【正文】 ...............................................................43 勞動保護與安全衛(wèi)生 .............................................................................43第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................................................44 可行性研究結(jié)論 .....................................................................................44 問題與建議 ..........................................................................................45附錄 .....................................................................................................................45一、附表： .........................................................................................................45二、附圖 ...........................................................................................................46三、附件： .........................................................................................................46第一章 總 論 項目概要 項目建設內(nèi)容項目名稱及建設性質(zhì)：某某肉羊養(yǎng)殖示范基地及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，本項目為新建項目建設地點：某*市某某經(jīng)濟園區(qū)建設規(guī)模：本項目建成投產(chǎn)后將形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、出欄 8 萬只育肥羔羊的生產(chǎn)規(guī)模；用 3—5 年的時間發(fā)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶 1500 戶左右，使之成為**公司穩(wěn)定的羊源供給基地。（2）進度安排：于 2022 年 9 月份開始建設，2022 年 10 月完成。項目需要流動資金 萬元，按生產(chǎn)進度分 4 年投入。本項目的建設目標明確、投資規(guī)模合理、經(jīng)濟效益及社會生態(tài)效益顯著，能夠促項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，為農(nóng)牧戶脫貧致富、剩余勞動力轉(zhuǎn)移和地方經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，具有建設實施的可行性。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)，我國目前雖然是世界第一大羊肉生產(chǎn)國，但是肉羊的飼養(yǎng)水平和標準不高，出欄率、胴體重均較低，優(yōu)質(zhì)和高檔產(chǎn)品比重較小，不能滿足對中高檔產(chǎn)品的市場需求。目前已匯集業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍人物、營銷專家、歸國 MBA 及生產(chǎn)、管理、技術(shù)等人才隊伍，通過組合社會資源、整合營銷渠道、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等措施，2022 年產(chǎn)銷額均增長 600%，進入高速發(fā)展快車道，為跨越式發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。但是隨著農(nóng)藥化肥等生產(chǎn)資料的漲價，玉米豆粕飼料產(chǎn)品的價格也隨之水漲船高，加劇了廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)成本。**公司作為單體生產(chǎn)規(guī)模具亞洲最大的肉羊加工企業(yè)，在以**縣為中心的某*地區(qū)開展的肉羔羊產(chǎn)業(yè)化推廣已取得初步成效，為以奶牛業(yè)為主的單一養(yǎng)殖模式向牛羊并舉轉(zhuǎn)變產(chǎn)生了一定影響。**公司作為本地區(qū)重點招商引資的肉羊屠宰加工企業(yè)，在各級政府部門的配合支持下，在肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)方面積累了一定的經(jīng)驗，對廣大農(nóng)牧戶的養(yǎng)殖觀念、飼養(yǎng)技術(shù)等方面有了深入的了解。而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良除了嚴格的生產(chǎn)管理外，原材料的質(zhì)量是更加重要環(huán)節(jié)。第三章 建設條件 項目區(qū)概況地理位置本項目建設地點位于內(nèi)蒙古自治區(qū)某*市某某經(jīng)濟園區(qū)。資源狀況項目區(qū)處于內(nèi)蒙古自治區(qū)“南糧北牧，東林西鐵，遍地寶藏” 的資源中心地帶，擁有豐富自然資源。糧食總產(chǎn)量達到 115 萬噸，優(yōu)質(zhì)牧草保留面積 100 萬畝，優(yōu)質(zhì)青貯玉米種植基地達到 114 萬畝，優(yōu)質(zhì)糧飼兼用玉米基地 萬畝?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速，畜牧業(yè)占一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重已超過 60%。