【文章內(nèi)容簡介】 準及其他要求的規(guī)定，控制危險源可能導(dǎo)致的風險，制定并執(zhí)行《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》、《職業(yè)衛(wèi)生及防護控制程序》，預(yù)防職業(yè)病，減少職業(yè)傷害，為作業(yè)人員提供防護用品和良好的作業(yè)環(huán)境；《機械設(shè)備管理程序》，保證設(shè)備在安全、節(jié)能、減污的適宜環(huán)境下運轉(zhuǎn)；《計量確認體系文件》，確保測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用；[1996]488號文《建筑施工企業(yè)試驗室管理規(guī)定》，使試驗室具備與試驗業(yè)務(wù)相適應(yīng)的工作環(huán)境；《施工過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確?，F(xiàn)場標準養(yǎng)護室滿足規(guī)定要求；《噪聲控制程序》、《揚塵、廢氣控制程序》、《廢棄物管理程序》、《廢水排放控制程序》的規(guī)定，控制噪聲、揚塵、廢氣、廢棄物、廢水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工。7 實施和運行7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7．1．1 公司制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》，針對特定的工程項目或合同，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出可以是項目計劃、施工組織設(shè)計或其他工藝設(shè)計文件。在策劃輸出文件中確定以下方面的內(nèi)容：、環(huán)境、職業(yè)健康安全、工期等目標和要求；、項目管理人員的職責權(quán)限及接口關(guān)系（包括內(nèi)部溝通要求）；，重點是關(guān)鍵和特殊過程及其控制方法和措施，參見《施工過程控制程序》；，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、物資材料、工作環(huán)境等，包括項目施工生產(chǎn)必須的測量設(shè)備；；、勞務(wù)采購、委托試驗等方面的安排；、控制內(nèi)容和控制方法；；、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；； ；； ；；、分包之間的溝通及其他需要安排的事項。 ，根據(jù)工程項目的具體情況，及顧客、監(jiān)理和地方主管部門有關(guān)要求，項目計劃和施工組織設(shè)計可以單獨編制，也可以合并編制。對于體量較大、施工工藝比較復(fù)雜、涉及專業(yè)較多的工程，項目計劃和施工組織設(shè)計宜單獨編制。文件的繁簡以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效控制和管理體系的有效運行為準。 ，應(yīng)符合其設(shè)計策劃、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認、設(shè)計更改等控制要求。7．1．4 施工組織設(shè)計、項目計劃的編制、審核、審批應(yīng)按照《文件控制程序》進行。7．2 產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求7. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認和評審7. 公司制定并執(zhí)行《合同管理程序》，通過以下方法和渠道確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求:、招標過程、合同條款、設(shè)計文件、市場調(diào)查和與顧客溝通的信息，識別顧客明示的產(chǎn)品要求、顧客未做規(guī)定（但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求）、與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（包括法律法規(guī)的要求）、交付及交付后活動的要求等?！敖ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例”規(guī)定提供施工許可證或開工報告、經(jīng)縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門審查批準的施工圖設(shè)計文件和工程監(jiān)督手續(xù)等資料。、管理目標和管理體系的要求，以及對市場競爭環(huán)境的分析，確定公司的附加要求，如項目內(nèi)控標準、優(yōu)惠條件等。7. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審公司/下屬單位營銷、投標報價和合同管理部門執(zhí)行《合同管理程序》，在顧客合同簽訂前，對顧客的要求進行評審。7. :；；；在顧客提出的要求沒有形成文件的情況下，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。