【正文】 循環(huán)經(jīng)濟，化解飼草料漲價風險，同時也能降低生產(chǎn)成本，化解產(chǎn)品價格降低的風險。項目建成后，當年年末存欄肉羊6713只，其中基礎(chǔ)母羊6951只；種公羊20只；年出欄10000只；有機肥1800噸。土建工程完工后，及時組織專業(yè)人員進行設(shè)備安裝、調(diào)試，保證盡早進入生產(chǎn)狀態(tài)。（2）地勢較高，畜舍坐北朝南，背風向陽；場地排水良好，不易淹沒，不易被水沖毀，通風干燥。畜舍間距符合防疫、消防的要求。飼料庫離每棟羊舍的位置都較適中，且位置稍高，干燥通風，又利于成品料向各羊舍運輸。（8）場址大小、間隔距離等均應符合衛(wèi)生防疫要求，符合配備建筑物和輔助設(shè)備以及羊場遠景發(fā)展的需要?；A(chǔ)母羊繁殖成活率達到95%，成幼畜死亡率控制在2%以下，%。（4）科技措施以集中培訓、現(xiàn)場示范結(jié)合文字和多媒體等形式定期開展技術(shù)培訓工作，實行考評制度，將各種應用技術(shù)真正落實到每一個技術(shù)人員中。 技術(shù)方案 技術(shù)路線及流程圖養(yǎng)殖業(yè)的種公羊和基礎(chǔ)母羊擬選用無角多塞特與阿爾巴斯山羊。 多賽特種公羊第二代、三代阿爾巴斯山羊采精制做凍精人工授精自然交配雜交后代育 肥市場銷售選育、試驗后備母羊示范、推廣銷售圖51 技術(shù)流程示意圖 技術(shù)流程說明（1）以當?shù)匮驗槟副?，以無角多塞特為父本，采用常溫人工授精技術(shù)配種，雜種1代全部作為育肥架子羊。育肥時間選擇在冷季，與牧區(qū)出欄高峰錯開。雙坡屋架，北坡為硬棚，南坡冷季用塑料膜或萬通板覆蓋保溫，每棟育肥羊舍100m2.。堆積后立即覆蓋塑料膜，覆蓋時間不少于一個月，可有效殺死蠅蛆，待充分腐熟后，用作農(nóng)田或飼料地肥料。裝一層，踩一遍，壓實、壓緊（可用鏈軌拖拉機壓實）。（13）青貯飼料的利用①青貯窖打開時，一定要注意防止泥土掉入，影響青貯飼料的質(zhì)量。根據(jù)秸稈重量按一定比例將氨水均勻地噴灑在秸稈上，逐層堆放，逐層噴灑，最后用薄膜封閉嚴實。氨化秸稈喂前要揭開薄膜。 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析飼草主要是青貯飼料、苜蓿干草，還有精飼料補飼。表51 設(shè)備清單項 目數(shù)量（臺、套）備 注青貯切碎機 59QS2800青貯切碎機飼料粉碎機 153fs1500型拖拉機 3804型配種器材2液氮罐、顯微鏡、輸精器、消毒鍋等。對動力、照明、供水采取加設(shè)必要的控制裝置的方法，減少人為的浪費。變壓器選S9節(jié)能型變壓器，在低壓配電室集中設(shè)置無功補償屏。（6）羊舍和生產(chǎn)附屬設(shè)施合理布局，減少運輸距離，降低油耗。使養(yǎng)殖場糞便、污水全部達到資源化利用和達標排放。 環(huán)境保護與治理措施、廢水處理 對羊糞、尿進行厭氧發(fā)酵，生產(chǎn)的沼氣用于生產(chǎn)能源以及發(fā)電；沼渣、沼液作生物有機肥，全部用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)替代化肥。 病、死畜體全部焚燒、深埋處理。 空氣凈化 羊舍設(shè)計通風南、北窗和頂部通風孔，保證空氣質(zhì)量符合GB14554規(guī)定。在本項目實施過程中，采用了有效的環(huán)境保護措施，使其危害減少到最小程度；該項目設(shè)計的環(huán)境保護方案中對廢棄物、污水、獸藥殘留等污染物的處理較科學，綜合評價認為：該項目選址合理，符合當?shù)丨h(huán)境功能要求，產(chǎn)生的污染經(jīng)實施環(huán)保方案有效處理后，污染物排放達到國家標準，對當?shù)氐沫h(huán)境影響很小，同意向有關(guān)部門申請立項。 （1）負責籌集建設(shè)資金，落實所需外部配套條件，做好各項前期工作。 （4）審定項目年度和建設(shè)計劃；審定項目財務(wù)預算、決算；按合同規(guī)定審定歸還貸款和其它債務(wù)的數(shù)額，審定利潤分配方案。 勞動定員 建設(shè)期結(jié)束后，根據(jù)本項目經(jīng)營期的工作性質(zhì)，裁減組織管理機構(gòu)，僅保留總經(jīng)理、財務(wù)室、技術(shù)部、生產(chǎn)部，根據(jù)機構(gòu)的的設(shè)置分別測算工作量，按照各個環(huán)節(jié)的職位測算定員，勞動定員為16人，管理人員5人、專業(yè)技術(shù)人員4人、銷售人員2人，固定工人5人。遵守建筑安裝安全操作規(guī)范，實施責任追究制，確保工程順利完成。結(jié)合本企來實際情況，建立健全財務(wù)管理制度，嚴格財經(jīng)紀律，建好各類財務(wù)帳薄，財務(wù)人員要綜合考慮企業(yè)內(nèi)部各部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，嚴格財務(wù)審批手續(xù)，使有限的資金發(fā)揮最大的經(jīng)營效益。根據(jù)銷售的實際情況，加大與肉類加工企業(yè)聯(lián)營或發(fā)展訂單養(yǎng)殖的力度；加快建立營銷網(wǎng)絡(luò)，直接與肉產(chǎn)品批發(fā)市場聯(lián)系，同時建立配送業(yè)務(wù)，拓寬營銷市場；盡早建立合作社或協(xié)會等專業(yè)組織，充分發(fā)揮專業(yè)組織在銷售中的職能，培育形成分工比較專業(yè)化的現(xiàn)代市場體系。參加培訓人員要求達到懂技術(shù)、會管理的水平。 采用放映科技電影、廣播、電視、錄音、錄像、互聯(lián)網(wǎng)等形式，對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、工人、農(nóng)牧民進行廣泛培訓，普及農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)配套技術(shù)，全面提高致富本領(lǐng)和科技文化素質(zhì)。為此整個場區(qū)在較高的建筑物頂部按有關(guān)規(guī)范設(shè)置避雷裝置，場區(qū)按規(guī)定設(shè)置排雨水設(shè)施。組織員工嚴格按照衛(wèi)生防疫要求，對生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)進行定期消毒，以防止人畜傳染病的發(fā)生。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87規(guī)定，室內(nèi)消防水量為10L/s，室外消防水量為25L/s，對不宜采用水消防的電器設(shè)施，按其火災種類和消防等級配置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。 47鄂爾多斯市天泰萬欣生物科技有限責任公司年出欄10000只肉羊養(yǎng)殖基地新建項目可行性研究報告第八章 投資概算與資金來源 （1）參照1997年《內(nèi)蒙建筑工程綜合概算定額》；內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳文件內(nèi)建造字（1998）111號《關(guān)于頒發(fā)安裝、市政等工程定額基價調(diào)整文件和其它直接費標準的通知》；（2）其它工程費用主要采用內(nèi)建標（1996）628號《市政工程可行性研究投資估算編制方法》；（3）安裝工程定額依據(jù)2006年新版定額；（4）價差調(diào)整依據(jù)內(nèi)建管發(fā)（2000）86號文調(diào)整主材價差文件；（5）設(shè)備購置費按現(xiàn)行市價水平估算；（6）鄂爾多斯地區(qū)現(xiàn)行標準定額和取費標準。 流動資金 ，詳見附表。（2）項目基準年為2012年。（6）教育費附加為3%。 銷售（營業(yè)）稅金及附加根據(jù)國家相關(guān)政策肉羊生產(chǎn)減免各項稅費；育肥羊、淘汰種羊出售增收6%的增值稅，；5%的城市維護建設(shè)稅，；教育費附加3%，（詳見附表)。 財務(wù)效益分析 根據(jù)項目損益表和全部投資現(xiàn)金流量表進行項目盈利能力分析。%時，即可保本。但各項指標均滿足財務(wù)指標的要求，說明項目具有較強抗風險能力。54 鄂爾多斯市天泰萬欣生物科技有限責任公司年出欄10000只肉羊養(yǎng)殖基地新建項目可行性研究報告第十章 社會效益分析該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化支持的范圍，是實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的必選產(chǎn)業(yè)，是當?shù)卣攸c扶持的產(chǎn)業(yè)之一，對推動當?shù)氐纳鐣髁x新農(nóng)村新牧區(qū)建設(shè)和促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展具有重要意義。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過本項目的實施可以有效地帶動當?shù)厝庋虍a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以促進當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動飼草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；通過項目實施形成了“飼草料種植—肉羊飼養(yǎng)—屠宰加工”的產(chǎn)業(yè)鏈，不僅解決了當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈條問題，而且還可以通過優(yōu)質(zhì)綠色肉羊飼養(yǎng)技術(shù)、提高當?shù)厝庋蚣把蛉庵破吩谑袌錾系母偁幜Γ鸬絻?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的作用。 輻射帶動能力分析 （1）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制采用“公司＋基地＋農(nóng)戶”的模式，把養(yǎng)殖戶作為其原料生產(chǎn)車間，根據(jù)市場需求，生產(chǎn)企業(yè)所需的加工原料，實行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成利益均沾、風險共擔的利益共同體。擴大了飼料地和人工草場種植面積，可帶動項目區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快退耕還草步伐。公司按企業(yè)員工對待農(nóng)牧戶，請專家對農(nóng)牧戶進行種植技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)培訓，為農(nóng)牧民提供優(yōu)質(zhì)品種和技術(shù)指導，有利于農(nóng)牧民創(chuàng)收。 農(nóng)業(yè)增效項目所在地農(nóng)牧民的養(yǎng)殖業(yè)以養(yǎng)羊為主。由于該項目是政府扶持項目，農(nóng)牧民收入的增加讓群眾直接想到的就是黨和政府政策的優(yōu)越性，從而密切了黨、干與群眾的關(guān)系，鞏固了黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。 對比分析 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析，農(nóng)牧民增收50％，增收增效的主要原因是生產(chǎn)條件的改善，規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖提高了效益。此外，對周邊地區(qū)農(nóng)牧民的致富有較強的示范和帶動作用。通過項目建設(shè)，可以為周邊農(nóng)區(qū)旗市養(yǎng)羊業(yè)集成配套技術(shù)，提供發(fā)展經(jīng)驗。具體形式為，將農(nóng)業(yè)戶的大部分的土地，以種植飼草料為主，如：玉米等作物，由基地飼料加工廠統(tǒng)一加工，形成出售或借附給農(nóng)戶，肉羊委托代養(yǎng)制，出欄時付帳。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)項目的實施將促進種、養(yǎng)、加及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，更加完善種、養(yǎng)、加、銷的產(chǎn)業(yè)化鏈條，以實際行動踐行鄂爾多斯市委提出的“收縮轉(zhuǎn)移，集中發(fā)展”和“為養(yǎng)而種，以種促養(yǎng)，以養(yǎng)賺錢”的方針。該項目實施后，能改善項目區(qū)的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)牧業(yè)資源的利用效率，有利于農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)項目盈利能力靜態(tài)和動態(tài)計算分析，%，%，大于基準收益率13%?？紤]項目在實施過程中這些因素的變化，所以分別以全部投資、銷售收入、經(jīng)營成本上調(diào)5%和下調(diào)5%的變化，對財務(wù)內(nèi)部收益率和財務(wù)凈現(xiàn)值的單因素敏感性，結(jié)果見圖。所得稅后：投資回收期（T）；　財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：%；　　　　財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）（FNPV）：。 項目總成本估算，其中包括：（1）外購原輔材料費：購買各種飼料的費用；（2）外購燃料及動力費：購買煤、水、電的費用；（3）工資及福利費：用于飼料加工、養(yǎng)豬等費用的支出；（4）修理費：%計；（5）其他費用：用于疾病防御、人工配種、銷售、管理等費用的支出；（6）折舊與攤銷：土建折舊費按30年計算，殘值率10%計提；生產(chǎn)性資產(chǎn)按3年計算，殘值率5%計提；機械設(shè)備費按10年計算，其他投資攤銷按10年攤銷（詳見附表6)。項目第6年達到設(shè)計生產(chǎn)能力時，年主營業(yè)務(wù)收入達1800萬元。（4）增值稅稅率為6%。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) （1）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）國家計委2006年； （2）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可研報告編寫大綱》； （3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號)； （4）《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》； （5）各專業(yè)數(shù)據(jù)庫提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； （6）以國內(nèi)市場分析數(shù)據(jù)為基準； （7）農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》（第二版）1999年； （8）項目區(qū)提供的有關(guān)材料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。詳見附表。按規(guī)定設(shè)置消防栓，配備小型滅火器材。 消防 本項目火災隱患主要是倉庫及草料場的物質(zhì)易燃。 衛(wèi)生防護本項目已根據(jù)建設(shè)地點的地形地貌、常年主導風向、生產(chǎn)流程和衛(wèi)生防疫等要求做了合理的布局。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 （1）本項目區(qū)在所有用電設(shè)備的設(shè)計中，均按照爆炸和火災危險場所的類別、等級范圍選擇電氣設(shè)備和用電設(shè)備，并執(zhí)行規(guī)定的安全距離，設(shè)置防雷、防漏電設(shè)施和接地保護。 聘請農(nóng)牧業(yè)院校、農(nóng)牧業(yè)科研部門、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣部門等農(nóng)牧業(yè)專家或技術(shù)能人，進基地對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、工人、農(nóng)牧民進行集中培訓和技術(shù)指導。聘請專家長期合作，積極推廣新成果、新技術(shù)，及時將新成果、新技術(shù)應用到生產(chǎn)實踐中。公司與飼料種植戶、養(yǎng)殖戶、農(nóng)牧民協(xié)會、合作社簽定飼料種植、產(chǎn)品銷售和技術(shù)服務(wù)合同，實行訂購訂銷，以確保公司與農(nóng)牧戶雙方的利益。資金使用、報帳嚴格執(zhí)行財政資金縣級報賬制。 經(jīng)營管理措施 （1）工程管理：本項目建設(shè)期間實行工程招標制、投標制，項目工程監(jiān)理制和項目公示制度，財政資金縣級報帳制。 （6）項目投產(chǎn)前，要組織運行管理班子，培訓管理人員，做好各項生產(chǎn)準備工作。 （3）負責組織工程設(shè)計、監(jiān)理、設(shè)