【正文】 循環(huán)經(jīng)濟(jì)，化解飼草料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也能降低生產(chǎn)成本，化解產(chǎn)品價(jià)格降低的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建成后，當(dāng)年年末存欄肉羊6713只，其中基礎(chǔ)母羊6951只；種公羊20只；年出欄10000只；有機(jī)肥1800噸。土建工程完工后，及時(shí)組織專業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試，保證盡早進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)。（2）地勢(shì)較高，畜舍坐北朝南，背風(fēng)向陽(yáng)；場(chǎng)地排水良好，不易淹沒，不易被水沖毀，通風(fēng)干燥。畜舍間距符合防疫、消防的要求。飼料庫(kù)離每棟羊舍的位置都較適中，且位置稍高，干燥通風(fēng)，又利于成品料向各羊舍運(yùn)輸。（8）場(chǎng)址大小、間隔距離等均應(yīng)符合衛(wèi)生防疫要求，符合配備建筑物和輔助設(shè)備以及羊場(chǎng)遠(yuǎn)景發(fā)展的需要?；A(chǔ)母羊繁殖成活率達(dá)到95%，成幼畜死亡率控制在2%以下，%。（4）科技措施以集中培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)示范結(jié)合文字和多媒體等形式定期開展技術(shù)培訓(xùn)工作，實(shí)行考評(píng)制度，將各種應(yīng)用技術(shù)真正落實(shí)到每一個(gè)技術(shù)人員中。 技術(shù)方案 技術(shù)路線及流程圖養(yǎng)殖業(yè)的種公羊和基礎(chǔ)母羊擬選用無(wú)角多塞特與阿爾巴斯山羊。 多賽特種公羊第二代、三代阿爾巴斯山羊采精制做凍精人工授精自然交配雜交后代育 肥市場(chǎng)銷售選育、試驗(yàn)后備母羊示范、推廣銷售圖51 技術(shù)流程示意圖 技術(shù)流程說(shuō)明（1）以當(dāng)?shù)匮驗(yàn)槟副?，以無(wú)角多塞特為父本，采用常溫人工授精技術(shù)配種，雜種1代全部作為育肥架子羊。育肥時(shí)間選擇在冷季，與牧區(qū)出欄高峰錯(cuò)開。雙坡屋架，北坡為硬棚，南坡冷季用塑料膜或萬(wàn)通板覆蓋保溫，每棟育肥羊舍100m2.。堆積后立即覆蓋塑料膜，覆蓋時(shí)間不少于一個(gè)月，可有效殺死蠅蛆，待充分腐熟后，用作農(nóng)田或飼料地肥料。裝一層，踩一遍，壓實(shí)、壓緊（可用鏈軌拖拉機(jī)壓實(shí)）。（13）青貯飼料的利用①青貯窖打開時(shí)，一定要注意防止泥土掉入，影響青貯飼料的質(zhì)量。根據(jù)秸稈重量按一定比例將氨水均勻地噴灑在秸稈上，逐層堆放，逐層噴灑，最后用薄膜封閉嚴(yán)實(shí)。氨化秸稈喂前要揭開薄膜。 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析飼草主要是青貯飼料、苜蓿干草，還有精飼料補(bǔ)飼。表51 設(shè)備清單項(xiàng) 目數(shù)量（臺(tái)、套）備 注青貯切碎機(jī) 59QS2800青貯切碎機(jī)飼料粉碎機(jī) 153fs1500型拖拉機(jī) 3804型配種器材2液氮罐、顯微鏡、輸精器、消毒鍋等。對(duì)動(dòng)力、照明、供水采取加設(shè)必要的控制裝置的方法，減少人為的浪費(fèi)。變壓器選S9節(jié)能型變壓器，在低壓配電室集中設(shè)置無(wú)功補(bǔ)償屏。（6）羊舍和生產(chǎn)附屬設(shè)施合理布局，減少運(yùn)輸距離，降低油耗。使養(yǎng)殖場(chǎng)糞便、污水全部達(dá)到資源化利用和達(dá)標(biāo)排放。 環(huán)境保護(hù)與治理措施、廢水處理 對(duì)羊糞、尿進(jìn)行厭氧發(fā)酵，生產(chǎn)的沼氣用于生產(chǎn)能源以及發(fā)電；沼渣、沼液作生物有機(jī)肥，全部用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)替代化肥。 病、死畜體全部焚燒、深埋處理。 空氣凈化 羊舍設(shè)計(jì)通風(fēng)南、北窗和頂部通風(fēng)孔，保證空氣質(zhì)量符合GB14554規(guī)定。在本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采用了有效的環(huán)境保護(hù)措施，使其危害減少到最小程度；該項(xiàng)目設(shè)計(jì)的環(huán)境保護(hù)方案中對(duì)廢棄物、污水、獸藥殘留等污染物的處理較科學(xué)，綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為：該項(xiàng)目選址合理，符合當(dāng)?shù)丨h(huán)境功能要求，產(chǎn)生的污染經(jīng)實(shí)施環(huán)保方案有效處理后，污染物排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境影響很小，同意向有關(guān)部門申請(qǐng)立項(xiàng)。 （1）負(fù)責(zé)籌集建設(shè)資金，落實(shí)所需外部配套條件，做好各項(xiàng)前期工作。 （4）審定項(xiàng)目年度和建設(shè)計(jì)劃；審定項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；按合同規(guī)定審定歸還貸款和其它債務(wù)的數(shù)額，審定利潤(rùn)分配方案。 