7. :本公司對標書、建筑工程施工合同和服務(wù)承諾中關(guān)系工程要求的內(nèi)容都應(yīng)進行適當?shù)脑u審。7. ：公司經(jīng)營部門要在工程投標前組織有關(guān)部門對招標文件進行評審（含可行性分析）；工程中標后，公司合約部依據(jù)投標書中的有關(guān)條款與顧客商訂、起草工程施工合同，若顧客提出與招投標文件不一致的要求時，合約部應(yīng)組織有關(guān)部門對顧客新的要求進行評審；：經(jīng)營、合同部門按分工權(quán)限對招投標文件和合同的評審、執(zhí)行、更改、終止等情況做好記錄。7. ，當條件、環(huán)境、內(nèi)容發(fā)生變化時，由合約部門負責與建設(shè)單位協(xié)商，起草、簽訂補充合同，并對補充合同進行評審；，項目部技術(shù)負責人負責辦理技術(shù)變更洽商，傳遞給相關(guān)部門/人員，以確保合同真實有效；c .因建設(shè)單位責任對合同約定的工期產(chǎn)生影響時，由項目部與建設(shè)單位協(xié)商辦理工期順延協(xié)議。 環(huán)境、職業(yè)安全健康要求項目部根據(jù)公司《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》識別工程項目施工各階段的重大環(huán)境因素和重大危險源并清楚其控制要求，為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程中能夠?qū)崿F(xiàn)公司的管理方針、目標和指標，實現(xiàn)的方式是嚴格執(zhí)行公司管理體系文件。7．2．3 外部信息交流公司注重與顧客、相關(guān)方的溝通，制定并執(zhí)行《信息交流控制程序》在招投標、合同履行、回訪保修等階段加強與顧客、相關(guān)方的溝通，以達到顧客和相關(guān)方滿意。7．2．3．1外部信息交流的內(nèi)容、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計量管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標準等信息：、決定、要求、指示等信息；；，包括顧客、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商及工地周圍社區(qū)居民的溝通，涉及重要環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報等。7．2．3．2與顧客的溝通 ，在做好內(nèi)部溝通的基礎(chǔ)上，就招標文件、合同要求、法律法規(guī)要求等與顧客溝通。施工和竣工交付階段，應(yīng)圍繞合同、法律法規(guī)及其他要求、施工組織設(shè)計或項目計劃的執(zhí)行情況，工程設(shè)計、設(shè)計變更、合同修訂、商務(wù)問題、顧客和監(jiān)理的問詢，以及其他異意，與顧客和監(jiān)理及時進行溝通；工程保修階段的顧客溝通通過工程回訪來完成，按公司《服務(wù)程序》執(zhí)行7．2．3．3項目部同當?shù)刂鞴懿块T、周圍社區(qū)居民等相關(guān)方進行信息交流，對于關(guān)注的問題及時形成文件，同所屬單位協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通知相關(guān)方。 設(shè)計和開發(fā)公司建立并執(zhí)行《裝飾設(shè)計控制程序》，本程序僅針對公司所屬的裝飾公司的裝飾設(shè)計，由裝飾公司實施控制?？刂苾?nèi)容包括： 設(shè)計和開發(fā)策劃裝飾公司對裝飾設(shè)計活動進行策劃，編制設(shè)計指導(dǎo)書，明確以下內(nèi)容：，各階段活動的進度安排和資源配置；、驗證和確認活動的安排；、權(quán)限、分工和溝通要求。 需要時，隨設(shè)計進展對設(shè)計指導(dǎo)書進行更新完善。 設(shè)計和開發(fā)輸入針對每個項目確定與產(chǎn)品和過程要求有關(guān)的輸入，評審其充分性，確保要求完整、清楚、不自相矛盾，并保持輸入的記錄。輸入應(yīng)包括以下方面：；（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求）；；。 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計輸出文件一般包括圖紙、說明書、計算書等。無論以何種方式，都應(yīng)能夠針對設(shè)計輸入進行驗證，在放行前有裝飾公司設(shè)計室主任審核，裝飾公司總工程師批準，并符合以下規(guī)定：；、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當?shù)男畔?；，或過程應(yīng)達到的標準；，重要過程的工藝要求等。 設(shè)計和開發(fā)評審按照設(shè)計策劃規(guī)定的各階段的評審要求，對設(shè)計進行系統(tǒng)評審，必要時安排計劃外評審。評審包括以下內(nèi)容：；。應(yīng)保持評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計策劃規(guī)定的驗證方式和驗證時機，通過觀察、測量、試驗或其他手段，對設(shè)計進行驗證，確保其滿足輸入的要求，并保持驗證及相關(guān)措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)確認按照設(shè)計策劃的安排對設(shè)計進行確認，如樣板間，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定或預(yù)期使用的要求，并保持確認及相關(guān)措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)針對設(shè)計評審、驗證、確認中發(fā)現(xiàn)的問題，顧客合理的要求，生產(chǎn)過程無法實現(xiàn)、無法維修等情況，對設(shè)計進行更改。更改應(yīng)由設(shè)計人員或授權(quán)人員確定，涉及多個專業(yè)的應(yīng)會簽。對重要或影響較大的更改，應(yīng)進行評審、驗證和確認。所有更改均應(yīng)在實施前得到批準，并保持相關(guān)記錄。7. 4 采購采購主要分為物資采購和勞務(wù)采購（工程勞務(wù)分包），公司分別制定并執(zhí)行《物資控制程序》和《勞務(wù)分包管理程序》，對采購過程、信息、產(chǎn)品的驗證進行有效控制。7. 4. 1 采購過程公司通過對物資供應(yīng)商和工程勞務(wù)分包商的評價，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。公司根據(jù)所購物資和分包工程的類型，對勞務(wù)分包隊伍進行評價。工程勞務(wù)分包隊伍采購及管理由公司合約部負責，物資采購由公司物資部負責監(jiān)控。 公司或下屬單位依據(jù)工程需要和供方提供產(chǎn)品的能力對其進行評價，其準則是：；；；、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力；； 根據(jù)評價結(jié)果分別建立合格物資供方名冊、合格勞務(wù)分包商名冊，需要選擇相關(guān)的合格供方，其選擇準則是：、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力；；、資料、報告、記錄的及時性；。公司每年按程序文件規(guī)定對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方進行重新評價，對出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全問題的供方應(yīng)及時再次評價。重新評價要評價上述5項內(nèi)容及供方當年的合作情況。根據(jù)評價結(jié)果及時更新合格供方名冊。對供方的評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施均予以記錄，并對措施實施結(jié)果進行跟蹤和記錄。7. 4. 2 采購信息7．4．2．1所有影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的采購均應(yīng)形成采購文件,清楚的說明采購要求，寫明型號和規(guī)格；，編制質(zhì)量、環(huán)境、安全要求明確的采購文件，包括圖樣、規(guī)范、標樣、加工要求、檢驗規(guī)程及其它有關(guān)的技術(shù)資料；，寫明質(zhì)量保證模式及其標準的名稱、編號和版本；、版本；，不得有抵觸；。7．4．2．2 公司在采購文件中表述擬采購產(chǎn)品的信息，適當時可以包括：、程序、過程和設(shè)備提出批準或鑒定的要求；、能力的要求；7．4．2．3采購文件包括：。物資采購由項目部預(yù)算人員根據(jù)設(shè)計施工圖紙編制“工程項目總的材料采購計劃”，施工員編制每月的“材料采購計劃”，計劃中要明確材料名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求，對物殊材料應(yīng)附上樣品，圖樣或其它要求的質(zhì)量文件；勞務(wù)分包采購由合約部在合格勞務(wù)分包名冊里選擇相關(guān)的合格供方。；； 公司對采購文件按相應(yīng)的程序文件規(guī)定的管理范圍進行審批，發(fā)放前確保其規(guī)定要求是充分的。7. 4. 3 采購產(chǎn)品的驗證 7．4. 3．1 本公司對采購產(chǎn)品的驗證《物資控制程序》和采購合同對采購物資進行驗證；b .對工程勞務(wù)分包商服務(wù)質(zhì)量的驗證，由項目部按標準、規(guī)范、工程勞務(wù)分包合同和《勞務(wù)分包管理程序》進行。7．4. 3．2 采購產(chǎn)品的驗證方式；；、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量驗收評定標準進行驗證；；。對采購產(chǎn)品的驗證，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和準則的規(guī)定；驗證活動可以是檢驗、測量、試驗、評價、核查證明文件等的一種或多種。在供方現(xiàn)場實施驗證或根據(jù)顧客要求對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法、準則作出規(guī)定。采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果應(yīng)保持記錄；對發(fā)現(xiàn)的不合格按相關(guān)文件規(guī)定處理。7．4．3．2 顧客對采購產(chǎn)品的驗證當顧客對供方的產(chǎn)品進行驗證時，本公司將協(xié)助顧客在貨源、收貨點或項目現(xiàn)場進行驗證，且本公司仍要對材料供應(yīng)商和工程勞務(wù)分包商進行嚴格控制。