【正文】 記錄控制程序》等。本公司記錄的代號，采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號與質(zhì)量質(zhì)量手冊條款代號的組合代號。本公司的記錄在每年底都應(yīng)進(jìn)行整理歸檔。在記錄處理時記錄處理部門應(yīng)填制“文件（記錄）銷毀登記表”。 審核結(jié)論審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結(jié)果。內(nèi)部審核組由管理者代表批準(zhǔn)成立。部門主管和與會人員可對內(nèi)部審核情況和結(jié)論提出申訴或異議。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的有關(guān)條款通過引用而成為本程序中的條款。 附加說明：本程序由銷售部提出，并歸口管理。糾正措施的要求由部門主管填入“糾正措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”。存在潛在不合格的有關(guān)部門應(yīng)針對潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因制定預(yù)防措施，并由預(yù)防措施制定人員將預(yù)防措施的主要內(nèi)容也填入“預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”。，應(yīng)組織綜合辦公室、內(nèi)審人員等有關(guān)部門與人員對該部門實(shí)施預(yù)防措施的有效性進(jìn)行一次驗(yàn)證，并由綜合辦公室參加驗(yàn)證的人員將驗(yàn)證結(jié)論填入“預(yù)防措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”。GB/T190012008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》；A/SXSKA2011《質(zhì)量手冊》等。如：質(zhì)量檢查員、倉庫管理員、營銷員等），使其明確自己的崗位職責(zé)及本人工作效果對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的影響，熟悉崗位操作規(guī)程，并經(jīng)過考核取得操作證書后方可上崗。3 術(shù)語和定義本規(guī)范采用下列術(shù)語和定義。c）銷售部組織各部門負(fù)責(zé)人填寫《投標(biāo)文件評審記錄》，報(bào)總經(jīng)理審批。 超過保修期內(nèi)的，顧客有要求時，應(yīng)與顧客達(dá)成書面協(xié)議后，及時提供服務(wù)。 顧客感受信息的分析銷售部負(fù)責(zé)對所收集到的顧客感受信息進(jìn)行匯總分析，做出分析結(jié)論，并將顧客感受信息分析結(jié)論在顧客“滿意程度測量報(bào)告”上進(jìn)行歸類登記。主要記錄如下： 顧客意見與投訴登記表； 顧客調(diào)查報(bào)告； 顧客意見處理報(bào)告； 顧客滿意程度測量報(bào)告等。 測量過程確定量值的一組操作。 在合同需要修改時，銷售部應(yīng)與顧客協(xié)商，確保合同變更及銷售工作的順利進(jìn)行。確信從技術(shù)能力、質(zhì)保能力、資金能力上能滿足對產(chǎn)品的要求，由銷售部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人填寫《招標(biāo)文件評審記錄》。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的有關(guān)條款通過引用而成為本規(guī)范中的條款。f) 測量培訓(xùn)有效性措施：考試、考核。本程序適用于本公司從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員的管理控制，以確保這些人員是能夠勝任的。需要重大資源配置的預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃還應(yīng)由總經(jīng)理組織一定形式的評審，如管理評審進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。，在糾正措施執(zhí)行完成后，應(yīng)組織有關(guān)人員對糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，并由部門自查負(fù)責(zé)人將自查結(jié)論填入“糾正措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”。 糾正措施需求評審出現(xiàn)不合格的有關(guān)部門應(yīng)對不合格或其他不期望情況的原因是否需要采取的措施進(jìn)行評審，并將評審結(jié)論填入“糾正措施實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告”。，并負(fù)責(zé)保存此記錄。主要記錄如下： 內(nèi)部審核年度計(jì)劃或?qū)徍朔桨福?內(nèi)部審核工作計(jì)劃； 內(nèi)部審核組成立決定； 內(nèi)部審核檢查表； 首、末次會議簽到表； 不合格報(bào)告； 內(nèi)部審核報(bào)告； 不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表； 內(nèi)部審核驗(yàn)證報(bào)告等。d)末次會議在現(xiàn)場內(nèi)部審核結(jié)束后，內(nèi)部審核組長要召開內(nèi)部審核末次會議。本公司在每次內(nèi)部審核前一個月成立內(nèi)部審核組。 審核為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。本公司記錄保存期限分為長期和短期兩類。本公司記錄的查閱應(yīng)辦理查閱審批手續(xù)。 支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù)。