【文章內(nèi)容簡介】 。目標(biāo)控制措施明確。15015無不符合項。目標(biāo)的監(jiān)督 與考核部門制定了安全生產(chǎn)目實施細則。分公司與各部門簽訂了綜合業(yè)績考核責(zé)任書，規(guī)定了考核目標(biāo)。15015無不符合項。合計40040 評分項目： 組織機構(gòu)和職責(zé)（60分） 自評人：劉國林、汪清福 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因安全生產(chǎn)委員會 成立了安全生產(chǎn)委員會，明確了職責(zé)，并文件形式公布。并已文件形式下發(fā)。拉電司生【2012】8號。定期組織召開會議。10010無不符合項。安全生產(chǎn)保障體系建立了安全生產(chǎn)保障體系機構(gòu)，明確了職責(zé)，以文件形式公布。每月組織召開一次安全運行分析會，記錄齊全。10282011年安全運行會議缺次。安全生產(chǎn)監(jiān)督體系建立了安全生產(chǎn)監(jiān)督體系機構(gòu)及安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，明確了職責(zé)，以文件形式公布，每月組織召開一次安全網(wǎng)例會，記錄完整，現(xiàn)場監(jiān)督有記錄，問題有整改。20317安全管理人員無注冊安全工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制制定了分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，職責(zé)涵蓋了各級人員、各部門，各幾人認真履行職責(zé)；制定了分公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定20020無不符合項。合計60555 評分項目： 安全生產(chǎn)投入（40分） 自評人： 宋文虎、高金聚 自評日期： 5 月 1日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因費用管理 制定了年度檢修、技改等計劃上報公司批復(fù)。 費用的投入由公司下達。備品備件采購由分公司投入。15015無不符合項。費用使用及時采購安全生產(chǎn)工器具和安全防護用品；各項費用投入到位。25421無應(yīng)急藥箱、安全帽不統(tǒng)一、過期。合計40436 評分項目： （60分） 自評人： 劉國林、汪清福 自評日期： 5 月 1日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 建立了相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，修編技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對有關(guān)法律法規(guī)收集下發(fā)至班組。15312部分法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠扣。規(guī)章制度建立了相關(guān)制度，相關(guān)崗位配置不全15213制度完善不及時、配置不全安全生產(chǎn)規(guī)程規(guī)程配備到位，未及時修訂；安全操作規(guī)程不全。1028安全操作規(guī)程不全、未發(fā)到人員手中評估和修訂制度、規(guī)程修訂后未及時發(fā)布1019未及時發(fā)布文件和檔案管理臺賬齊全，班組安全臺賬活動記錄不完整1046記錄不完整，缺次，臺賬不規(guī)范。 合計601248 評分項目： 教育培訓(xùn)（80分） 自評人： 汪清福、李兵 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因教育培訓(xùn)管理 在教育培訓(xùn)管理制度和崗位職責(zé)中明確了主管部門和人員； 有年度培訓(xùn)計劃；分公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)未開展教育培訓(xùn)效果評價。1028未開展培訓(xùn)效果評價安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)按要求參加培訓(xùn)及取證工作，部分管理人員未取證。1037部分人員未取證操作崗位人員教育培訓(xùn)工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、工作許可人考試并以文件形式公布；現(xiàn)場操作人員按要求考試；有關(guān)安全防護用品的使用正確；未開展緊急救護法模擬培訓(xùn)20515未開展緊急救護法模擬培訓(xùn)。其他人員教育培訓(xùn)對相關(guān)方、外包人員及外來人員開展制度及規(guī)程等方面的培訓(xùn)，進行安全技術(shù)交底。對施工人員在“三措”書中有要求。10010無不符合項安全文化建設(shè)按要求開展安全文化活動及活動日、班前會、班后會；未建立安全文化建設(shè)實施方案，班組安全活動內(nèi)容、班前會、班后會內(nèi)容不充實、30921未建立安全文化建設(shè)實施方案，班組安全活動內(nèi)容、班前會、班后會內(nèi)容不充實、合計801961 評分項目： （120分） 自評人： 程志峰、李振康、李兵 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)安全設(shè)備設(shè)施同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用1010無不符合項設(shè)備基礎(chǔ)管理制定并落實設(shè)備責(zé)任制，制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃。制定了缺陷管理制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。加強設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺賬。15132制度不全，缺陷不能及時消除，備品備件不夠，圖紙資料不全運行管理無違反調(diào)度命令，嚴格執(zhí)行“兩票三制”；各項執(zhí)行較好20020無不符合項檢修管理設(shè)備檢修管理文件齊全。制定安全組織措施、技術(shù)措施及方案。工作票落實到位、嚴格三級驗收制度。25223檢修文件包不完整技術(shù)管理建立了技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作計劃，定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動，技術(shù)督臺賬、報告、記錄等資料的完整。制定技術(shù)改造管理辦法，加強設(shè)備重大新增、改造項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。20317技改項目資料不完整?？煽啃怨芾斫⒖煽啃怨芾斫M織網(wǎng)絡(luò)體系，專人負責(zé)，建立可靠性信息管理系統(tǒng)，及時采集、統(tǒng)計、審核、分析、報送可靠性信息。定期對可靠性管理工作進行總結(jié)，并開展可靠性管理自查工作。1055可靠性管理人員無上崗證水庫調(diào)度管理資料齊全，按水庫調(diào)度規(guī)程規(guī)定執(zhí)行20020無不符合項合計1202397 評分項目： （30分） 自評人： 嚴金保、雷繼賢 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因制度管理建立安全防護體系，生產(chǎn)場所分區(qū)管理，嚴格生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。1010無不符合項保護措施 架空、地下線路所處的永久保護區(qū)無有明顯警示標(biāo)識。生產(chǎn)區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)施。安保器材、防暴裝置配置齊全。1019保護區(qū)無警示標(biāo)示保衛(wèi)方式生產(chǎn)場所武警人員與本單位安全保衛(wèi)人員聯(lián)合值勤（警企聯(lián)防）。 組織有關(guān)人員、安全保衛(wèi)人員在轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場值守和巡視檢查523防范區(qū)域大，電站施工、運行交叉，安全保衛(wèi)巡檢難度大處置與報告重要電力設(shè)施遭受破壞后，及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。505無不符合項合計30327 評分項目： （110分） 自評人： 程志峰、彭維新、劉言東 、姚浩 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)一次設(shè)備無重大隱患，絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格，高低壓配電裝置運行方式正常，各部溫度正常。15786主變B相（Y）側(cè)升高座內(nèi)低壓套管瓷群有裂紋，75312刀閘A相有異音，變壓器有滲油電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)勵磁系統(tǒng)設(shè)備運行可靠，調(diào)節(jié)器在正常方式運行時穩(wěn)定、可靠，調(diào)節(jié)器特性和定值滿足要求；繼電保護及安全自動裝置的配置符合要求，運行工況正常，定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求，并定期進行檢驗；直流系統(tǒng)設(shè)備可靠符合運行要求，蓄電池設(shè)備安全可靠；升壓站與機組直流系統(tǒng)相互獨立；備、電路及光纜線路的運行狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷措施完善、合理。1569遺留的二次設(shè)備缺陷未及時消除；勵磁系統(tǒng)強勵試驗未做，在額定水頭下的PSS試驗、各勵磁保護試驗未做；機組故障錄波裝置運行不穩(wěn)定；機組軸電流偏大保護投信號。熱控、自動化設(shè)備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)無影響機組安全穩(wěn)定運行的缺陷和隱患；系統(tǒng)配置或功能符合要求，系統(tǒng)自動投入率、保護投入率、儀表準(zhǔn)確率滿足標(biāo)準(zhǔn)要求20416在額定水頭下調(diào)速參數(shù)模型和一次調(diào)頻試驗未做；電調(diào)無孤網(wǎng)調(diào)節(jié)功能。鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用燃、汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用輸煤設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)垃圾及石渣廢棄按規(guī)定處理，場地符合要求。10010無不符合項信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)各項符合要求，信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件正常，各類技術(shù)管理良好，電力二次系統(tǒng)安全防護無隱患。1010無不符合項水輪發(fā)電機組設(shè)備及系統(tǒng)無影響機組安全穩(wěn)定運行的重大缺陷和隱患；發(fā)電機組各部運行良好。