【正文】 在B級(jí)檢修中更換水導(dǎo)瓦推力環(huán)。2尾水盤型閥攔污柵撕裂脫落、3機(jī)組已按廠家方案處理，有待下次檢修核實(shí)；6在上次檢修中已加固，在下次檢修時(shí)全面檢查處理。（完善臺(tái)賬記錄）安生部運(yùn)維部李文林申請(qǐng)購(gòu)置急救用品告知約定勞動(dòng)合同中對(duì)職業(yè)危害內(nèi)容不詳細(xì)（勞動(dòng)合同中補(bǔ)充有關(guān)職業(yè)危害內(nèi)容）綜合部余立平后續(xù)合同中完善應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍與地方政府未簽訂應(yīng)急救援協(xié)議（待協(xié)商簽訂）綜合部余立平應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案的可行性和可操作性未經(jīng)過外審和評(píng)估（請(qǐng)公司系統(tǒng)專家評(píng)估）安生部劉國(guó)林應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資電站待整體竣工移交后缺應(yīng)急工程車輛（報(bào)計(jì)劃）綜合部余立平2013應(yīng)急演練目前對(duì)所有預(yù)案演練規(guī)劃不全面，應(yīng)做到所有預(yù)案和處置方案每年演練一次。拉建部程志峰隨達(dá)標(biāo)整治項(xiàng)目已上報(bào)起重作業(yè)尾水閘門臺(tái)式啟閉機(jī)未辦理檢驗(yàn)合格證，拉建部李振康2013已聯(lián)系建設(shè)單位焊接作業(yè)電焊機(jī)使用管理制度不完善。隨達(dá)標(biāo)整治完善拉建部程志峰隨達(dá)標(biāo)整治項(xiàng)目已上報(bào)保 溫閘門室外消防水管路防寒防凍措施不夠。運(yùn)維部李文林反事故技術(shù)措施制定中機(jī)組飛逸風(fēng)險(xiǎn)控制安排做額定水頭下過速試驗(yàn)；殘壓測(cè)速裝置運(yùn)行不穩(wěn)定已報(bào)技改計(jì)劃安生部程志峰已報(bào)計(jì)劃軸瓦損壞風(fēng)險(xiǎn)控制軸瓦數(shù)顯表計(jì)運(yùn)行不穩(wěn)定，逐步改造中，已完成2臺(tái)機(jī)組安生部程志峰2013已報(bào)計(jì)劃振動(dòng)超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制6號(hào)機(jī)組定子鐵芯水平振動(dòng)機(jī)專家定論不影響機(jī)組安全運(yùn)行2號(hào)機(jī)組上機(jī)架水平振動(dòng)超標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)視，做好在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析安生部檢修試驗(yàn)李振康長(zhǎng)期長(zhǎng)期跟蹤水電站大壩垮壩風(fēng)險(xiǎn)控制大壩未注冊(cè)，根據(jù)大壩定檢完成注冊(cè)工作安生部姚浩隨大壩定檢已備案燃油、潤(rùn)滑油系統(tǒng)著火風(fēng)險(xiǎn)控制消防滅火系統(tǒng)未移交投運(yùn)拉建部雷繼賢彭維新已驗(yàn)收監(jiān)測(cè)檢查和水電站防洪調(diào)度泄水閘門操作規(guī)程不齊全運(yùn)維部李文林正在制定中建（構(gòu)）筑物壩區(qū)電纜溝、閘門室有雨后積水，及時(shí)抽排、清掃，完善閘門室門機(jī)電纜溝排水系統(tǒng)檢修維護(hù)部、拉建部姚浩隨達(dá)標(biāo)整治項(xiàng)目實(shí)施已報(bào)方案安全設(shè)施部分樓梯無防踏空線。運(yùn)維部李文林反事故技術(shù)措施制定中高壓開關(guān)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制針對(duì)25項(xiàng)反措制定高壓開關(guān)反事故技術(shù)措施。安生部邢生玉隨閘門大修安排檢查檢修排水泵已處理正常全廠停電風(fēng)險(xiǎn)控制防止全廠停電事故已制定預(yù)案，針對(duì)25項(xiàng)反措制定預(yù)防措施運(yùn)維部李文林反事故技術(shù)措施制定中發(fā)電機(jī)損壞風(fēng)險(xiǎn)控制針對(duì)25項(xiàng)反措制定發(fā)電機(jī)反事故技術(shù)措施。拉建部已完善，待試驗(yàn)完善水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備及系統(tǒng)各臺(tái)機(jī)組推力軸瓦及鏡板劃傷，現(xiàn)已處理，待下次檢修檢查；調(diào)速系統(tǒng)壓油管路焊縫質(zhì)量不合格已處理，待下次檢修再抽檢。