【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部審核組長簡要說明：內(nèi)部審核目的、內(nèi)部審核范圍、內(nèi)部審核準則、內(nèi)部審核方法和時間安排等。首次會議參加人員為內(nèi)部審核組全體、被審核部門主管及有關人員，并履行簽到。首次會議可全公司集中召開。b)現(xiàn)場審核內(nèi)部審核組根據(jù)內(nèi)部審核檢查表進行現(xiàn)場審核。內(nèi)部審核員主要通過“查、看、問”，及“需要時，實際測量”的方法進行現(xiàn)場審核，并記錄現(xiàn)場審核情況與審核發(fā)現(xiàn)。對發(fā)現(xiàn)的不合格項要編制不合格報告，不合格報告由內(nèi)部審核組長審核通過。c)內(nèi)部溝通內(nèi)部審核組長在現(xiàn)場審核中和現(xiàn)場審核結(jié)束后應召開內(nèi)部審核組溝通會議，匯總審核情況和審核結(jié)論以及開具不合格報告。d)末次會議在現(xiàn)場內(nèi)部審核結(jié)束后，內(nèi)部審核組長要召開內(nèi)部審核末次會議。末次會議參加人員與首次會議完全相同，并應履行簽到。末次會議由內(nèi)部審核組長主持。內(nèi)部審核組長在末次會議上應重申審核目的、審核準則、審核范圍、審核方法，并報告內(nèi)部審核情況和內(nèi)部審核結(jié)論。部門主管和與會人員可對內(nèi)部審核情況和結(jié)論提出申訴或異議。末次會議也可全公司集中召開。 內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核組長在內(nèi)部審核結(jié)束后應編制內(nèi)部審核報告。內(nèi)部審核報告應包括：內(nèi)部審核目的、內(nèi)部審核準則、內(nèi)部審核范圍、內(nèi)部審核方法、內(nèi)部審核情況、內(nèi)部審核結(jié)論、內(nèi)部審核成員、存在或潛在不合格等，在可能時提出糾正和糾正措施的建議。內(nèi)部審核報告在內(nèi)部審核組討論通過，并由管理者代表批準發(fā)布。內(nèi)部審核報告按文件發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放。負責受審核區(qū)域或部門的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 內(nèi)部審核驗證，以澄清事實。 管理者代表應將內(nèi)部審核情況和內(nèi)部審核結(jié)論報告管理評審。5 相關記錄內(nèi)部審核記錄由綜合辦公室負責收集、整理與保存，保存期限為三年。主要記錄如下： 內(nèi)部審核年度計劃或?qū)徍朔桨福?內(nèi)部審核工作計劃； 內(nèi)部審核組成立決定； 內(nèi)部審核檢查表； 首、末次會議簽到表； 不合格報告； 內(nèi)部審核報告； 不合格項分布統(tǒng)計表； 內(nèi)部審核驗證報告等。 附加說明：本程序由綜合辦公室提出，并歸口管理。編 制：審 核：批 準：山西尚寬電氣集團有限公司 Q/SXSKB0042011 修訂狀態(tài)：0/A不合格品控制程序1 范圍本程序規(guī)定了本公司對不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置的要求與方法。本程序適用于本公司對不合格品的控制，以防止不合格品的非預期使用和交付。2 引用標準下列文件中的有關條款通過引用而成為本程序中的條款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本都不適用于本規(guī)范，但提倡使用本規(guī)范的各方探討使用其最新版本的可能性。凡未注日期和版次的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。GB/T190012008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》；Q/SXSKA2011《質(zhì)量手冊》等。3 術語和定義本程序采用下列術語和定義。 不合格未滿足要求。 返工為使不合格產(chǎn)品符合要求對其所采取的措施。4 工作程序 不合格品分類及標識不合格品分為商品不合格；服務不合格。；；，識別；，并加以分類，識別。；；重大事故不合格應通知總經(jīng)理共同評審。、銷售門市進行評審。，并負責保存此記錄。 不合格品的處置，或退貨、或拒收。 