【正文】 態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益顯著。從2008年起，中央財(cái)政設(shè)立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金，支持各地發(fā)展糧油生產(chǎn)和優(yōu)勢(shì)特色高效農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。隨著社會(huì)的進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、自然環(huán)境的變化，傳統(tǒng)的畜牧業(yè)生產(chǎn)方式已不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)快速、高效發(fā)展的新形勢(shì)。生產(chǎn)潛力得不到充分發(fā)揮，農(nóng)牧民增收效果不明顯。為促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，鄂托克旗政府制定出臺(tái)了一系列的優(yōu)惠政策，創(chuàng)造寬松的環(huán)境，吸引社會(huì)各界投資農(nóng)牧業(yè)。該項(xiàng)目正是在這樣的背景下提出的，項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)非常充分。通過項(xiàng)目的實(shí)施，飼養(yǎng)規(guī)模擴(kuò)大，飼養(yǎng)工藝和手段不斷完善，肉用品質(zhì)得到改善，實(shí)現(xiàn)優(yōu)良種公羊?qū)θ庋虍a(chǎn)業(yè)增產(chǎn)、增收的效應(yīng)，可以有效帶動(dòng)地區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，穩(wěn)步提高農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入。 構(gòu)筑現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)格局的需要打破傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式，用工業(yè)思維謀劃農(nóng)牧業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)又好又快發(fā)展，加快農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效途徑。近些年來，鄂托克旗的經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，但農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，經(jīng)營(yíng)方式落后，資源利用不夠合理的問題沒有明顯轉(zhuǎn)變，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后。 自然條件 地理位置鄂托克旗位于鄂爾多斯高原的西部，地處東經(jīng)106176。11′之間。項(xiàng)目區(qū)屬溫帶半干旱草原氣候區(qū)，光熱資源十分豐富。年；℃，極端最高氣溫36℃，極端最低氣溫35℃；全年≥10℃積溫2900℃，年平均降水量為200毫米左右，年平均蒸發(fā)量2400毫米，是年降雨量的12倍。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目區(qū)降雨入滲補(bǔ)給量為2924萬立方米/年，地下水可開采量為2577萬立方米/年，預(yù)測(cè)需水量為255萬立方米/年，說明項(xiàng)目區(qū)的水資源量是有保證的。天然草場(chǎng)從東向西分為四個(gè)植被帶和一個(gè)隱域性非地帶草甸草場(chǎng)，即：干草原，優(yōu)勢(shì)植物為狹葉錦雞兒，草本以針茅、羊草、隱子草、冷蒿等為主。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況鄂托克旗是以蒙古族為主體，漢族占多數(shù)，畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)為主的旗，旗政府所在地烏蘭鎮(zhèn)。，%，其中：，%；，%，%，%；，%。 萬頭（只），%。2008年，%，%。農(nóng)牧民人均純收入為 7058元，%，農(nóng)牧民人均生活消費(fèi)支出8863元，%。各級(jí)政府很重視畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，從旗到蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，再到嘎查、村都有畜牧綜合服務(wù)站點(diǎn)，從配種、改良、防疫、育肥都有一套完整的服務(wù)體系和科學(xué)指導(dǎo)原則，做到了產(chǎn)前良種指導(dǎo)，產(chǎn)中精細(xì)培育，產(chǎn)后精心防疫。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等增加農(nóng)牧業(yè)投入是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、推進(jìn)新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)的迫切需要，各級(jí)政府近年來持續(xù)加大投入，積極發(fā)展社會(huì)力量廣泛參與的多元化投入機(jī)制。加大支農(nóng)、支牧資金的整合力度，完善投入管理辦法。