如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)等；外來文件送總經(jīng)理或管理者代表進(jìn)行閱批，以確定其是否貫徹執(zhí)行，并決定分發(fā)范圍。 文件在更改時應(yīng)在文件更改處與更改狀態(tài)處同時標(biāo)注更改狀態(tài)標(biāo)識，如1/A、2/A、1/B等等。 文件更改狀態(tài)標(biāo)識本公司文件更改狀態(tài)用更改次數(shù)和版序進(jìn)行綜合標(biāo)識，如0/A表示第一版未更改，1/A表示第一版第一次更改，1/B表示第二版第一次更改，0/C表示第三版未更改等。、質(zhì)量管理體系程序文件由管理者代表進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 技術(shù)文件由營銷副總進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 外來文件根據(jù)類別分別由總經(jīng)理、管理者代表閱批。凡未注日期和版次的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。 文件在正文結(jié)束后應(yīng)畫1/4版面長的終止線。受控文件持有者應(yīng)說明丟失原因或交回破損文件，領(lǐng)用（借用）新文件，綜合辦公室注銷原文件的分發(fā)編號，填報(bào)新文件分發(fā)編號。借閱者應(yīng)按照歸還日期及時歸還。本程序適用于本公司對記錄（包括來自相關(guān)方的記錄）的控制，以確保記錄能夠成為本公司過程有效控制質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的客觀證據(jù)。本公司記錄的收集堅(jiān)持“適時、適用”的原則。紙媒體的記錄應(yīng)貯存于干燥、防潮、防蟲、防鼠害與安全的箱柜之內(nèi)；其他媒體的記錄，按該媒體的技術(shù)要求進(jìn)行貯存。 附加說明：本程序由綜合辦公室提出，并歸口管理。本公司內(nèi)部審核方案或內(nèi)部審核年度計(jì)劃由管理者代表根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量管理活動情況在每年初負(fù)責(zé)編制。內(nèi)部審核組長簡要說明：內(nèi)部審核目的、內(nèi)部審核范圍、內(nèi)部審核準(zhǔn)則、內(nèi)部審核方法和時間安排等。內(nèi)部審核報(bào)告按文件發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。 不合格未滿足要求。凡未注日期和版次的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。，應(yīng)按糾正措施的要求認(rèn)真進(jìn)行實(shí)施。編 制：審 核：批 準(zhǔn)：山西尚寬電氣集團(tuán)有限公司 Q/SXSKB0062011 修訂狀態(tài)：0/A預(yù)防措施控制程序1 范圍本程序規(guī)定了本公司對制定、審批、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)預(yù)防措施的控制要求與方法。一般預(yù)防措施由總經(jīng)理或管理者代表審定批準(zhǔn)；重大預(yù)防措施由總經(jīng)理組織管理者代表等有關(guān)人員進(jìn)行評審批準(zhǔn)，或由管理評審評審批準(zhǔn)。，要特別注意與潛在問題的影響程度及所可能承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。對直接或間接影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)編制任職要求。、筆試、業(yè)績評定或現(xiàn)場操作評定等方式。，參加招投標(biāo)文件、合同及合同變更的評審。d）公司是否有能力滿足顧客的要求。本程序適用于本公司對顧客滿意程度的測量控制，以確保及時獲取顧客對本公司的產(chǎn)品（工程）和服務(wù)的感受信息，從而作好質(zhì)量管理體系業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)。 顧客滿意程度分級本公司將顧客滿意程度分為很滿意、滿意、較滿意、不滿意和抱怨五個等級。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本都不適用于本規(guī)范，但提倡使用本規(guī)范的各方探討使用其最新版本的可能性。 經(jīng)過評審的合同草案由銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通、協(xié)調(diào)，意見一致后，簽訂合同，并分發(fā)至各相關(guān)部門和項(xiàng)目部。 產(chǎn)品要求的識別和確認(rèn) 在招標(biāo)文件中顧客的要求、包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求，應(yīng)得到識別和確認(rèn)。5 支持文件《記錄控制程序》等6 相關(guān)記錄本公司人力資源控制記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)收集、整理和保存，保存期限為三年或長期。，報(bào)主管經(jīng)理審批。5 支持文件《糾正措施控制程序》等。預(yù)防措施的審定程序與其他部門相同。2 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的有關(guān)條款通過引用而成為本程序中的條款。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括：實(shí)施要求、資源配置、協(xié)同部門、實(shí)施時間、完成時間等。3 術(shù)語和定義本程序采用下列術(shù)語和定義。4 工作程序 不合格品分類及標(biāo)識不合格品分為商品不合格；服務(wù)不合格。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。首次會議可全公司集中召開。內(nèi)部審核方案或內(nèi)部審