【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確、市場(chǎng)前景廣闊、技術(shù)路線合理、經(jīng)濟(jì)效益顯著，將為**公司提供穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的羊源保障的同時(shí)，對(duì)加快項(xiàng)目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)牧戶脫貧致富、農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移方面都具有積極意義。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，將對(duì)基地飼養(yǎng)員及廣大飼養(yǎng)戶進(jìn)行肉羊配種、防疫、飼養(yǎng)、飼草儲(chǔ)備等各方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，定期舉辦技術(shù)培訓(xùn)、市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)等講座，以提高綜合生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建成后成立肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)（公司制），自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、采購(gòu)供應(yīng)等部室，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。青貯玉米因?yàn)槟軌虺浞掷弥参锴o稈葉的同時(shí)增加其營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的產(chǎn)量，1 公頃的飼用青貯玉米可得到相當(dāng)于 2 公頃的普通玉米的飼料量，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)目前市場(chǎng)行情，以毛重 14 元/公斤的價(jià)格計(jì)算，可獲得賣羊收入 560 元。 輻射帶動(dòng)能力分析本項(xiàng)目的建設(shè)旨在通過(guò)養(yǎng)殖基地的示范帶動(dòng)作用使項(xiàng)目區(qū)廣大農(nóng)牧戶切實(shí)看到肉羊養(yǎng)殖所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展更多的農(nóng)牧戶通過(guò)肉羊養(yǎng)殖走上脫貧致富路，使肉羊產(chǎn)業(yè)真正成為又一富民產(chǎn)業(yè)。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大肉羊產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整大力發(fā)展畜牧業(yè)和畜產(chǎn)品加工業(yè)，是目前我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)和主要方向，各級(jí)政府正在實(shí)施強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)政策并積極支持和引導(dǎo)符合該政策的發(fā)展項(xiàng)目。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響本項(xiàng)目作為養(yǎng)殖項(xiàng)目，是屬生態(tài)保護(hù)性舍飼圈養(yǎng)，對(duì)環(huán)境基本上沒(méi)有明顯的污染和破壞。數(shù) 額 盈虧平衡分析圖 銷售收入(4011萬(wàn)元 ) 總成本費(fèi)用( 2852萬(wàn)元) 變動(dòng)成本虧損區(qū)盈利區(qū) 固定成本 0 %(盈虧平衡點(diǎn)) 100% 生產(chǎn)能力利用率 敏感性分析敏感性分析以建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格、主要原料價(jià)格作為不確定因素，采用單因素敏感性分析方法，以+ 10%的變化范圍觀察財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期三個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的變動(dòng)情況。詳見(jiàn)表 711“飼養(yǎng)成本估算表”。按照以全部利潤(rùn)最大還款方法計(jì)算，本項(xiàng)目借款償還期為 年，詳見(jiàn)“借款償還計(jì)劃表” 。 地方財(cái)政配套資金本項(xiàng)目建設(shè)資金由地方財(cái)政安排配套資金 200 萬(wàn)元。 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期一年，計(jì)劃于 2022 年 9 月開(kāi)始 2022 年 10 月完成建設(shè)。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建本項(xiàng)目土建工程主要有羊舍、飼草（料）庫(kù)、青貯窖、藥浴池等主體工程以及辦公室宿舍、鍋爐房等配套設(shè)施?；A(chǔ)母羊按死亡率 1%、淘汰率 15%計(jì)算，每年更新 16%。在總體規(guī)劃中，將全部用地劃分為養(yǎng)殖區(qū)、配套區(qū)和生活區(qū)三個(gè)部分。然而由于國(guó)內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的不系統(tǒng)性和短期性，導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)肉羔羊普遍短缺的局面，無(wú)法滿足對(duì)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)加工要求，因而導(dǎo)致主要依靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品的需求空缺。育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣銷售，因此**公司的營(yíng)銷模式、銷售策略對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過(guò)對(duì)以往肉羊繁育經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡(jiǎn)便的特點(diǎn)，培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊(duì)伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會(huì)有管理和技術(shù)壓力，能保障正常生產(chǎn)。豬肉消費(fèi)會(huì)保持絕對(duì)量的增長(zhǎng)、相對(duì)比重的下降，牛羊肉、禽肉消費(fèi)的相對(duì)比重將持續(xù)上升。目前內(nèi)蒙古有銷售收入百萬(wàn)元以上的肉類加工企業(yè) 426 家，然而尚未形成羊肉生產(chǎn)規(guī)模以上的企業(yè)集群，仍停留在規(guī)模小、效益低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)集中度、現(xiàn)代化水平、綜合生產(chǎn)能力等較低。作為**公司的原料供給基地，所生產(chǎn)的肉羔羊主要由**公司進(jìn)行收購(gòu)、屠宰、加工、銷售，其市場(chǎng)供求主要由**公司所面臨的羊肉行業(yè)的供求決定。**公司以**縣為中心的某*周邊農(nóng)牧交錯(cuò)地區(qū)，開(kāi)展了“公司+基地+ 農(nóng)戶 ”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式，為進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化覆蓋范圍和加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（2）加快品種改良、提高產(chǎn)品質(zhì)量在肉羊改良過(guò)程中要結(jié)合項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備水平和**公司產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)農(nóng)民接受程度，采取由自然交配逐步過(guò)渡到人工授精，為項(xiàng)目品種改良、提高肉質(zhì)方面積極探索簡(jiǎn)便有效的生產(chǎn)路線。項(xiàng)目區(qū)具有優(yōu)良的畜禽飼養(yǎng)傳統(tǒng)，尤其奶牛養(yǎng)殖業(yè)的成功，更是讓廣大農(nóng)牧戶嘗到了依靠養(yǎng)殖業(yè)脫貧致富的甜頭，已形成了一定的飼養(yǎng)管理、效益創(chuàng)收的思想觀念。城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額增加到 500 億元左右，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，衣食住行用水平不斷提高。糧食總產(chǎn)量達(dá)到 115 萬(wàn)噸，優(yōu)質(zhì)牧草保留面積 100 萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)青貯玉米種植基地達(dá)到 114 萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)糧飼兼用玉米基地 萬(wàn)畝。