充分利用國(guó)家對(duì)“三區(qū)”建設(shè)的財(cái)政傾斜政策，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持和項(xiàng)目資金的扶持，將各渠道項(xiàng)目、資金等資源進(jìn)行全面整合，提高支農(nóng)資金使用效益。 自然資源優(yōu)勢(shì)鄂托克旗草原遼闊，有可利用草場(chǎng)面積2340平方公里， 有沙柳50萬畝，實(shí)施退耕24萬畝，飛播造林74萬畝，圍封草牧場(chǎng)30萬畝。飼草料基地提供的飼草料大大降低了肉羊養(yǎng)殖廠的生產(chǎn)成本。各級(jí)政府建設(shè)了高質(zhì)量的科技化服務(wù)支撐體系，建成了高質(zhì)量“科技特派員”隊(duì)伍，這些措施為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造了良好科技服務(wù)條件。隨著我國(guó)人民生活水平不斷提高，飲食健康和食品安全問題日益得到重視，對(duì)低脂肪、蛋白質(zhì)型羊肉的消費(fèi)量不斷增加，特別是項(xiàng)目區(qū)采用草原畜牧業(yè)和舍飼畜牧業(yè)相結(jié)合的方式發(fā)展綠色養(yǎng)羊業(yè)，天然牧草沒有化肥和農(nóng)藥污染。 多年的養(yǎng)殖基礎(chǔ)鄂托克旗是畜牧業(yè)大旗，養(yǎng)羊業(yè)一直是鄂托克旗農(nóng)牧民的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，特別是近幾年，全旗上下按照旗委旗政府“轉(zhuǎn)移收縮，集中發(fā)展”的思路布局農(nóng)牧業(yè)，著力提高農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)在大農(nóng)業(yè)中的比重，大力發(fā)展肉羊養(yǎng)殖，從繁育技術(shù)、飼養(yǎng)管理、飼草料供給、產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后經(jīng)營(yíng)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，使肉羊業(yè)在量和質(zhì)的發(fā)展上都有了大的提高，并且逐步向規(guī)?；?、專業(yè)化養(yǎng)殖的方向發(fā)展，為肉羊項(xiàng)目的建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，不能滿足規(guī)?；a(chǎn)需求，影響項(xiàng)目對(duì)周邊地區(qū)的輻射帶動(dòng)作用。有計(jì)劃的分批淘汰現(xiàn)有低產(chǎn)肉羊，再補(bǔ)充良種肉羊，大幅度提高良種羊比例。（4）通過多渠道、多種形式籌措資金，保證項(xiàng)目配套資金及時(shí)足額到位，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。我國(guó)羊羊肉占肉類總產(chǎn)量的比重為13%左右，發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)到30%以上，2020年我國(guó)人口估計(jì)可達(dá)15億人，按年均食肉量80公斤計(jì)算，肉類總需要量將達(dá)12000萬噸，按羊羊肉比率30%計(jì)算，羊羊肉需求量為3600萬噸。據(jù)國(guó)際食品政策研究所發(fā)布的未來20年世界食品供需預(yù)測(cè)的報(bào)告，預(yù)計(jì)未來20年，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)肉類食品的需求將增加約25%，而發(fā)展中國(guó)家對(duì)肉類食品的需求將增加50%。項(xiàng)目區(qū)旁邊有109國(guó)道、榮烏高速、東烏鐵路通過，四通八達(dá)的交通條件，大大降低了銷售運(yùn)輸成本，同時(shí)保證了肉食品的新鮮度；（2）低成本優(yōu)勢(shì)。（4）產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。 營(yíng)銷策略、方案、模式 通過項(xiàng)目建設(shè)，形成集繁育、飼養(yǎng)為一體的基地，打造名牌，形成利益共同體，大力發(fā)展訂單生產(chǎn)，不斷開拓市場(chǎng)。經(jīng)過近幾年動(dòng)物疫情的沖擊，國(guó)家主管部門對(duì)動(dòng)物防疫工作的力度和投入明顯加大，重大動(dòng)物疫情得到了有效遏制，應(yīng)急機(jī)制逐步完善，動(dòng)物防疫法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系逐步健全，動(dòng)物防疫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)，基層動(dòng)物防疫體系建設(shè)取得新的進(jìn)展，動(dòng)物防疫整體能力明顯加強(qiáng)。但是隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐漸成熟，不能排除今后國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生調(diào)整，不能排除金融政策的變化、銀行利率的調(diào)整，不能排除國(guó)內(nèi)稅收、稅率的變化，所有這些可能會(huì)不利于公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。此外，羊肉市場(chǎng)價(jià)格雖有波動(dòng)，但從市場(chǎng)變化的整體趨勢(shì)看，羊肉價(jià)格還是不斷上升的。經(jīng)營(yíng)期前5年度逐年遞增，第6年開始進(jìn)入穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)期。