機(jī)組故障錄波裝置運(yùn)行不穩(wěn)定已報(bào)計(jì)劃技改安生部程志峰遺留的二次設(shè)備缺陷及各項(xiàng)試驗(yàn)已聯(lián)系拉建部熱控、自動(dòng)化設(shè)備及計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)在額定水頭下調(diào)速參數(shù)模型和一次調(diào)頻試驗(yàn)和電調(diào)無孤網(wǎng)調(diào)節(jié)功能已聯(lián)系建設(shè)單位完善安生部拉建部程志峰已聯(lián)系建設(shè)單位環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)廠房污水系統(tǒng)泵不能正常運(yùn)行。75312刀閘A相有異音，現(xiàn)觀察正常。與施工單位簽訂治安協(xié)議，各區(qū)域?qū)嵤┥谖槐O(jiān)管。安排培訓(xùn)取證安生部綜合部宋文虎隨公司安排安排人員保護(hù)措施架空、地下線路所處的永久保護(hù)區(qū)無有明顯警示標(biāo)識(shí)。安生部程志峰已每月上報(bào)備品備件計(jì)劃；缺陷管理制度已審核。 班組安全活動(dòng)內(nèi)容、班前會(huì)、班后會(huì)內(nèi)容完善安生部運(yùn)維部劉國(guó)林。安生部劉國(guó)林按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。安生部運(yùn)維部李文林劉國(guó)林隨教育培訓(xùn)時(shí)間及時(shí)進(jìn)行安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)部分管理人員未取證。教育培訓(xùn)管理 安全教育開展后未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。制定并配發(fā)運(yùn)維部李文林在制定中文件和檔案管理班組安全臺(tái)賬活動(dòng)記錄不完整，記錄臺(tái)賬不規(guī)范。安生部汪清福已收集下發(fā)規(guī)章制度待制度完善后及時(shí)發(fā)布，配發(fā)至各崗位。各種標(biāo)志標(biāo)示已隨達(dá)標(biāo)投產(chǎn)項(xiàng)目上報(bào)，已掛臨時(shí)標(biāo)示，安全帽已報(bào)計(jì)劃采購(gòu)。安全生產(chǎn)部汪清福已整改2012年每月定期召開會(huì)議。55無不符合項(xiàng)績(jī)效改進(jìn)及時(shí)召開安全運(yùn)行分析會(huì)及或安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施。55無不符合項(xiàng)應(yīng)急響應(yīng)與事故救援能按應(yīng)急級(jí)別分別開展應(yīng)急響應(yīng)和事故救援工作1010無不符合項(xiàng)合計(jì)60852 評(píng)分項(xiàng)目： 信息報(bào)送和事故調(diào)查處理（40分） 自評(píng)人：宋文虎、 汪清福 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因信息報(bào)送有安全事件管理制度，按規(guī)定及時(shí)報(bào)送信息15015無不符合項(xiàng)事故報(bào)告發(fā)生事故時(shí)能及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告1515無不符合項(xiàng)事故調(diào)查處理發(fā)生事故（或異常事件）后，能按要求開展事故（事件）調(diào)查，并執(zhí)行“四不放過”原則.1010無不符合項(xiàng)合計(jì)4040 評(píng)分項(xiàng)目： 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)（20分） 自評(píng)人： 宋文虎、余本堯、汪清福 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因建立機(jī)制建立化績(jī)效評(píng)定的管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。監(jiān)測(cè)預(yù)警建立了與氣象、水情等部門溝通聯(lián)系，及時(shí)獲取各類應(yīng)急信息。每年至組織應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案的培訓(xùn)。1028無應(yīng)急工程車輛。應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急預(yù)案。成立了應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍。55無不符合項(xiàng)合計(jì)5050 評(píng)分項(xiàng)目： 職業(yè)危害申報(bào)（10分） 自評(píng)人： 李振康、雷繼賢 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因職業(yè)危害申報(bào)考核期內(nèi)未發(fā)生職業(yè)危害者10010無不符合項(xiàng)合計(jì)1010 評(píng)分項(xiàng)目： 應(yīng)急救援（60分） 自評(píng)人： 劉國(guó)林、姚浩 、代建欣 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因應(yīng)急管理與投入應(yīng)急規(guī)章體系建設(shè)和管理規(guī)章制度完善。無危險(xiǎn)化學(xué)品。10010無不符合項(xiàng) 合計(jì)30822 評(píng)分項(xiàng)目： 職業(yè)危害告知和警示（10分） 自評(píng)人：李振康、雷繼賢 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因告知約定勞動(dòng)合同中對(duì)職業(yè)危害內(nèi)容不詳細(xì)523勞動(dòng)合同中對(duì)職業(yè)危害內(nèi)容不詳細(xì)警示說明根據(jù)工作性質(zhì)工作時(shí)設(shè)置警示說明55無不符合項(xiàng)合計(jì)1028 評(píng)分項(xiàng)目： 職業(yè)健康防護(hù)（50分） 自評(píng)人 ：李振康、雷繼賢 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因粉塵防護(hù)在區(qū)域內(nèi)粉塵合格10010無不符合項(xiàng)噪聲防護(hù)區(qū)域內(nèi)噪聲符合要求10010無不符合項(xiàng)振動(dòng)防護(hù)區(qū)域內(nèi)振動(dòng)符合要求505無不符合項(xiàng)防毒、防化學(xué)傷害防毒傷害工作符合要求的。1046現(xiàn)場(chǎng)無急救用品，防護(hù)設(shè)施管理不善。10010無不符合項(xiàng)監(jiān)控與管理加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)、使用、裝卸、等過程管理，落實(shí)管理措施和技術(shù)措施。10010無不符合項(xiàng)合計(jì)60060 評(píng)分項(xiàng)目： 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（40分） 自評(píng)人： 劉國(guó)林、汪清福 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因辨識(shí)與評(píng)估建立危險(xiǎn)源管理制度，組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)15015無不符合項(xiàng)登記建檔與備案根據(jù)危險(xiǎn)源制定了應(yīng)急救援預(yù)案。20020無不符合項(xiàng)監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)重大隱患。加強(qiáng)重大安全隱患監(jiān)控，在治理前要采取有效控制措施，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。15015無不符合項(xiàng)隱患治理排查出的隱患要及時(shí)進(jìn)行整改。每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，求統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字。檢修、施工期間定期召開協(xié)調(diào)會(huì)，針對(duì)工作任務(wù)分析危險(xiǎn)源10010無不符合項(xiàng)合計(jì)30030 評(píng)分項(xiàng)目： 變更管理（10分） 自評(píng)人：程志峰 、彭維新 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因變更管理檢查無變更，設(shè)備投運(yùn)前或運(yùn)行后根據(jù)設(shè)計(jì)變更執(zhí)行。對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育、安全交底和安全規(guī)程考試。 