城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額增加到 500 億元左右，居民消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，衣食住行用水平不斷提高。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢**縣地處內(nèi)蒙古中部、大青山南麓的土默川平原延伸地帶，總面積 3436 平方公里，境內(nèi) 80％的土地屬于山地和丘陵，20％的土地屬灘川區(qū)，平均海拔 1500 米。項目區(qū)具有優(yōu)良的畜禽飼養(yǎng)傳統(tǒng)，尤其奶牛養(yǎng)殖業(yè)的成功，更是讓廣大農(nóng)牧戶嘗到了依靠養(yǎng)殖業(yè)脫貧致富的甜頭，已形成了一定的飼養(yǎng)管理、效益創(chuàng)收的思想觀念。（2）肉羊養(yǎng)殖存在品種老化、產(chǎn)羔少、個頭小、養(yǎng)殖效益低的問題，群眾飼養(yǎng)積極性不高。（2）加快品種改良、提高產(chǎn)品質(zhì)量在肉羊改良過程中要結(jié)合項目區(qū)現(xiàn)有技術(shù)力量、設備水平和**公司產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢，根據(jù)農(nóng)民接受程度，采取由自然交配逐步過渡到人工授精，為項目品種改良、提高肉質(zhì)方面積極探索簡便有效的生產(chǎn)路線。（4）加強防疫、確保產(chǎn)業(yè)安全羊痘、口蹄疫、布病、疥癬、腸道寄生蟲等疫病的發(fā)展將會嚴重威脅肉羊產(chǎn)業(yè)的安全和聲譽，一旦疫情發(fā)生，將會給整個產(chǎn)業(yè)帶來不可估量的損失。**公司以**縣為中心的某*周邊農(nóng)牧交錯地區(qū)，開展了“公司+基地+ 農(nóng)戶 ”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、市場化經(jīng)營模式，為進一步擴大產(chǎn)業(yè)化覆蓋范圍和加快產(chǎn)業(yè)化進程奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司已通過 HACCP食品衛(wèi)生管理體系、ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系和 QS 食品質(zhì)量安全體系認證，生產(chǎn)管理嚴格遵循 GMP 良好生產(chǎn)操作規(guī)范、SSOP 衛(wèi)生標準控制程序，擁有先進的可追溯條碼系統(tǒng)、 “排酸后成熟 ”和“冰鮮”處理技術(shù)，采用澳大利 亞生產(chǎn)標準精細分割、世界先進的真空熱收縮包裝技術(shù)材料和國際標準的西式包裝。作為**公司的原料供給基地，所生產(chǎn)的肉羔羊主要由**公司進行收購、屠宰、加工、銷售，其市場供求主要由**公司所面臨的羊肉行業(yè)的供求決定。近年來開發(fā)內(nèi)蒙古牛羊肉資源的企業(yè)如雨后春筍般涌出，給羊肉行業(yè)帶來了新的活力。目前內(nèi)蒙古有銷售收入百萬元以上的肉類加工企業(yè) 426 家，然而尚未形成羊肉生產(chǎn)規(guī)模以上的企業(yè)集群，仍停留在規(guī)模小、效益低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)集中度、現(xiàn)代化水平、綜合生產(chǎn)能力等較低。然而，隨著生活水平的持續(xù)提高，消費者對肉制品的品種、結(jié)構(gòu)和口味的追求開始出現(xiàn)越來越多樣化的趨勢，牛羊肉制品在肉類制品中的比重逐步提高，由 2022 年的13%上升到 2022 年的 19%，并呈持續(xù)上升趨勢。豬肉消費會保持絕對量的增長、相對比重的下降，牛羊肉、禽肉消費的相對比重將持續(xù)上升。　 羊肉出口目的地主要是我國香港地區(qū)、約旦和科威特，出口額合計占我國羊肉出口總額的 %。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過對以往肉羊繁育經(jīng)驗教訓的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡便的特點，培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會有管理和技術(shù)壓力，能保障正常生產(chǎn)。對于**公司所定位和主打的西式精分割類產(chǎn)品主要競爭對手是澳洲進口產(chǎn)品，但價格比**公司產(chǎn)品高出近 40%以上，部分國內(nèi)企業(yè)間斷性的生產(chǎn)及其質(zhì)量的不穩(wěn)定性短期內(nèi)尚不形成有效的競爭。育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣銷售，因此**公司的營銷模式、銷售策略對本項目的生產(chǎn)運營至關(guān)重要。在目前擁有的“ 某*” 和“**”兩個品牌中，以 “某*”品牌推廣高端西式和中端半成品、特色產(chǎn)品，以“**”品牌推廣低端產(chǎn)品及中式系列產(chǎn)品。然而由于國內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)的不系統(tǒng)性和短期性，導致了國內(nèi)優(yōu)質(zhì)肉羔羊普遍短缺的局面，無法滿足對高端產(chǎn)品的生產(chǎn)加工要求，因而導致主要依靠進口來彌補國內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品的需求空缺。在原料和產(chǎn)品質(zhì)量保障的前提下，針對高端市場進口產(chǎn)品壟斷的市場格局，主要采取差異價格、樹立品牌、精確管理、個性化服務、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、文化融入等營銷手段的靈活組合，逐漸獲得客戶的認可從而逐步替代進口產(chǎn)品，成為國內(nèi)中高檔市場的中堅力量。在總體規(guī)劃中，將全部用地劃分為養(yǎng)殖區(qū)、配套區(qū)和生活區(qū)三個部分。 生產(chǎn)技術(shù)路線示范基地購入 5000 只基礎(chǔ)母羊、50 只種公羊，通過人工授精技術(shù)進行擴繁?；A(chǔ)母羊按死亡率 1%、淘汰率 15%計算，每年更新 16%。具體按以下標準建設：（1）因地制宜：根據(jù)當?shù)氐臍夂?、場址的形狀、地形地貌、小氣候、土質(zhì)及周邊實際情況進行規(guī)劃和設計。 