勞動(dòng)定員 建設(shè)期結(jié)束后，根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的工作性質(zhì)，裁減組織管理機(jī)構(gòu)，僅保留總經(jīng)理、財(cái)務(wù)室、技術(shù)部、生產(chǎn)部，根據(jù)機(jī)構(gòu)的的設(shè)置分別測(cè)算工作量，按照各個(gè)環(huán)節(jié)的職位測(cè)算定員，勞動(dòng)定員為16人，管理人員5人、專業(yè)技術(shù)人員4人、銷售人員2人，固定工人5人。遵守建筑安裝安全操作規(guī)范，實(shí)施責(zé)任追究制，確保工程順利完成。結(jié)合本企來(lái)實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建好各類財(cái)務(wù)帳薄，財(cái)務(wù)人員要綜合考慮企業(yè)內(nèi)部各部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批手續(xù)，使有限的資金發(fā)揮最大的經(jīng)營(yíng)效益。根據(jù)銷售的實(shí)際情況，加大與肉類加工企業(yè)聯(lián)營(yíng)或發(fā)展訂單養(yǎng)殖的力度；加快建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，直接與肉產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)聯(lián)系，同時(shí)建立配送業(yè)務(wù)，拓寬營(yíng)銷市場(chǎng)；盡早建立合作社或協(xié)會(huì)等專業(yè)組織，充分發(fā)揮專業(yè)組織在銷售中的職能，培育形成分工比較專業(yè)化的現(xiàn)代市場(chǎng)體系。參加培訓(xùn)人員要求達(dá)到懂技術(shù)、會(huì)管理的水平。 采用放映科技電影、廣播、電視、錄音、錄像、互聯(lián)網(wǎng)等形式，對(duì)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、工人、農(nóng)牧民進(jìn)行廣泛培訓(xùn)，普及農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)配套技術(shù)，全面提高致富本領(lǐng)和科技文化素質(zhì)。為此整個(gè)場(chǎng)區(qū)在較高的建筑物頂部按有關(guān)規(guī)范設(shè)置避雷裝置，場(chǎng)區(qū)按規(guī)定設(shè)置排雨水設(shè)施。組織員工嚴(yán)格按照衛(wèi)生防疫要求，對(duì)生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行定期消毒，以防止人畜傳染病的發(fā)生。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16—87規(guī)定，室內(nèi)消防水量為10L/s，室外消防水量為25L/s，對(duì)不宜采用水消防的電器設(shè)施，按其火災(zāi)種類和消防等級(jí)配置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。 47鄂爾多斯市天泰萬(wàn)欣生物科技有限責(zé)任公司年出欄10000只肉羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章 投資概算與資金來(lái)源 （1）參照1997年《內(nèi)蒙建筑工程綜合概算定額》；內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳文件內(nèi)建造字（1998）111號(hào)《關(guān)于頒發(fā)安裝、市政等工程定額基價(jià)調(diào)整文件和其它直接費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》；（2）其它工程費(fèi)用主要采用內(nèi)建標(biāo)（1996）628號(hào)《市政工程可行性研究投資估算編制方法》；（3）安裝工程定額依據(jù)2006年新版定額；（4）價(jià)差調(diào)整依據(jù)內(nèi)建管發(fā)（2000）86號(hào)文調(diào)整主材價(jià)差文件；（5）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按現(xiàn)行市價(jià)水平估算；（6）鄂爾多斯地區(qū)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 流動(dòng)資金 ，詳見附表。（2）項(xiàng)目基準(zhǔn)年為2012年。（6）教育費(fèi)附加為3%。 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策肉羊生產(chǎn)減免各項(xiàng)稅費(fèi)；育肥羊、淘汰種羊出售增收6%的增值稅，；5%的城市維護(hù)建設(shè)稅，；教育費(fèi)附加3%，（詳見附表)。 財(cái)務(wù)效益分析 根據(jù)項(xiàng)目損益表和全部投資現(xiàn)金流量表進(jìn)行項(xiàng)目盈利能力分析。%時(shí)，即可保本。但各項(xiàng)指標(biāo)均滿足財(cái)務(wù)指標(biāo)的要求，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。