【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。目標(biāo)控制措施明確。15015無(wú)不符合項(xiàng)。目標(biāo)的監(jiān)督 與考核部門(mén)制定了安全生產(chǎn)目實(shí)施細(xì)則。分公司與各部門(mén)簽訂了綜合業(yè)績(jī)考核責(zé)任書(shū)，規(guī)定了考核目標(biāo)。15015無(wú)不符合項(xiàng)。合計(jì)40040 評(píng)分項(xiàng)目： 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（60分） 自評(píng)人：劉國(guó)林、汪清福 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因安全生產(chǎn)委員會(huì) 成立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，明確了職責(zé)，并文件形式公布。并已文件形式下發(fā)。拉電司生【2012】8號(hào)。定期組織召開(kāi)會(huì)議。10010無(wú)不符合項(xiàng)。安全生產(chǎn)保障體系建立了安全生產(chǎn)保障體系機(jī)構(gòu)，明確了職責(zé)，以文件形式公布。每月組織召開(kāi)一次安全運(yùn)行分析會(huì)，記錄齊全。10282011年安全運(yùn)行會(huì)議缺次。安全生產(chǎn)監(jiān)督體系建立了安全生產(chǎn)監(jiān)督體系機(jī)構(gòu)及安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，明確了職責(zé)，以文件形式公布，每月組織召開(kāi)一次安全網(wǎng)例會(huì)，記錄完整，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督有記錄，問(wèn)題有整改。20317安全管理人員無(wú)注冊(cè)安全工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制制定了分公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，職責(zé)涵蓋了各級(jí)人員、各部門(mén)，各幾人認(rèn)真履行職責(zé)；制定了分公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定20020無(wú)不符合項(xiàng)。合計(jì)60555 評(píng)分項(xiàng)目： 安全生產(chǎn)投入（40分） 自評(píng)人： 宋文虎、高金聚 自評(píng)日期： 5 月 1日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因費(fèi)用管理 制定了年度檢修、技改等計(jì)劃上報(bào)公司批復(fù)。 費(fèi)用的投入由公司下達(dá)。備品備件采購(gòu)由分公司投入。15015無(wú)不符合項(xiàng)。費(fèi)用使用及時(shí)采購(gòu)安全生產(chǎn)工器具和安全防護(hù)用品；各項(xiàng)費(fèi)用投入到位。25421無(wú)應(yīng)急藥箱、安全帽不統(tǒng)一、過(guò)期。合計(jì)40436 評(píng)分項(xiàng)目： （60分） 自評(píng)人： 劉國(guó)林、汪清福 自評(píng)日期： 5 月 1日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 建立了相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度，修編技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)有關(guān)法律法規(guī)收集下發(fā)至班組。15312部分法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠扣。規(guī)章制度建立了相關(guān)制度，相關(guān)崗位配置不全15213制度完善不及時(shí)、配置不全安全生產(chǎn)規(guī)程規(guī)程配備到位，未及時(shí)修訂；安全操作規(guī)程不全。1028安全操作規(guī)程不全、未發(fā)到人員手中評(píng)估和修訂制度、規(guī)程修訂后未及時(shí)發(fā)布1019未及時(shí)發(fā)布文件和檔案管理臺(tái)賬齊全，班組安全臺(tái)賬活動(dòng)記錄不完整1046記錄不完整，缺次，臺(tái)賬不規(guī)范。 合計(jì)601248 評(píng)分項(xiàng)目： 教育培訓(xùn)（80分） 自評(píng)人： 汪清福、李兵 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因教育培訓(xùn)管理 在教育培訓(xùn)管理制度和崗位職責(zé)中明確了主管部門(mén)和人員； 有年度培訓(xùn)計(jì)劃；分公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)未開(kāi)展教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。1028未開(kāi)展培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)按要求參加培訓(xùn)及取證工作，部分管理人員未取證。