具體建設內(nèi)容 土建本項目土建工程主要有羊舍、飼草（料）庫、青貯窖、藥浴池等主體工程以及辦公室宿舍、鍋爐房等配套設施。棚舍部分應盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦或用煤灰錘頂。 實施進度安排本項目建設期一年，計劃于 2022 年 9 月開始 2022 年 10 月完成建設。詳見“ 建設投資估算表” 。 地方財政配套資金本項目建設資金由地方財政安排配套資金 200 萬元。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理本項目無財政有償資金。按照以全部利潤最大還款方法計算，本項目借款償還期為 年，詳見“借款償還計劃表” 。 銷售稅金及附加年銷售稅金及附加為 萬元，年繳增值稅 萬元。詳見表 711“飼養(yǎng)成本估算表”。 財務效益分析 盈利能力分析本項目正常運營年份，實現(xiàn)凈利潤 855 萬元，項目投資利潤率 %，靜態(tài)投資回收期 年，財務內(nèi)部收益率（稅后）%，財務凈現(xiàn)值 1391 萬元，以上財務指標均高于基準指標和行業(yè)平均水平，表明具有較強的盈利能力。數(shù) 額 盈虧平衡分析圖 銷售收入(4011萬元 ) 總成本費用( 2852萬元) 變動成本虧損區(qū)盈利區(qū) 固定成本 0 %(盈虧平衡點) 100% 生產(chǎn)能力利用率 敏感性分析敏感性分析以建設投資、產(chǎn)品價格、主要原料價格作為不確定因素，采用單因素敏感性分析方法，以+ 10%的變化范圍觀察財務凈現(xiàn)值、財務內(nèi)部收益率和投資回收期三個評價指標的變動情況。項目投資利潤率為 %，項目營業(yè)利潤率 21%，財務凈現(xiàn)值 1391 萬元，財務內(nèi)部收益率（稅后）%，具有較強的盈利能力。第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目作為養(yǎng)殖項目，是屬生態(tài)保護性舍飼圈養(yǎng)，對環(huán)境基本上沒有明顯的污染和破壞。對周邊人群和牲畜所產(chǎn)生的影響達到最小程度，甚至并不產(chǎn)生影響。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大肉羊產(chǎn)業(yè)、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整大力發(fā)展畜牧業(yè)和畜產(chǎn)品加工業(yè)，是目前我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點和主要方向，各級政府正在實施強有力的產(chǎn)業(yè)政策并積極支持和引導符合該政策的發(fā)展項目。(2)通過肉羔羊當年育成出欄減少過冬羊只，有利于降低飼草需求量、減少草場壓力，維護生態(tài)平衡。 輻射帶動能力分析本項目的建設旨在通過養(yǎng)殖基地的示范帶動作用使項目區(qū)廣大農(nóng)牧戶切實看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經(jīng)濟效益，發(fā)展更多的農(nóng)牧戶通過肉羊養(yǎng)殖走上脫貧致富路，使肉羊產(chǎn)業(yè)真正成為又一富民產(chǎn)業(yè)。通過基地示范和直接帶動，能夠讓項目區(qū)更多的農(nóng)牧戶切實看到經(jīng)濟效益、提高養(yǎng)殖積極性，使更多的農(nóng)戶加入到養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)當中，開辟繼奶牛養(yǎng)殖后又一富民工程，具有較強的示范帶動能力。根據(jù)目前市場行情，以毛重 14 元/公斤的價格計算，可獲得賣羊收入 560 元。青貯玉米是世界公認和廣泛應用于生產(chǎn)奶、肉等副食產(chǎn)品的重要飼料來源。青貯玉米因為能夠充分利用植物莖稈葉的同時增加其營養(yǎng)物質(zhì)的產(chǎn)量，1 公頃的飼用青貯玉米可得到相當于 2 公頃的普通玉米的飼料量，具有顯著的經(jīng)濟效益。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析本項目對項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效方面的帶動主要通過提高飼養(yǎng)水平提升單位生產(chǎn)能力和保障銷售渠道確保養(yǎng)殖效益方面，而非項目區(qū)不考慮其他項目帶動的情況，其肉羊養(yǎng)殖主要依靠家庭散養(yǎng)以及傳統(tǒng)的糧食種植，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)單調(diào)、致富途徑匱乏，其生產(chǎn)效益低廉且無保障、銷售渠道也不暢通，沒有長期穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和致富途徑。項目建成后成立肉羊養(yǎng)殖場（公司制），自主經(jīng)營、獨立核算，設立總經(jīng)理辦公室、財務、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、采購供應等部室，負責養(yǎng)殖基地的正常生產(chǎn)經(jīng)營。 經(jīng)營管理模式項目建成運營采取以**公司控股、養(yǎng)殖基地自主經(jīng)營、獨立核算的組織經(jīng)營模式。 技術(shù)培訓根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，將對基地飼養(yǎng)員及廣大飼養(yǎng)戶進行肉羊配種、防疫、飼養(yǎng)、飼草儲備等各方面的培訓和指導，定期舉辦技術(shù)培訓、市場信息、行業(yè)動態(tài)等講座，以提高綜合生產(chǎn)能力。車輛和工作人員的流動進行消毒，不同崗位的工作服及工器具等應有不同的標志，工作人員不得串崗。綜上所述，本項目建設目標明確、市場前景廣闊、技術(shù)路線合理、經(jīng)濟效益顯著，將為**公司提供穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的羊源保障的同時，對加快項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)牧戶脫貧致富、農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移方面都具有積極意義