【正文】 系所要求記錄的標識、收集、編目、檢索、查閱、歸檔、貯存、保留和處置的要求與方法。2 引用文件下列文件中的有關條款通過引用而成為本程序中的條款。凡未注日期和版次的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。3 術語和定義本程序采用下列術語和定義。 支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù)。各部門對記錄的建立應堅持“完整、真實、有效、易查”的原則，以確保本公司記錄的有用、夠用和能用。本公司記錄的代號，采用企業(yè)標準代號與質(zhì)量質(zhì)量手冊條款代號的組合代號。本公司形成記錄的標識編號采用兩位年號、兩位月號和三位順序號三部分（阿拉伯數(shù)字編號）組成，即。又如2011年11月份第一個重大合同的會評記錄其標識編號就是1111001，第二個重大合同的會評記錄就是1111002等。記錄的收集(包括對來自供方的記錄收集)由記錄的形成部門或管理部門負責進行。例如與產(chǎn)品有關要求評審的記錄就是以“與產(chǎn)品有關要求的評審”來命名，如果顧客要求以合同（標書）形式提出要求其評審記錄就是合同（標書）評審單、合同（標書）會評記錄單等。 記錄編目由記錄形成部門或管理部門負責進行。本公司記錄的查閱應辦理查閱審批手續(xù)。，不得涂改或撕毀；未經(jīng)批準不得任意抄錄或復制記錄；有保密要求的記錄其內(nèi)容不得外傳。本公司的記錄在每年底都應進行整理歸檔。在記錄歸檔時各部門應填制“文件（記錄）歸檔登記表”。 記錄的貯存本公司的記錄都應按記錄的貯存要求與保存期限進行貯存。記錄的貯存由記錄形成部門或管理部門負責進行，以確保記錄的貯存質(zhì)量。記錄保管部門應有其所保管的“記錄一覽表”。本公司由綜合辦公室負責編制全公司“記錄一覽表”。本公司記錄保存期限分為長期和短期兩類。本公司的記錄在過期失效后應及時進行處理。在記錄處理時記錄處理部門應填制“文件（記錄）銷毀登記表”。5 支持文件《檔案管理規(guī)定》；《文件控制程序》等。主要記錄如下： 全公司記錄一覽表； 部門記錄一覽表； 文件(記錄)歸檔案登記表； 文件(記錄)銷毀登記表等。編 制：審 核：批 準：山西尚寬電氣集團有限公司 Q/SXSKB0032011 修訂狀態(tài)：0/A內(nèi)部審核控制程序1 范圍本程序規(guī)定了本公司對內(nèi)部審核的策劃、實施和驗證的要求與方法。2 引用標準下列文件中的有關條款通過引用而成為本程序中的條款。凡未注日期和版次的引用文件，其最新版本適用于本程序。 審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 審核證據(jù)與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。 審核結論審核組考慮了審核目的和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的審核結果。4 工作程序本公司管理者代表應根據(jù)審核范圍、審核過程、審核結果的重要程度進行審核方案策劃。本公司內(nèi)部審核期限按內(nèi)部審核方案或內(nèi)部審核年度計劃進行，一般每年進行一次（二次審核的間隔時間不超過12個月），必要時（如外部審核前）可提前或增加內(nèi)部審核次數(shù)，但對各部門及各過程至少每年進行一次審核。內(nèi)部審核方案或內(nèi)部審核年度計劃應包括：審核目的、審核范圍、審核準則、審核頻次、審核方式、審核組織、審核時間、審核要求、審核重點、抽樣計劃、審核方法及有關規(guī)定等。 本公司內(nèi)部審核工作計劃由內(nèi)部審核組長根據(jù)內(nèi)部審核方案或內(nèi)部審核年度計劃在內(nèi)部審核前半個月進行編制。內(nèi)部審核工作計劃由管理者代表批準發(fā)布。本公司在每次內(nèi)部審核前一個月成立內(nèi)部審核組。審核員不應審核自己的工作。內(nèi)部審核組由管理者代表批準成立。內(nèi)部審核檢查表由內(nèi)部審核組長審核通過。首次會議由內(nèi)部審核組長主持。首次會議參加人員為內(nèi)部審核組全體、被審核部門主管及有關人員，并履行簽到。b)現(xiàn)場審核內(nèi)部審核組根據(jù)內(nèi)部審核檢查表進行現(xiàn)場審核。