與相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)不齊全，應(yīng)急疏散指示標(biāo)志不全402020設(shè)備及閥門標(biāo)志不全；管道介質(zhì)名稱及流向標(biāo)志不全，通道、區(qū)域安全標(biāo)示不全；廠房及樓梯間應(yīng)急疏散指示標(biāo)志不齊全；所有標(biāo)示隨達(dá)標(biāo)投產(chǎn)整治項(xiàng)目進(jìn)行中合計(jì)402020 評(píng)分項(xiàng)目： 相關(guān)方安全管理（30分） 自評(píng)人 ：劉國(guó)林、余本堯、汪清福 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因制度建設(shè)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方安全管理制度執(zhí)行公司制度，資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估等在招投標(biāo)制度中有規(guī)定。2020無不符合項(xiàng)合計(jì)24017223 評(píng)分項(xiàng)目： 標(biāo)志標(biāo)識(shí)（40分） 自評(píng)人： 汪清福、李兵 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因 標(biāo)志標(biāo)示設(shè)備名稱、編號(hào)、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示不規(guī)范。機(jī)械安全機(jī)械設(shè)備外露轉(zhuǎn)動(dòng)部分有防護(hù)罩，機(jī)械設(shè)備檢修進(jìn)行系統(tǒng)隔離并有防轉(zhuǎn)動(dòng)措施。作業(yè)人員熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火有人監(jiān)護(hù)，且防火措施落實(shí)。電纜和電纜構(gòu)筑物安全可靠，電纜隧道、電纜溝排水設(shè)施完好，電纜堵漏及照明符合要求，電纜采取耐火隔離措施或更換阻燃電纜。消防安全建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)，開展消防培訓(xùn)和演習(xí)。在易爆場(chǎng)所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)，要嚴(yán)格履行工作許可手續(xù)，保持與運(yùn)行系統(tǒng)的有效隔離，并落實(shí)防爆安全措施。40040無不符合項(xiàng)防爆安全現(xiàn)場(chǎng)承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)經(jīng)過定期檢驗(yàn)合格，承壓能力滿足系統(tǒng)運(yùn)行工況。進(jìn)入有限空間危險(xiǎn)場(chǎng)所作測(cè)定氧氣、有害氣體、可燃性氣體、粉塵等氣體濃度，符合安全要求方可進(jìn)入，進(jìn)行通風(fēng)換氣。20515使用管理制度不健全有限空間作業(yè)各項(xiàng)作業(yè)符合安全要求。電焊機(jī)性能良好，符合安全要求。30525尾水閘門臺(tái)式啟閉機(jī)未辦理檢驗(yàn)合格證。起吊物體安全措施到位，并有專業(yè)技術(shù)人員指揮。30030無不符合項(xiàng)起重作業(yè)制定起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度，設(shè)備臺(tái)賬齊全。20416部分照明開關(guān)不符合要求，配線負(fù)荷標(biāo)志不齊全；合計(jì)801961 評(píng)分項(xiàng)目：（240分） 自評(píng)人： 汪清福、代建欣、雷繼賢 、安偉 自評(píng)日期： 5 月 1 日至 7 月 10 日 項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目自 評(píng) 情 況標(biāo)準(zhǔn)分扣分實(shí)得分扣分原因高處作業(yè)高處作業(yè)使用的腳手架應(yīng)符合要求，特種工持證上崗。1055閘門室消防水管路防寒防凍措施落實(shí)不到位夠。1073右高線交通洞、操作廊道等部分區(qū)域照明亮度不夠，事故照明有缺陷；無應(yīng)急照明。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散通道必須保持暢通。防雷裝置符合有關(guān)要求。建（構(gòu)）筑物不存在脫落傷人等缺陷和隱患。結(jié)合投產(chǎn)達(dá)標(biāo)項(xiàng)目完善防汛設(shè)施。汛期堅(jiān)守崗位，加強(qiáng)重點(diǎn)巡查，做好記錄；廠房永久性防汛設(shè)施良好。55無不符合項(xiàng)監(jiān)測(cè)檢查和水電站防洪調(diào)度定期組織開展安全檢查，及時(shí)消除缺陷按批準(zhǔn)的泄洪流量確定閘門開啟數(shù)量和開度，并向有關(guān)單位通報(bào)信息。10010無不符合項(xiàng)通航意外事件風(fēng)險(xiǎn)控制