肥羔羊 　 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 　2 增加數(shù) 24402 48185 92514 92149 92207 92198 92199 92199 92199 92199 　 第一胎 9800 20229 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 育肥羔 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 留用母羔 2450 5047 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 　 第二胎 14602 27996 53315 52950 53008 52999 53000 53000 53000 53000 　 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 　 留用母羔 3651 6999 13329 13237 13252 13250 13250 13250 13250 13250 　3 減少數(shù) 8150 30392 63725 82623 82364 82405 82398 82399 82399 82399 　 出欄育肥羊 7350 26093 50396 69386 69112 69155 69148 69149 69149 69149 　 第一批 　 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 　 第二批 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 　 死亡母羊 50 67 162 174 172 172 172 172 172 172 　 淘汰母羊 750 998 2435 2610 2582 2587 2586 2586 2586 2586 　 出售母羔 　 3235 10731 10453 10498 10490 10492 10491 10491 10491 　4 年末存欄數(shù) 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 59800 　 基礎(chǔ)母羊 6650 16236 17402 17215 17245 17240 17241 17241 17241 17241 　 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 　 留用母羔 3651 3764 2598 2784 2754 2759 2758 2759 2759 2759 　 生產(chǎn)指標(biāo)： 受胎率 100% 產(chǎn)羔率 200% 成活率 98% 　 　 　 　　 　 淘汰率 15% 留用比例 50% 死亡率 1% 　 　 　 　建設(shè)投資估算表 表 1 人民幣單位：萬元，外幣單位： 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例（%）1 第一部分 工程費用 　 　 　 　 　 　 主體工程 % 繁育羊舍 　 　 　 　 育肥羊舍 　 　 　 　 飼草庫（含加工車間） 　 　 　 　 隔離羊舍 　 　 　 　 　 配種及檢疫站 　 　 　 　 運動場 　 　 　 　 　 辦公室及宿舍 　 　 　 　 種公羊購入 　 　 　 　 　 基礎(chǔ)母羊購入 　 　 　 　 　 輔助工程 % 有機肥料處理場 　 　 　 　 　 藥浴池 　 　 　 　 　 青貯窖 　 　 　 　 　　 門衛(wèi) 　 　 　 　 　　 圍欄 　 　 　 　 　 公用工程 % 變電所 　 　 　 供水站 　 　 　 鍋爐房 　 　 　 服務(wù)性工程 % 消防工程 　 　 　 　 　 綠化工程 　 　 　 　 　 道路工程 　 　 　 　 　 安全衛(wèi)生 　 　 　 。 問題與建議本項目的實施面臨的主要問題是提高農(nóng)戶飼養(yǎng)積極性和疫病防治，對此我們建議：盡快制定和完善技術(shù)服務(wù)、收購體系標(biāo)準(zhǔn)，讓農(nóng)戶切實看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經(jīng)濟效益和比較優(yōu)勢，以提高飼養(yǎng)積極性。加強敏感、薄弱的環(huán)節(jié)(關(guān)鍵控制點)的監(jiān)督、檢測，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論本項目是以需求為導(dǎo)向、以資源為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)及示范推廣項目。 勞動保護與安全衛(wèi)生項目在建設(shè)和運營當(dāng)中，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，勞動安全衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、采購供應(yīng)等部室，人員結(jié)構(gòu)采取主要人員由**公司派駐其余人員社會招聘的方式。其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展部負責(zé)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。 其它影響評價項目的實施將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平、提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，帶動農(nóng)民養(yǎng)羊積極性、提高養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)能力，同時對轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力、維護社會穩(wěn)定、改善生態(tài)環(huán)境、增加地方財政收入、推動經(jīng)濟社會發(fā)展均產(chǎn)生積極的影響。