54 鄂爾多斯市天泰萬(wàn)欣生物科技有限責(zé)任公司年出欄10000只肉羊養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十章 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化支持的范圍，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的必選產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)推動(dòng)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)主義新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)和促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要意義。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施可以有效地帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝庋虍a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)飼草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施形成了“飼草料種植—肉羊飼養(yǎng)—屠宰加工”的產(chǎn)業(yè)鏈，不僅解決了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈條問(wèn)題，而且還可以通過(guò)優(yōu)質(zhì)綠色肉羊飼養(yǎng)技術(shù)、提高當(dāng)?shù)厝庋蚣把蛉庵破吩谑袌?chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，起到優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的作用。 輻射帶動(dòng)能力分析 （1）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制采用“公司＋基地＋農(nóng)戶”的模式，把養(yǎng)殖戶作為其原料生產(chǎn)車間，根據(jù)市場(chǎng)需求，生產(chǎn)企業(yè)所需的加工原料，實(shí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，形成利益均沾、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益共同體。擴(kuò)大了飼料地和人工草場(chǎng)種植面積，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快退耕還草步伐。公司按企業(yè)員工對(duì)待農(nóng)牧戶，請(qǐng)專家對(duì)農(nóng)牧戶進(jìn)行種植技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，為農(nóng)牧民提供優(yōu)質(zhì)品種和技術(shù)指導(dǎo)，有利于農(nóng)牧民創(chuàng)收。 農(nóng)業(yè)增效項(xiàng)目所在地農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)以養(yǎng)羊?yàn)橹?。由于該?xiàng)目是政府扶持項(xiàng)目，農(nóng)牧民收入的增加讓群眾直接想到的就是黨和政府政策的優(yōu)越性，從而密切了黨、干與群眾的關(guān)系，鞏固了黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。 對(duì)比分析 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析，農(nóng)牧民增收50％，增收增效的主要原因是生產(chǎn)條件的改善，規(guī)?；?、集約化養(yǎng)殖提高了效益。此外，對(duì)周邊地區(qū)農(nóng)牧民的致富有較強(qiáng)的示范和帶動(dòng)作用。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，可以為周邊農(nóng)區(qū)旗市養(yǎng)羊業(yè)集成配套技術(shù)，提供發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。具體形式為，將農(nóng)業(yè)戶的大部分的土地，以種植飼草料為主，如：玉米等作物，由基地飼料加工廠統(tǒng)一加工，形成出售或借附給農(nóng)戶，肉羊委托代養(yǎng)制，出欄時(shí)付帳。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)種、養(yǎng)、加及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，更加完善種、養(yǎng)、加、銷的產(chǎn)業(yè)化鏈條，以實(shí)際行動(dòng)踐行鄂爾多斯市委提出的“收縮轉(zhuǎn)移，集中發(fā)展”和“為養(yǎng)而種，以種促養(yǎng)，以養(yǎng)賺錢”的方針。該項(xiàng)目實(shí)施后，能改善項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)牧業(yè)資源的利用效率，有利于農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)項(xiàng)目盈利能力靜態(tài)和動(dòng)態(tài)計(jì)算分析，%，%，大于基準(zhǔn)收益率13%。考慮項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中這些因素的變化，所以分別以全部投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本上調(diào)5%和下調(diào)5%的變化，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值的單因素敏感性，結(jié)果見圖。