20416存在技術(shù)供水系統(tǒng)蝸殼取水電動閥、手動閥在鋼管帶壓下操作不動，調(diào)速系統(tǒng)壓油管路焊縫質(zhì)量不合格。水電廠大壩及泄洪設(shè)施大壩設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)符合現(xiàn)行規(guī)范要求。大壩安全監(jiān)測項目齊全，觀測設(shè)施儀表完好，觀測數(shù)據(jù)真實、完整；各主要監(jiān)測量的變化處于正常情況下的狀態(tài)。泄水道、閘門及其啟閉設(shè)備工作正?？煽?，滿足泄洪要求。2020大壩未竣工驗收及定檢引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水機組引水壓力管道符合安全設(shè)計要求且運行正常。廠房及其結(jié)構(gòu)（含蝸殼和尾水管）完整，穩(wěn)定可靠，廠房排水設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，10282F快速閘門充水閥關(guān)不嚴，檢修排水泵啟動有缺陷.船閘、升船機等通航設(shè)施無此項，不適用風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)無此項，不適用合計1202595 評分項目： （60分） 自評人： 程志峰、彭維新、劉言東 、姚浩 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因全廠停電風(fēng)險控制保護裝置正常，直流系統(tǒng)運行正常。1055防止全廠停電事故預(yù)防措施正在制定中。發(fā)電機損壞風(fēng)險控制發(fā)電機反事故技術(shù)措施未制定。機組檢修時，對定子繞組端部線圈的磨損、緊固情況進行檢查。發(fā)電機端部緊固件正常，1073發(fā)電機反事故技術(shù)措施正在制定中；勵磁系統(tǒng)勵磁調(diào)節(jié)器的強勵限制和過勵保護試驗未做。高壓開關(guān)損壞風(fēng)險控制未發(fā)生高壓開關(guān)事故，高壓開關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能良好。好氣體管理、運行及設(shè)備的氣體監(jiān)測和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗執(zhí)行較好。1055高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施正在制定中。接地網(wǎng)事故風(fēng)險控制設(shè)備設(shè)施的接地符合要求，設(shè)備與接地網(wǎng)連接牢固。505無不符合項污閃風(fēng)險控制未發(fā)生污閃事件，每年進行一次期清掃預(yù)試532防污閃反事故技術(shù)措施正在制定中。繼電保護故障風(fēng)險控制落實繼電保護技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、管理規(guī)定；繼電保護裝置和安全自動裝置整定值誤差符合要求，裝置投入率正確動作率100%；繼電保護操作電源可靠；未出現(xiàn)誤碰、誤接線、誤整定現(xiàn)象。1010發(fā)電機過勵磁曲線廠家未提供變壓器、互感器損壞風(fēng)險控制冷卻裝置電源輪換切換正常。事故排油設(shè)施符合規(guī)定，變壓器繞組溫度、鐵芯溫度和油溫溫升定期進行檢測檢查，定期進行油質(zhì)分析。1055變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施正在制定中。合計602535 評分項目：、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制（20分） 自評人： 嚴金保、彭維新 自評日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因分散控制系統(tǒng)、水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險控制計算機監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定符合要求?？刂葡到y(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的管理，建立有針對性的系統(tǒng)防病毒措施。10010無不符合項熱工保護拒動風(fēng)險控制熱工各項保護配置符合要求，工作正常，電源可靠。 定期進行保護定值的核實檢查、保護的動作試驗和相應(yīng)儀表的校驗。10010無不符合項合計2020 評分項目： 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制（50分。無此項，不適用共6項 評分項目： 汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制（40分）。無此項，不適用共4項 評分項目： 水輪機組風(fēng)險控制（60分） 自評人： 嚴金保、邢生玉 彭維新 自評日期： 5 月 1 日至 7月 10 日 項目序號項目自 評 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實得分扣分原因機組飛逸風(fēng)險控制機組調(diào)速系統(tǒng)性能良好，調(diào)節(jié)機構(gòu)無卡澀。電氣過速保護和機械過速保護系統(tǒng)可靠且投入運行；未發(fā)生剪斷銷剪斷、事故低油壓等緊急停機事件，運行試驗聯(lián)鎖動作可靠。進水口事故閘門控制系統(tǒng)滿足運行工況要求，自動和保護裝置良好，投入運行并定期校驗；遠方和現(xiàn)地緊急停機回路完備可