1037部分人員未取證操作崗位人員教育培訓(xùn)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人考試并以文件形式公布；現(xiàn)場(chǎng)操作人員按要求考試；有關(guān)安全防護(hù)用品的使用正確；未開(kāi)展緊急救護(hù)法模擬培訓(xùn)20515未開(kāi)展緊急救護(hù)法模擬培訓(xùn)。其他人員教育培訓(xùn)對(duì)相關(guān)方、外包人員及外來(lái)人員開(kāi)展制度及規(guī)程等方面的培訓(xùn)，進(jìn)行安全技術(shù)交底。對(duì)施工人員在“三措”書(shū)中有要求。10010無(wú)不符合項(xiàng)安全文化建設(shè)按要求開(kāi)展安全文化活動(dòng)及活動(dòng)日、班前會(huì)、班后會(huì)；未建立安全文化建設(shè)實(shí)施方案，班組安全活動(dòng)內(nèi)容、班前會(huì)、班后會(huì)內(nèi)容不充實(shí)、30921未建立安全文化建設(shè)實(shí)施方案，班組安全活動(dòng)內(nèi)容、班前會(huì)、班后會(huì)內(nèi)容不充實(shí)、合計(jì)801961 評(píng)分項(xiàng)目： （120分） 自評(píng)人： 程志峰、李振康、李兵 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)安全設(shè)備設(shè)施同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用1010無(wú)不符合項(xiàng)設(shè)備基礎(chǔ)管理制定并落實(shí)設(shè)備責(zé)任制，制定并落實(shí)設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計(jì)劃。制定了缺陷管理制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。加強(qiáng)設(shè)備檔案管理，分類(lèi)建立完善設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺(tái)賬。15132制度不全，缺陷不能及時(shí)消除，備品備件不夠，圖紙資料不全運(yùn)行管理無(wú)違反調(diào)度命令，嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”；各項(xiàng)執(zhí)行較好20020無(wú)不符合項(xiàng)檢修管理設(shè)備檢修管理文件齊全。制定安全組織措施、技術(shù)措施及方案。工作票落實(shí)到位、嚴(yán)格三級(jí)驗(yàn)收制度。25223檢修文件包不完整技術(shù)管理建立了技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級(jí)監(jiān)督崗位責(zé)任制，制定年度工作計(jì)劃，定期組織開(kāi)展技術(shù)監(jiān)督活動(dòng)，技術(shù)督臺(tái)賬、報(bào)告、記錄等資料的完整。制定技術(shù)改造管理辦法，加強(qiáng)設(shè)備重大新增、改造項(xiàng)目可行性研究，組織編制項(xiàng)目實(shí)施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。20317技改項(xiàng)目資料不完整?？煽啃怨芾斫⒖煽啃怨芾斫M織網(wǎng)絡(luò)體系，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，建立可靠性信息管理系統(tǒng)，及時(shí)采集、統(tǒng)計(jì)、審核、分析、報(bào)送可靠性信息。定期對(duì)可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開(kāi)展可靠性管理自查工作。1055可靠性管理人員無(wú)上崗證水庫(kù)調(diào)度管理資料齊全，按水庫(kù)調(diào)度規(guī)程規(guī)定執(zhí)行20020無(wú)不符合項(xiàng)合計(jì)1202397 評(píng)分項(xiàng)目： （30分） 自評(píng)人： 嚴(yán)金保、雷繼賢 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因制度管理建立安全防護(hù)體系，生產(chǎn)場(chǎng)所分區(qū)管理，嚴(yán)格生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入制度。1010無(wú)不符合項(xiàng)保護(hù)措施 架空、地下線路所處的永久保護(hù)區(qū)無(wú)有明顯警示標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)施。安保器材、防暴裝置配置齊全。1019保護(hù)區(qū)無(wú)警示標(biāo)示保衛(wèi)方式生產(chǎn)場(chǎng)所武警人員與本單位安全保衛(wèi)人員聯(lián)合值勤（警企聯(lián)防）。 組織有關(guān)人員、安全保衛(wèi)人員在轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)值守和巡視檢查523防范區(qū)域大，電站施工、運(yùn)行交叉，安全保衛(wèi)巡檢難度大處置與報(bào)告重要電力設(shè)施遭受破壞后，及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。