第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況地理位置本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)某*市某某經(jīng)濟(jì)園區(qū)。**公司作為本地區(qū)重點(diǎn)招商引資的肉羊屠宰加工企業(yè)，在各級(jí)政府部門的配合支持下，在肉羊產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)廣大農(nóng)牧戶的養(yǎng)殖觀念、飼養(yǎng)技術(shù)等方面有了深入的了解。但是隨著農(nóng)藥化肥等生產(chǎn)資料的漲價(jià)，玉米豆粕飼料產(chǎn)品的價(jià)格也隨之水漲船高，加劇了廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)成本。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)目前雖然是世界第一大羊肉生產(chǎn)國(guó)，但是肉羊的飼養(yǎng)水平和標(biāo)準(zhǔn)不高，出欄率、胴體重均較低，優(yōu)質(zhì)和高檔產(chǎn)品比重較小，不能滿足對(duì)中高檔產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。項(xiàng)目需要流動(dòng)資金 萬(wàn)元，按生產(chǎn)進(jìn)度分 4 年投入。目錄目錄 .................................................................................................................. 1 第一章 總 論 .............................................................................................. 3 項(xiàng)目概要 ................................................................................................. 3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ..................................................................... 5 綜合評(píng)價(jià) ................................................................................................. 5 第二章 背景及必要性 .......................................................................................6 項(xiàng)目建設(shè)背景 .............................................................................................6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 .....................................................................................7第三章 建設(shè)條件 .............................................................................................10 項(xiàng)目區(qū)概況 ...............................................................................................10 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ......................................................................12第四章 項(xiàng)目單位基本情況 .............................................................................15 概況 ...........................................................................................................15 研發(fā)能力 ...................................................................................................15 財(cái)務(wù)狀況 ...................................................................................................16 法人代表基本情況 ...................................................................................16第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 .........................................................................16 市場(chǎng)分析 ...................................................................................................16 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 .....................................................................21 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ...........................................................................................22第六章 建設(shè)方案 .............................................................................................23 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 .......................................................................................23 建設(shè)規(guī)劃和布局 .......................................................................................23 生產(chǎn)技術(shù)路線 ...........................................................................................24 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 ...............................................................24 實(shí)施進(jìn)度安排 ...........................................................................................27第七章 投資概算與資金來(lái)源 .........................................................................29 投資概算依據(jù) ...........................................................................................29 投資概算 ...................................................................................................29 資金來(lái)源 ...................................................................................................30 資金使用和管理 .......................................................................................30第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .............................................................................................31 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ...........................................................................................31 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .........