體系文件設備備件管理控制程序(編輯修改稿)
2024-10-13 15:57 本頁面
【文章內容簡介】 000 元的，由設備課長批準。 b) 一次采購價格低于 5000 元的，由主管部長批準。 c) 一次采購價格高于或等于 5000 元的，由主管副總批準。 4. 其他要求： a) 備件的采購定價必須有 3 家或以上供應商參與競價。特殊情況不足 3 家的，采購員應做出書面的說明并經上級領導批準。 b) 如在三個月內發(fā)生重復采購的，備件價格 可以按不高于上次審批的價格執(zhí)行，不需要再辦理價格審批。 應 急采購 1. 對于嚴重影響生產急需購買的備件，備件采購員在經設備課課長同意后，先給予購買，再補辦價格審批手續(xù)。 2. 對于一時無法找到設備課采購員采購而又嚴重影響生產的急購備件，設備課長應指定設備工程師或使用部門設備主管購買，并在 24 小時內通知設備課采購員。 東莞培訓網 備件入倉與領用 備件計劃、價格審批兩個流程完成后相關單據表格發(fā)備件倉管員。 備件入倉 1. 供應商在供應貨品時應將實物與送貨單一同交付給備件倉，并與倉管員共同對實物的數量進行當面 清點。對于未進行當面清點的，其數量以倉管員清點的數量為準。 2. 貨品在驗收合格后由倉管員辦理入倉手續(xù)，并錄入 SCM 系統(tǒng)。 3. 通用備件、低值易耗品等一般貨品由倉管員進行驗收。 4. 專用備件和貴重的貨品由設備工程師組織對質量進行驗收或通過試用來驗收，填寫《關鍵備件信息跟蹤卡》。 5. 數量較大等原因進行驗收抽檢的備件，驗收抽檢率不低于 10%，且隨機抽檢。 6. 屬于計量器具的，需經公司計量部門檢測合格后方可辦理入倉手續(xù)。 7. 倉管員在辦理入倉手續(xù)時必須核對送貨單中的價格、數量、供應商與招標或審批的是否一致，對于未招標或無審價的、送貨不符 的不得辦理入倉。 備件領用 1. 《備件領料單》是監(jiān)控備件領用的原始憑證，因此在領用備件時必須規(guī)范領料單的填寫。無領料單的，倉管員應拒絕發(fā)放。 2. 使用部門在填寫領料單時必須正確填寫的備件的編號、名稱、型號、規(guī)格以及領用的數量，對于填寫不全或不準確的，倉管員有權柜絕發(fā)放。備件的編號、名稱、型號、規(guī)格應與備件倉的庫存目錄一致。同時，應如實填寫備件的用途，以便設備課核算費用。 3. 領料單必須由使用課室領用人、主管課長簽字確認有效。 4. 備件領用時，倉管員應如實填寫實際發(fā)放的數量并簽字確認。 5. 倉管員憑領料單辦理備件出倉手續(xù)并錄入 SCM 系統(tǒng)。 6. 使用部門在報領備件時應報領本部門 (課室 )做了計劃并經批準的備件項目。對于未有有效的備件計劃的申領，倉管員不得發(fā)放。特殊情況車間急需領用非本部門 (課室 )計劃購回的備件，需經原計劃的部門 (課室 )的主管課長簽字確認，倉管員方可給予發(fā)放。 7. 屬于大修、技術改造項目的備件，需經設備課備件管理員簽字確認。否則，倉管員應拒絕發(fā)放或費用列入使用部門的維修費用。 8. 單價超過 500元的設備備件，需經設備課備件管理員簽字確認。單價超過 1000 元的設備備件，需經設備課長簽字確認。否則， 倉管員應拒絕發(fā)放。 東莞培訓網 9. 所有有工具、工裝夾具以及單價超過 500 元的設備
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