7. 5 運行控制7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定并實施《施工過程控制程序》對施工生產(chǎn)過程進行控制。工程竣工交付后，公司按照《服務(wù)程序》對服務(wù)過程進行控制。確保公司在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件包括：、圖紙及會審記錄、相關(guān)規(guī)范、其他技術(shù)文件以及顧客要求和本公司的附加要求等渠道，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；（如施工方案、技術(shù)交底等）、施工及驗收標準、規(guī)范、規(guī)程等；，進行必要的維修保養(yǎng)，使其處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；，滿足準確度要求；，使過程產(chǎn)品及其影響因素符合規(guī)定要求；，向顧客提供交付后的回訪和維修服務(wù)。7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認7．5．2．1公司在《施工過程控制程序》中對施工過程的確認做出了規(guī)定。施工過程的確認包括以下情況：；；，或需要破壞性試驗加以驗證。符合以上條件的過程通常稱為特殊過程，公司特殊過程通常有：樁基工程、大體積砼施工、預(yù)應(yīng)力張拉、鋼結(jié)構(gòu)制作、地下室防水工程施工、煤氣調(diào)壓裝置安裝、電梯安全保護裝置安裝、壓力管道焊接、精密設(shè)備安裝等。對特殊過程要編制施工方案，并在項目計劃中明確列出，在施工中對這些過程進行過程能力鑒定和連續(xù)監(jiān)控，一般情況下各個工程的特殊過程一般不相同。7．5．2．2 對特殊過程，公司制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》進行控制。特殊過程確認的內(nèi)容可以包括以下內(nèi)容：，如過程參數(shù)/過程方法/過程條件/過程程序等；；；；。對特殊過程必須進行連續(xù)的監(jiān)視和測量并做好記錄，必要時可邀請顧客或監(jiān)理旁站監(jiān)督。7．5．2．3 為確保某些關(guān)鍵過程的實施能力，項目部也可對其進行過程確認。關(guān)鍵過程是指對最終的產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的過程。如測量、放線、地基施工、模板施工、鋼筋綁扎、澆筑砼、構(gòu)配件安裝、屋面防水工程，樓地面基層處理等是關(guān)鍵過程，在項目計劃中明確列出，并在施工過程中做好監(jiān)視和控制。7．5．3 標識和可追溯性公司按《物資控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行原材料標識，按《施工過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行過程產(chǎn)品及狀態(tài)的標識。對影響結(jié)構(gòu)安全的物資和特殊過程，本公司進行可追溯性標識。7．5．3．1 標識的方法根據(jù)工程項目的實際情況確定，在施工組織設(shè)計或項目計劃中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標識方法：a .掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標識；b .蓋章標識，適用于對分部（子分部）、分項、檢驗批的標識；c .記錄標識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)標識和可追溯性標識；d .區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；e .顏色標識，如線路、不同材質(zhì)的管材等；f .其他適宜的標識方法。7．5．3．2 標識應(yīng)易于識別辨認，防止不同測量結(jié)果的原材料和產(chǎn)品混淆、誤用。7．5．4 顧客財產(chǎn)公司制定并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》，對顧客提供使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)實施控制，并保持相關(guān)記錄。7．5．4．1 顧客財產(chǎn)包括：、構(gòu)配件、半成品；；；；；、標準圖集及其他有關(guān)技術(shù)文件；（如軟件、知識產(chǎn)權(quán)等）。7．5．4．2 公司應(yīng)對顧客財產(chǎn)精心維護，妥善保管，接收部門/單位對顧客財產(chǎn)應(yīng)進行驗證，并做好記錄，在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，相關(guān)人員應(yīng)及時反饋給顧客，協(xié)商處理。7．5．4．3 顧客財產(chǎn)經(jīng)驗證不合格或丟失損壞時應(yīng)做好處理記錄，并以書面形式通知顧客，商討處理辦法。7．5．5 產(chǎn)品防護針對建筑行業(yè)特點，公司在施工及竣工交付階段對產(chǎn)品提供防護，包括標識