505無(wú)不符合項(xiàng)合計(jì)30327 評(píng)分項(xiàng)目： （110分） 自評(píng)人： 程志峰、彭維新、劉言東 、姚浩 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)一次設(shè)備無(wú)重大隱患，絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格，高低壓配電裝置運(yùn)行方式正常，各部溫度正常。15786主變B相（Y）側(cè)升高座內(nèi)低壓套管瓷群有裂紋，75312刀閘A相有異音，變壓器有滲油電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行可靠，調(diào)節(jié)器在正常方式運(yùn)行時(shí)穩(wěn)定、可靠，調(diào)節(jié)器特性和定值滿(mǎn)足要求；繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置的配置符合要求，運(yùn)行工況正常，定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求，并定期進(jìn)行檢驗(yàn)；直流系統(tǒng)設(shè)備可靠符合運(yùn)行要求，蓄電池設(shè)備安全可靠；升壓站與機(jī)組直流系統(tǒng)相互獨(dú)立；備、電路及光纜線路的運(yùn)行狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷措施完善、合理。1569遺留的二次設(shè)備缺陷未及時(shí)消除；勵(lì)磁系統(tǒng)強(qiáng)勵(lì)試驗(yàn)未做，在額定水頭下的PSS試驗(yàn)、各勵(lì)磁保護(hù)試驗(yàn)未做；機(jī)組故障錄波裝置運(yùn)行不穩(wěn)定；機(jī)組軸電流偏大保護(hù)投信號(hào)。熱控、自動(dòng)化設(shè)備及計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷和隱患；系統(tǒng)配置或功能符合要求，系統(tǒng)自動(dòng)投入率、保護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求20416在額定水頭下調(diào)速參數(shù)模型和一次調(diào)頻試驗(yàn)未做；電調(diào)無(wú)孤網(wǎng)調(diào)節(jié)功能。鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)無(wú)此項(xiàng)，不適用燃、汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)無(wú)此項(xiàng)，不適用化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)無(wú)此項(xiàng)，不適用輸煤設(shè)備及系統(tǒng)無(wú)此項(xiàng)，不適用環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)垃圾及石渣廢棄按規(guī)定處理，場(chǎng)地符合要求。10010無(wú)不符合項(xiàng)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)各項(xiàng)符合要求，信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件正常，各類(lèi)技術(shù)管理良好，電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)無(wú)隱患。1010無(wú)不符合項(xiàng)水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備及系統(tǒng)無(wú)影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷和隱患；發(fā)電機(jī)組各部運(yùn)行良好。20416存在技術(shù)供水系統(tǒng)蝸殼取水電動(dòng)閥、手動(dòng)閥在鋼管帶壓下操作不動(dòng)，調(diào)速系統(tǒng)壓油管路焊縫質(zhì)量不合格。水電廠大壩及泄洪設(shè)施大壩設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)符合現(xiàn)行規(guī)范要求。大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目齊全，觀測(cè)設(shè)施儀表完好，觀測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整；各主要監(jiān)測(cè)量的變化處于正常情況下的狀態(tài)。泄水道、閘門(mén)及其啟閉設(shè)備工作正?？煽浚瑵M(mǎn)足泄洪要求。2020大壩未竣工驗(yàn)收及定檢引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水機(jī)組引水壓力管道符合安全設(shè)計(jì)要求且運(yùn)行正常。廠房及其結(jié)構(gòu)（含蝸殼和尾水管）完整，穩(wěn)定可靠，廠房排水設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，10282F快速閘門(mén)充水閥關(guān)不嚴(yán)，檢修排水泵啟動(dòng)有缺陷.船閘、升船機(jī)等通航設(shè)施無(wú)此項(xiàng)，不適用風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)無(wú)此項(xiàng)，不適用合計(jì)1202595 評(píng)分項(xiàng)目： （60分） 自評(píng)人： 程志峰、彭維新、劉言東 、姚浩 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因全廠停電風(fēng)險(xiǎn)控制保護(hù)裝置正常，直流系統(tǒng)運(yùn)行正常。