土建工程設(shè)計(jì)按本地區(qū)地震烈度6度設(shè)防。項(xiàng)目區(qū)冬季較冷，羊舍設(shè)計(jì)主要是防寒，便于采光，便于防疫，兩棟羊舍間距離10米以上。獸醫(yī)室、病羊隔離舍設(shè)在下風(fēng)地段，相對(duì)偏僻一角，便于隔離，減少空氣和水的污染傳播。（6）飼料基地建設(shè)內(nèi)容能為繁殖種羊準(zhǔn)備足夠的越冬干草和青貯飼料。項(xiàng)目的規(guī)劃布局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，設(shè)計(jì)方案符合鄂爾多斯市和鄂托克旗規(guī)劃設(shè)計(jì)部門的要求，經(jīng)有關(guān)部門審核后實(shí)施。（1）土建工程根據(jù)項(xiàng)目需要，新建羊舍20000平方米；新建青貯窖2000立方米，新建人工授精室200平方米。利用技術(shù)依托單位的科技實(shí)力，在整個(gè)生產(chǎn)過程中將先進(jìn)成熟的應(yīng)用技術(shù)始終貫穿其中。采用本品種選育的純種繁育方法繁育，實(shí)行育種場(chǎng)、良種專業(yè)戶或?qū)I(yè)聯(lián)戶相結(jié)合的形式。根據(jù)市場(chǎng)需要，統(tǒng)一制定配種計(jì)劃。（4）采用舍飼育肥方式育肥，育肥期間盡量減少運(yùn)動(dòng)，以減少家畜體能消耗。（7）飼料種類主要有苜蓿干草、青貯和精料，%，、。（10）育肥開始后每隔一定時(shí)間均作羊活重測(cè)定、飼草料消耗、衛(wèi)生防疫及管理關(guān)鍵措施等記錄，并進(jìn)行檢查和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)缺陷，及時(shí)改正，不斷提高育肥效果。青貯原料裝滿窖后，其上覆蓋一層塑料膜，—1米厚的土封頂。②防止與空氣接觸，使青貯飼料感染霉菌而發(fā)霉變質(zhì)，要隨喂隨取，不可取一次喂多次。每處理一噸秸稈所需氨水?dāng)?shù)量為：25%濃度的氨水120升，%的134升，20%的150升，%的170升，含氨量少于17%的氨水不宜應(yīng)用。 主要技術(shù)來源的可靠性和可得性原內(nèi)蒙古畜牧科學(xué)院（現(xiàn)為內(nèi)蒙古農(nóng)牧科學(xué)院）能夠提供先進(jìn)、成熟、完整的肉羊飼養(yǎng)、繁育生產(chǎn)技術(shù)及技術(shù)推廣措施。精飼料主要配方為：玉米42%、胡麻餅35%、食鹽1%、麩皮21%、微量元素1%。 建筑方案 建筑物（主體工程） 建設(shè)羊舍20000平方米，草料庫(kù)5000平方米，青儲(chǔ)窖2000立方米。建立節(jié)能管理、監(jiān)督崗位，制定獎(jiǎng)懲制度。（4）在工程建設(shè)過程中精心設(shè)計(jì)和施工，強(qiáng)化管理，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生。（7）羊舍墻壁和頂棚使用保溫材料，使舍內(nèi)不用供暖設(shè)備，減少能耗。除沼氣生產(chǎn)用糞肥外，固體糞污高溫堆肥發(fā)酵處理，處理后符合GB7959的規(guī)定方后運(yùn)出場(chǎng)外。使養(yǎng)殖場(chǎng)糞便污水經(jīng)過減量化、無害化處理，全部達(dá)到資源化利用和達(dá)標(biāo)排放。病、死畜體相關(guān)組織、墊料、過期獸藥、殘余疫苗、一次性獸醫(yī)器械及包裝物等深埋處理。羊舍有害氣允許范圍：氨≤；二氧化碳≤2920/ m3；硫化氫≤15mg/ m3。41鄂爾多斯市天泰萬欣生物科技有限責(zé)任公司年出欄10000只肉羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目實(shí)施階段，將成立以鄂托克旗政府分管旗長(zhǎng)任組長(zhǎng)，旗發(fā)改局、財(cái)政局、農(nóng)牧業(yè)局、國(guó)土資源局、城建局、環(huán)保局和棋盤井鎮(zhèn)為成員單位的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，確保工程質(zhì)量，確保項(xiàng)目如期投產(chǎn)。 （2）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，審查或?qū)彾üこ淘O(shè)計(jì)、概算、集資計(jì)劃和用款計(jì)劃。 （5）建立建設(shè)情況報(bào)告制度，定期向主管部門報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)情況。根據(jù)生產(chǎn)和銷售的實(shí)際情況可雇傭臨時(shí)工人。（2）財(cái)務(wù)管理：按照國(guó)家企業(yè)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金與項(xiàng)目管理辦法》等專項(xiàng)管理制度，財(cái)政資金實(shí)行?？顚Ｓ谩Ｈ素?fù)責(zé)、專戶存儲(chǔ)、專帳核算，資金封閉運(yùn)行。（3）經(jīng)營(yíng)管理模式：公司采取“公司+基地+農(nóng)牧戶”的運(yùn)作模式，為農(nóng)牧戶提供優(yōu)質(zhì)種畜，向市場(chǎng)提供高質(zhì)量的羊肉。 技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)搞好工程建設(shè)，專業(yè)技術(shù)人員必須參加工程建設(shè)。在建設(shè)期和經(jīng)營(yíng)期均要因地制宜、因時(shí)制宜地采取多元化的培訓(xùn)方式。 