對發(fā)現(xiàn)的不合格項要編制不合格報告，不合格報告由內(nèi)部審核組長審核通過。d)末次會議在現(xiàn)場內(nèi)部審核結束后，內(nèi)部審核組長要召開內(nèi)部審核末次會議。末次會議由內(nèi)部審核組長主持。部門主管和與會人員可對內(nèi)部審核情況和結論提出申訴或異議。 內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核組長在內(nèi)部審核結束后應編制內(nèi)部審核報告。內(nèi)部審核報告在內(nèi)部審核組討論通過，并由管理者代表批準發(fā)布。負責受審核區(qū)域或部門的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 內(nèi)部審核驗證，以澄清事實。 管理者代表應將內(nèi)部審核情況和內(nèi)部審核結論報告管理評審。主要記錄如下： 內(nèi)部審核年度計劃或?qū)徍朔桨福?內(nèi)部審核工作計劃； 內(nèi)部審核組成立決定； 內(nèi)部審核檢查表； 首、末次會議簽到表； 不合格報告； 內(nèi)部審核報告； 不合格項分布統(tǒng)計表； 內(nèi)部審核驗證報告等。編 制：審 核：批 準：山西尚寬電氣集團有限公司 Q/SXSKB0042011 修訂狀態(tài)：0/A不合格品控制程序1 范圍本程序規(guī)定了本公司對不合格品的標識、記錄、評價、隔離和處置的要求與方法。2 引用標準下列文件中的有關條款通過引用而成為本程序中的條款。凡未注日期和版次的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范。3 術語和定義本程序采用下列術語和定義。 返工為使不合格產(chǎn)品符合要求對其所采取的措施。；；，識別；，并加以分類，識別。、銷售門市進行評審。，并負責保存此記錄。 讓步接收進貨檢驗或驗證中出現(xiàn)的不合格品被判定能讓步接收的，由銷售部填報“讓步接收申請單”，主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，方可讓步接收 ，需要時應經(jīng)顧客同意。 附加說明：本程序由銷售部提出，并歸口管理。本程序適用于本公司對實施糾正措施的控制，以確保正確采取糾正措施，從而使類似問題不再發(fā)生。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本都不適用于本規(guī)范，但提倡使用本規(guī)范的各方探討使用其最新版本的可能性。 GB/T190012008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》； Q/SXSKA2011《質(zhì)量手冊》等。為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。4 工作程序出現(xiàn)不合格的有關部門應將顧客不滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、內(nèi)部審核、管理評審、外部審核等方面出現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的事實準確的進行描述，并由描述人員填入“糾正措施實施及驗證報告”。 糾正措施需求評審出現(xiàn)不合格的有關部門應對不合格或其他不期望情況的原因是否需要采取的措施進行評審，并將評審結論填入“糾正措施實施及驗證報告”。特別是對處理顧客意見、質(zhì)量審核不合格報告和產(chǎn)品不合格報告以及數(shù)據(jù)分析等所采取的糾正措施的要求更應明確具體。糾正措施的要求由部門主管填入“糾正措施實施及驗證報告”。綜合辦公室應及時做作出審核意見，并填入“糾正措施實施及驗證報告”。綜合辦公室制定的糾正措施，直接報管理者代表審核，由總經(jīng)理或管理者代表批準。，針對嚴重不合格所采取的重大糾正措施可按糾正措施的要求編制實施計劃。實施計劃一般由糾正措施審批人審批。，應予以高度重視。，在糾正措施執(zhí)行完成后，應組織有關人員對糾正措施執(zhí)行情況進行一次自查，并由部門自查負責人將自查結論填入“糾正措施實施及驗證報告”。，并將審核意見填入“糾正措施實施及驗證報告”。5 支持文件《預防措施控制程序》等。 附加說明：本程序由綜合辦公室提出