所得稅后：投資回收期（T）；　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：%；　　　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）（FNPV）：。 項(xiàng)目總成本估算，其中包括：（1）外購(gòu)原輔材料費(fèi)：購(gòu)買各種飼料的費(fèi)用；（2）外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)：購(gòu)買煤、水、電的費(fèi)用；（3）工資及福利費(fèi)：用于飼料加工、養(yǎng)豬等費(fèi)用的支出；（4）修理費(fèi)：%計(jì)；（5）其他費(fèi)用：用于疾病防御、人工配種、銷售、管理等費(fèi)用的支出；（6）折舊與攤銷：土建折舊費(fèi)按30年計(jì)算，殘值率10%計(jì)提；生產(chǎn)性資產(chǎn)按3年計(jì)算，殘值率5%計(jì)提；機(jī)械設(shè)備費(fèi)按10年計(jì)算，其他投資攤銷按10年攤銷（詳見附表6)。項(xiàng)目第6年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)1800萬(wàn)元。（4）增值稅稅率為6%。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) （1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）國(guó)家計(jì)委2006年； （2）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可研報(bào)告編寫大綱》； （3）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第29號(hào))； （4）《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》； （5）各專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； （6）以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)； （7）農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》（第二版）1999年； （8）項(xiàng)目區(qū)提供的有關(guān)材料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。詳見附表。按規(guī)定設(shè)置消防栓，配備小型滅火器材。 消防 本項(xiàng)目火災(zāi)隱患主要是倉(cāng)庫(kù)及草料場(chǎng)的物質(zhì)易燃。 衛(wèi)生防護(hù)本項(xiàng)目已根據(jù)建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、常年主導(dǎo)風(fēng)向、生產(chǎn)流程和衛(wèi)生防疫等要求做了合理的布局。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 （1）本項(xiàng)目區(qū)在所有用電設(shè)備的設(shè)計(jì)中，均按照爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的類別、等級(jí)范圍選擇電氣設(shè)備和用電設(shè)備，并執(zhí)行規(guī)定的安全距離，設(shè)置防雷、防漏電設(shè)施和接地保護(hù)。 聘請(qǐng)農(nóng)牧業(yè)院校、農(nóng)牧業(yè)科研部門、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣部門等農(nóng)牧業(yè)專家或技術(shù)能人，進(jìn)基地對(duì)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、工人、農(nóng)牧民進(jìn)行集中培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。聘請(qǐng)專家長(zhǎng)期合作，積極推廣新成果、新技術(shù)，及時(shí)將新成果、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中。公司與飼料種植戶、養(yǎng)殖戶、農(nóng)牧民協(xié)會(huì)、合作社簽定飼料種植、產(chǎn)品銷售和技術(shù)服務(wù)合同，實(shí)行訂購(gòu)訂銷，以確保公司與農(nóng)牧戶雙方的利益。資金使用、報(bào)帳嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金縣級(jí)報(bào)賬制。 經(jīng)營(yíng)管理措施 （1）工程管理：本項(xiàng)目建設(shè)期間實(shí)行工程招標(biāo)制、投標(biāo)制，項(xiàng)目工程監(jiān)理制和項(xiàng)目公示制度，財(cái)政資金縣級(jí)報(bào)帳制。 （6）項(xiàng)目投產(chǎn)前，要組織運(yùn)行管理班子，培訓(xùn)管理人員，做好各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 （3）負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、設(shè)