讓步接收進貨檢驗或驗證中出現(xiàn)的不合格品被判定能讓步接收的，由銷售部填報“讓步接收申請單”，主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，方可讓步接收 ，需要時應經(jīng)顧客同意。5 支持文件《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》6記錄不合格品控制記錄由銷售部負責收集、整理與保存，保存期限為三年或長期，主要記錄如下： 不合格品通知單； 不合格品標識（標牌或標簽）； 返工通知單； 不合格品統(tǒng)計表等。 附加說明：本程序由銷售部提出，并歸口管理。編 制：審 核：批 準：山西尚寬電氣集團有限公司 Q/SXSKB0052011 修訂狀態(tài)：0/A 糾正措施控制程序1 范圍本程序規(guī)定了本公司對制定、實施、驗證糾正措施的控制要求與方法。本程序適用于本公司對實施糾正措施的控制，以確保正確采取糾正措施，從而使類似問題不再發(fā)生。2 引用標準下列文件中的有關條款通過引用而成為本程序中的條款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本都不適用于本規(guī)范，但提倡使用本規(guī)范的各方探討使用其最新版本的可能性。凡未注日期和版次的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。 GB/T190012008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》； Q/SXSKA2011《質(zhì)量手冊》等。3 術語和定義本程序采用下列術語和定義。為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。4 工作程序出現(xiàn)不合格的有關部門應將顧客不滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、內(nèi)部審核、管理評審、外部審核等方面出現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的事實準確的進行描述，并由描述人員填入“糾正措施實施及驗證報告”。出現(xiàn)不合格的有關部門應對已發(fā)生的不合格或其他不期望情況進行原因調(diào)查和原因分析，并做出分析結(jié)果，特別是要分析出主要原因或直接原因的分析結(jié)果，同時由分析人員將分析結(jié)果填入“糾正措施實施及驗證報告”。 糾正措施需求評審出現(xiàn)不合格的有關部門應對不合格或其他不期望情況的原因是否需要采取的措施進行評審，并將評審結(jié)論填入“糾正措施實施及驗證報告”。出現(xiàn)不合格的有關部門應針對不合格或其他不期望情況的原因，特別是主要原因或直接原因制定糾正措施，并由制定人員將糾正措施的主要內(nèi)容也填入“糾正措施實施及驗證報告”。特別是對處理顧客意見、質(zhì)量審核不合格報告和產(chǎn)品不合格報告以及數(shù)據(jù)分析等所采取的糾正措施的要求更應明確具體。糾正措施的要求還包括要達到的目的和完成時間與相應的資源配置以及負責人員等。糾正措施的要求由部門主管填入“糾正措施實施及驗證報告”。出現(xiàn)不合格的有關部門主管應將填制好的“糾正措施實施及驗證報告”報綜合辦公室進行審核。綜合辦公室應及時做作出審核意見，并填入“糾正措施實施及驗證報告”。一般糾正措施由管理者代表審批，重大糾正措施由總經(jīng)理審批。綜合辦公室制定的糾正措施，直接報管理者代表審核，由總經(jīng)理或管理者代表批準。，應按糾正措施的要求認真進行實施。，針對嚴重不合格所采取的重大糾正措施可按糾正措施的要求編制實施計劃。實施計劃應包括：實施要求、資源配置、協(xié)同部門、實施時間、完成時間等。實施計劃一般由糾正措施審批人審批。需要重大資源配置的糾正措施計劃，應由總經(jīng)理審批或由管理評審審定。，應予以高度重視。，并責成負責執(zhí)行糾正措施的有關人員將實施情況填入“糾正措施實施及驗證報告”。，在糾正措施執(zhí)行完成后，應組織有關人員對糾正措施執(zhí)行情況進行一次自查，并由部門自查負責人將自查結(jié)論填入“糾正措施實施及驗證報告”。，并由參加驗證人員將驗證結(jié)論填入“糾正措施實施及驗證報告”。，并將審核意見填入“糾正措施實施及驗證報告”。管理者代表應將驗證有效的糾正措施責成有關部門納入相應的程序文件或工作標準，并在今后工作中貫徹執(zhí)行。5 支持文件《預防措施控制程序》等。6 記錄糾正