【文章內(nèi)容簡介】 末余額一、賬面原值合計其中：、建筑物二、累計折舊和累計攤銷合計其中：、建筑物三、投資性房地產(chǎn)賬面凈值合計——其中：、建筑物————四、投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計金額合計其中：、建筑物五、投資性房地產(chǎn)賬面價值合計——其中：、建筑物————。項 目年初公允價值本期增加本期減少期末公允價值購置自用房地產(chǎn)或存貨轉(zhuǎn)入公允價值變動損益處置轉(zhuǎn)為自用房地產(chǎn)一、成本合計其中：、建筑物 二、公允價值變動合計其中：、建筑物 三、投資性房地產(chǎn)賬面價值合計其中：、建筑物 注：應(yīng)披露公允價值確認(rèn)依據(jù)。說明報告期內(nèi)改變計量模式的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換的原因及其影響。（十九）固定資產(chǎn)。項 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、賬面原值合計：其中：土地資產(chǎn) 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備 辦公設(shè)備 酒店業(yè)家具 其他二、累計折舊合計：其中：土地資產(chǎn)———— 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備 辦公設(shè)備 酒店業(yè)家具 其他三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計——其中：土地資產(chǎn)—— 房屋及建筑物—— 機(jī)器設(shè)備—— 運(yùn)輸工具—— 電子設(shè)備—— 辦公設(shè)備—— 酒店業(yè)家具—— 其他——四、減值準(zhǔn)備合計其中：土地資產(chǎn)———— 房屋及建筑物 機(jī)器設(shè)備 運(yùn)輸工具 電子設(shè)備 辦公設(shè)備 酒店業(yè)家具 其他五、固定資產(chǎn)賬面價值合計——其中：土地資產(chǎn)—— 房屋及建筑物—— 機(jī)器設(shè)備—— 運(yùn)輸工具—— 電子設(shè)備—— 辦公設(shè)備—— 酒店業(yè)家具—— 其他——。項目賬面原值累計折舊減值準(zhǔn)備賬面價值備注注：報告期應(yīng)披露未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況。（二十）在建工程。項 目期末余額年初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價值合 計。項目名稱預(yù)算數(shù)年初余額本期增加額本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)金額本期其他減少金額期末余額工程累計投入占預(yù)算比例(%)工程進(jìn)度利息資本化累計金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本化率(%)資金來源合 計——。項目本期計提金額計提原因合計（二十一）工程物資項 目期末余額年初余額合 計（二十二）固定資產(chǎn)清理項 目期末賬面價值年初賬面價值轉(zhuǎn)入清理的原因合 計—注：說明轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理起始時間已超過1年的固定資產(chǎn)清理進(jìn)展情況。（二十三）生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。項 目年初賬面價值本期增加額本期減少額期末賬面價值一、種植業(yè)其中：1．……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1．……三、林業(yè)其中：1．……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1．……合 計注：，如有天然起源的生物資產(chǎn)，還應(yīng)披露該資產(chǎn)的類別、取得方式和數(shù)量等。 、預(yù)計凈殘值、折舊方法、累計折舊和減值準(zhǔn)備累計金額。項 目年初賬面價值本期增加額本期減少額期末賬面價值一、種植業(yè)其中：1．……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)其中：1．……三、林業(yè)其中：1．……四、水產(chǎn)業(yè)其中：1．……合 計注：應(yīng)披露公允價值確認(rèn)依據(jù)。（二十四）油氣資產(chǎn)、油氣勘探和油氣開發(fā)各項支出的總額。項 目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一、原價合計其中：二、累計折耗合計其中：三、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計金額合計其中：四、油氣資產(chǎn)賬面價值合計——其中：——————（二十五）無形資產(chǎn)項 目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一、原價合計其中：軟件土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)著作權(quán)特許權(quán)……二、累計攤銷合計其中：軟件土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)著作權(quán)特許權(quán)……三、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計其中：軟件土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)商標(biāo)權(quán)著作權(quán)特許權(quán)……四、賬面價值合計——其中：軟件——土地使用權(quán)——專利權(quán)——非專利技術(shù)——商標(biāo)權(quán)——著作權(quán)——特許權(quán)——……——注：報告期應(yīng)披露未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況。（二十六）開發(fā)支出項 目年初余額本期增加金額本期減少金額期末余額內(nèi)部開發(fā)支出其他確認(rèn)為無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益其他合 計（二十七）商譽(yù)。被投資單位名稱或形成商譽(yù)的事項年初余額本期增加本期減少期末余額合 計。被投資單位名稱或形成商譽(yù)的事項年初余額本期增加本期減少期末余額合 計注：說明商譽(yù)的減值測試方法和減值準(zhǔn)備計提方法，詳細(xì)說明減值原因、減值金額確認(rèn)依據(jù)。（二十八）長期待攤費(fèi)用項 目年初余額本期增加額本期攤銷額其他減少額期末余額其他減少的原因合 計（二十九）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不以抵銷后的凈額列示的，按1披露；若遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示的，按2披露。項目期末余額年初余額遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債可抵扣/應(yīng)納稅暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債可抵扣/應(yīng)納稅暫時性差異一、遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備開辦費(fèi)可抵扣虧損……二、遞延所得稅負(fù)債交易性金融工具、衍生金融工具的估值計入其他綜合收益的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動……。（1）互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債及對應(yīng)的互抵后可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異。項目報告期末互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債報告期末互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異報告年初互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債報告年初互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時性差異一、遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備開辦費(fèi)可抵扣虧損……二、遞延所得稅負(fù)債交易性金融工具、衍生金融工具的估值計入其他綜合收益的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動……（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債互抵明細(xì)。項 目本期互抵金額。項 目期末余額年初余額可抵扣暫時性差異可抵扣虧損合 計。年 份期末余額年初余額備 注……合 計注：無法在資產(chǎn)負(fù)債表日確定全部可抵扣虧損情況的，可只填寫能確定部分的金額及其到期年度，并在備注欄予以說明。（三十）其他非流動資產(chǎn)項 目 期末余額 年初余額合 計　?。ㄈ唬┒唐诮杩睢ｍ? 目期末余額年初余額質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款合 計。 債權(quán)單位期末余額借款利率逾期時間逾期利率合 計———（三十二）以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債項 目期末公允價值年初公允價值交易性金融負(fù)債其中：發(fā)行的交易性債券指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債其他合 計注：應(yīng)披露公允價值確認(rèn)依據(jù)。（三十三）應(yīng)付票據(jù)種 類期末余額年初余額商業(yè)承兌匯票銀行承兌匯票合 計注：企業(yè)應(yīng)說明本期已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總金額。（三十四）應(yīng)付賬款賬 齡期末余額年初余額1年以內(nèi)（含1年）12年（含2年）23年（含3年）3年以上合 計賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款：債權(quán)單位名稱期末余額未償還原因合 計—（三十五）預(yù)收款項賬 齡期末余額年初余額1年以內(nèi)（含1年）1年以上合 計賬齡超過1年的重要預(yù)收款項：債權(quán)單位名稱期末余額未結(jié)轉(zhuǎn)原因合 計—（三十六）應(yīng)付職工薪酬。項 目年初余額本期增加本期減少期末余額一、短期薪酬二、離職后福利設(shè)定提存計劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利五、其他合 計。項 目年初余額本期增加額本期減少額期末余額一