培訓(xùn)內(nèi)容 （1）肉羊高效養(yǎng)殖技術(shù)； （2）肉羊防疫規(guī)程； （3）人工授精技術(shù)； （4）動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)和飼料配方技術(shù)；（5）市場(chǎng)營(yíng)銷理論、模式、策略和方法等；（6）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理辦法、制度建設(shè)等。（4）堅(jiān)持不懈地長(zhǎng)抓安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)管理措施，并將其制度化。飼養(yǎng)肉羊所需飼草料，應(yīng)定期抽樣送有關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，確保飼草料安全、無污染，對(duì)育肥羊所用藥品，按畜產(chǎn)品安全條例的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行停藥期，以防抗生素等藥物殘留。項(xiàng)目一次性消防用水1000立方米。 投資估算 總投資，；%，%，工程建設(shè)其它費(fèi)622萬元，%。 資金來源 項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌。（3）基準(zhǔn)收益為13%。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售（營(yíng)業(yè)）收入根據(jù)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)與技術(shù)方案確定生產(chǎn)能力水平，計(jì)算出項(xiàng)目生產(chǎn)期產(chǎn)品產(chǎn)量和收入。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算羊單位年飼養(yǎng)成本包括飼料費(fèi)、供暖費(fèi)、水電費(fèi)、防疫費(fèi)、人工工資等費(fèi)用（詳見附表)。經(jīng)計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)如下：%；所得稅前：投資回收期（所得稅前）；　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：%；　　　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=13%）（FNPV）：。 敏感性分析影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：全部投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本等。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率符合農(nóng)牧業(yè)類行業(yè)基準(zhǔn)收益率，其它評(píng)價(jià)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說明該項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。公司實(shí)行“公司＋基地＋農(nóng)牧戶”連接營(yíng)銷市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式，形成養(yǎng)殖、加工、銷售一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，可調(diào)整當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、增加農(nóng)牧民收入，有利于農(nóng)村牧區(qū)實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)。項(xiàng)目的實(shí)施能帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶捌渲苓叺貐^(qū)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有極其重要的作用。即可以促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，又可實(shí)現(xiàn)養(yǎng)羊業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和農(nóng)民增收。另外舍飼圈養(yǎng)可以為種植業(yè)提供大量有機(jī)肥，不僅節(jié)約了種植業(yè)生產(chǎn)成本，而且改變了土壤結(jié)構(gòu)。 （3）輻射帶動(dòng)農(nóng)牧戶本項(xiàng)目可以直接帶動(dòng)農(nóng)牧民200多人從事肉羊養(yǎng)殖業(yè)，人均增收3000元，直接安排20多個(gè)就業(yè)崗位。本項(xiàng)目的實(shí)施能推動(dòng)當(dāng)?shù)厝庋蝠B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，不僅壯大了畜牧業(yè)這一牧區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而且使農(nóng)牧業(yè)的結(jié)構(gòu)更趨向協(xié)調(diào)、合理；養(yǎng)殖業(yè)的興起，帶動(dòng)了種植業(yè)、飼草料加工業(yè)、肉食品加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了條件，將給當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)注入活力，增強(qiáng)發(fā)展后勁，為建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)。58