因此通過本項目的示范帶動，可在項目區(qū)及周邊地區(qū)引進推廣青貯玉米的種植，對農(nóng)牧交錯區(qū)提高農(nóng)民收入、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面具有深遠的意義。世界上畜牧業(yè)發(fā)達國家以大面積進行推廣種植，早已成為反芻家畜口糧中主要的有效成分和幼獸育肥的強化飼料。只羊年飼養(yǎng)成本約為 330 元，則每戶年創(chuàng)利潤 230 元，出欄 196 只可獲利 萬元，具有比較可觀的經(jīng)濟效益。以每戶平均 4 口人計算，每年可直接帶動 20 個村莊、800口人依靠養(yǎng)羊走上脫貧致富路。 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制本項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化模式進行運作和經(jīng)營。(3)把有限的棚圈、草料等集中用于懷孕母羊、種羊，促其安全越冬渡春和產(chǎn)羔，提高繁殖成活率和保畜率，減少牲畜越冬死亡數(shù)量。據(jù)專業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，在發(fā)展畜牧業(yè)過程中，盡管我國已經(jīng)做出了令人矚目的成績，但就育種、飼養(yǎng)環(huán)節(jié)而言，與發(fā)達國家相比還存在很大差距。另外，在養(yǎng)殖過程中，加強飼養(yǎng)人員對畜舍、運動場等場所的環(huán)境衛(wèi)生的管理，對產(chǎn)生的糞便及時清理，并進行有機肥處理，在降低污染威脅的同時對農(nóng)田提供有機肥料。而且對牲畜的糞便進行無害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。項目靜態(tài)投資回收期 年，借款償還期為 年，償債能力有保障。敏感性分析表 評價指標(biāo) 不確定因素財務(wù)凈現(xiàn)值（ 0 ）內(nèi)部收益率( 8% )投資回收期( 年 )基本方案 1336 萬元 % 年+10% 1218 萬元 %年建設(shè)投資10% 1454 萬元　 % 年+10% 2379 萬元　 %年產(chǎn)品價格10% 1044 萬元　 %年+10% 1163 萬元　 %年主要原材料價格10% 1509 萬元　 %年注：評價指標(biāo)為稅后數(shù)據(jù)敏 感 性 分 析 圖%%%%%%%%%10% 0 +10% 變 化 率IRR產(chǎn) 品 價 格主 要 原 料 價 格建 設(shè) 投 資根據(jù)敏感性分析，本項目建設(shè)投資、產(chǎn)品價格、主要原材料價格上下浮動 10%時項目三項評價指標(biāo)均在可接受范圍之內(nèi)，其中產(chǎn)品價格的變動對項目運營最為敏感。 清償能力分析本項目資產(chǎn)負債率最高為 45%，借款償還期 年（含建設(shè)期 1 年），作為農(nóng)業(yè)項目償債能力指標(biāo)可以接受。 項目總成本估算本項目正常運營年份，總成本費用為 萬元，其中固定成本為 萬元、變動成本為 萬元。詳見“ 營業(yè) 收入、 營業(yè) 稅金及附加和增值 稅估算表” 。 其它本項目自籌資金用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和流動資金的投入，資金使用和管理本著為出資人負責(zé)、為項目建設(shè)負責(zé)的原則合理運用，力求以最少的投入取得最大的效益。 財政無償資金使用和管理本項目財政無償資金主要用于種羊引進費用。 自籌資金及來源由某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司自籌解決其余 萬元（含流動資金）資金的投入，資金來源主要有企業(yè)未分配利潤、股東投入和引進戰(zhàn)略投資資金。 流動資金本項目正常運營需要流動資金 萬元，根據(jù)生產(chǎn)進度分 4 年投入，詳見“ 流動資金估算表” 。種羊計劃 2022 年 6—8 月間購入，同年 10 月配種，2022年開始運營。 前墻與棚間冬季覆膜，后墻離地 米（下沿）設(shè)窗戶，冬季封死；前墻設(shè) 米寬的門（或柵欄），冬季設(shè)保溫門。羊舍地面要高出舍外地面 2030 厘米，達到平整、堅固耐用，地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。（2）適用經(jīng)濟：能夠適應(yīng)集約化、程序化肉羊生產(chǎn)工藝流程的需要和要求，肉羊生產(chǎn)作為一種低附加值的產(chǎn)業(yè)，力求經(jīng)濟高效。周轉(zhuǎn)方案詳見“示范基地羊群周 轉(zhuǎn) 表” 。配種期為春秋兩季，羔羊 6 月齡出欄。在養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)，建有可繁殖母羊舍、羔羊哺育舍、育肥羊舍等設(shè)施。第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建造一座存欄 6 萬只肉羊的標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，每年直接為**肉業(yè)提供 7 萬只優(yōu)質(zhì)育肥羔羊，為周邊農(nóng)戶提供 1 萬只基礎(chǔ)母羊，通過示范帶動逐步形成年出欄 20 萬只優(yōu)質(zhì)肉羔羊的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。