1055防止全廠停電事故預(yù)防措施正在制定中。發(fā)電機(jī)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施未制定。機(jī)組檢修時(shí)，對(duì)定子繞組端部線圈的磨損、緊固情況進(jìn)行檢查。發(fā)電機(jī)端部緊固件正常，1073發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施正在制定中；勵(lì)磁系統(tǒng)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的強(qiáng)勵(lì)限制和過(guò)勵(lì)保護(hù)試驗(yàn)未做。高壓開(kāi)關(guān)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制未發(fā)生高壓開(kāi)關(guān)事故，高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備防誤閉鎖功能良好。好氣體管理、運(yùn)行及設(shè)備的氣體監(jiān)測(cè)和異常情況分析，包括SF6壓力表和密度繼電器的定期校驗(yàn)執(zhí)行較好。1055高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施正在制定中。接地網(wǎng)事故風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)備設(shè)施的接地符合要求，設(shè)備與接地網(wǎng)連接牢固。505無(wú)不符合項(xiàng)污閃風(fēng)險(xiǎn)控制未發(fā)生污閃事件，每年進(jìn)行一次期清掃預(yù)試532防污閃反事故技術(shù)措施正在制定中。繼電保護(hù)故障風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、管理規(guī)定；繼電保護(hù)裝置和安全自動(dòng)裝置整定值誤差符合要求，裝置投入率正確動(dòng)作率100%；繼電保護(hù)操作電源可靠；未出現(xiàn)誤碰、誤接線、誤整定現(xiàn)象。1010發(fā)電機(jī)過(guò)勵(lì)磁曲線廠家未提供變壓器、互感器損壞風(fēng)險(xiǎn)控制冷卻裝置電源輪換切換正常。事故排油設(shè)施符合規(guī)定，變壓器繞組溫度、鐵芯溫度和油溫溫升定期進(jìn)行檢測(cè)檢查，定期進(jìn)行油質(zhì)分析。1055變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施正在制定中。合計(jì)602535 評(píng)分項(xiàng)目：、自動(dòng)化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（20分） 自評(píng)人： 嚴(yán)金保、彭維新 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因分散控制系統(tǒng)、水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定符合要求?？刂葡到y(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的管理，建立有針對(duì)性的系統(tǒng)防病毒措施。10010無(wú)不符合項(xiàng)熱工保護(hù)拒動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)控制熱工各項(xiàng)保護(hù)配置符合要求，工作正常，電源可靠。 定期進(jìn)行保護(hù)定值的核實(shí)檢查、保護(hù)的動(dòng)作試驗(yàn)和相應(yīng)儀表的校驗(yàn)。10010無(wú)不符合項(xiàng)合計(jì)2020 評(píng)分項(xiàng)目： 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（50分。無(wú)此項(xiàng)，不適用共6項(xiàng) 評(píng)分項(xiàng)目： 汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（40分）。無(wú)此項(xiàng)，不適用共4項(xiàng) 評(píng)分項(xiàng)目： 水輪機(jī)組風(fēng)險(xiǎn)控制（60分） 自評(píng)人： 嚴(yán)金保、邢生玉 彭維新 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因機(jī)組飛逸風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)性能良好，調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)無(wú)卡澀。電氣過(guò)速保護(hù)和機(jī)械過(guò)速保護(hù)系統(tǒng)可靠且投入運(yùn)行；未發(fā)生剪斷銷(xiāo)剪斷、事故低油壓等緊急停機(jī)事件，運(yùn)行試驗(yàn)聯(lián)鎖動(dòng)作可靠。進(jìn)水口事故閘門(mén)控制系統(tǒng)滿(mǎn)足運(yùn)行工況要求，自動(dòng)和保護(hù)裝置良好，投入運(yùn)行并定期校驗(yàn)；遠(yuǎn)方和現(xiàn)地緊急停機(jī)回路完備可