目前國內(nèi)尤其京津塘環(huán)渤海區(qū)、長三角、珠三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的高端羊肉產(chǎn)品主要由澳洲進口的產(chǎn)品所覆蓋，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以涮羊肉、羊肉串、冷凍肉為主的低端市場開展激烈競爭，使得眾多企業(yè)面對日益殘酷的市場競爭叫苦連天，企業(yè)利潤逐年下降，生存環(huán)境變得異常嚴酷。以形成不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之間既有差異又有聯(lián)系。**公司的市場開發(fā)通過不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品檔次和各類營銷模式的組合，主要以開發(fā)中高端市場為主、兼顧低端市場為輔的營銷戰(zhàn)略，主導(dǎo)產(chǎn)品整體定位于西式精分割產(chǎn)品，根據(jù)其未來三年的營銷規(guī)劃，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由 30%的高端產(chǎn)品、50%的中端產(chǎn)品、20％的低端產(chǎn)品，以低端產(chǎn)品支撐銷售量、以中高端產(chǎn)品獲取利潤。以燒烤涮類產(chǎn)品為主的普通羊肉制品是目前國內(nèi)市場的主打產(chǎn)品，市場競爭無序，魚龍混雜，是競爭非常激烈的領(lǐng)域，但這一領(lǐng)域并不是**公司的主要銷售領(lǐng)域，擬以差異化策略避開惡性競爭。另外**公司在羊肉產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售方面也具備了基本成熟的運營模式。主要出口省份為山東、內(nèi)蒙古、河北、北京和湖南，出口額占羊肉出口總額的 %。各種精深加工的分部位冷鮮肉、小包裝肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費將明顯上升，為生產(chǎn)深加工、高附加值產(chǎn)品提高廣闊的市場空間。2022 年豬肉產(chǎn)量同比增長 %、牛肉產(chǎn)量同比增長 %、羊肉產(chǎn)量同比增長%，羊肉產(chǎn)量增長速度明顯加快，趨向更加合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，市場增長空間較大。大多數(shù)企業(yè)尚未形成穩(wěn)定的原料基地和產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、現(xiàn)代化加工是羊肉加工企業(yè)未來必須解決的問題。目前，內(nèi)蒙古自治區(qū)牛羊肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)加工量已居全國前列。因此本項目產(chǎn)品市場需求以羊產(chǎn)品市場為重點，針對**公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場營銷、銷售策略等方面進行分析。 財務(wù)狀況某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元、凈資產(chǎn) 萬元，2022 年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 萬元、主營業(yè)務(wù)利潤 萬元，企業(yè)資產(chǎn)負債率 %，銀行信用等級 AA 級。**公司目前以西式精分割、中式精分割等高附加值中高檔羊肉產(chǎn)品為主營方向，主要面向星級酒店、西餐店和大中型商超供貨；完成對港澳、東南亞及中東、東歐等伊斯蘭國家和地區(qū)出口注冊；營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋京津環(huán)渤海、長江三角、珠江三角等消費能力強勁地區(qū)，并已延伸到國際市場，形成較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。在項目運營過程中，充分運用**公司、畜牧部門、防疫部門和專業(yè)院校的人才、技術(shù)、設(shè)備力量，加強疫病防治工作使之成為常態(tài)，以強化疫病防控、確保產(chǎn)業(yè)健康安全。（3）適度發(fā)展、穩(wěn)步推進肉羊產(chǎn)業(yè)前景廣闊雖已成廣泛共識，但肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條上任何一環(huán)的失誤就會影響整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。（3）飼養(yǎng)管理意識低、營養(yǎng)搭配不當(dāng)、不備青貯飼料，導(dǎo)致肉羊養(yǎng)殖效益下降。某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司年生產(chǎn)能力為 150 萬只羊單位，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一的現(xiàn)代化屠宰加工廠。氣候?qū)僦袦貛О敫珊禋夂?，年均降雨? 毫米，光照充足，為農(nóng)作物和飼草生長、肉羊養(yǎng)殖提供了得天獨厚的自然條件。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度項目區(qū)由伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)的帶動，奶牛養(yǎng)殖業(yè)普及和發(fā)達。工業(yè)經(jīng)濟在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中快速發(fā)展，形成乳業(yè)、電力、電子信息、生物制藥、冶金化工、機械制造等六大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。社會經(jīng)濟某*地區(qū)作為內(nèi)蒙古自治區(qū)的首府城市