【文章內容簡介】 準及其他要求的規(guī)定，控制危險源可能導致的風險，制定并執(zhí)行《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》、《職業(yè)衛(wèi)生及防護控制程序》，預防職業(yè)病，減少職業(yè)傷害，為作業(yè)人員提供防護用品和良好的作業(yè)環(huán)境；《機械設備管理程序》，保證設備在安全、節(jié)能、減污的適宜環(huán)境下運轉；《計量確認體系文件》，確保測量設備在適宜的環(huán)境下使用；[1996]488號文《建筑施工企業(yè)試驗室管理規(guī)定》，使試驗室具備與試驗業(yè)務相適應的工作環(huán)境；《施工過程控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行，確?，F(xiàn)場標準養(yǎng)護室滿足規(guī)定要求；《噪聲控制程序》、《揚塵、廢氣控制程序》、《廢棄物管理程序》、《廢水排放控制程序》的規(guī)定，控制噪聲、揚塵、廢氣、廢棄物、廢水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工。7 實施和運行7. 1 產品實現(xiàn)的策劃7．1．1 公司制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》，針對特定的工程項目或合同，產品實現(xiàn)策劃的輸出可以是項目計劃、施工組織設計或其他工藝設計文件。在策劃輸出文件中確定以下方面的內容：、環(huán)境、職業(yè)健康安全、工期等目標和要求；、項目管理人員的職責權限及接口關系（包括內部溝通要求）；，重點是關鍵和特殊過程及其控制方法和措施，參見《施工過程控制程序》；，包括人力資源、基礎設施、物資材料、工作環(huán)境等，包括項目施工生產必須的測量設備；；、勞務采購、委托試驗等方面的安排；、控制內容和控制方法；；、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；； ；； ；；、分包之間的溝通及其他需要安排的事項。 ，根據工程項目的具體情況，及顧客、監(jiān)理和地方主管部門有關要求，項目計劃和施工組織設計可以單獨編制，也可以合并編制。對于體量較大、施工工藝比較復雜、涉及專業(yè)較多的工程，項目計劃和施工組織設計宜單獨編制。文件的繁簡以確保產品實現(xiàn)過程的有效控制和管理體系的有效運行為準。 ，應符合其設計策劃、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計確認、設計更改等控制要求。7．1．4 施工組織設計、項目計劃的編制、審核、審批應按照《文件控制程序》進行。7．2 產品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求7. 與產品有關要求的確認和評審7. 公司制定并執(zhí)行《合同管理程序》，通過以下方法和渠道確定與產品有關的要求:、招標過程、合同條款、設計文件、市場調查和與顧客溝通的信息，識別顧客明示的產品要求、顧客未做規(guī)定（但預期的或規(guī)定用途所必要的產品要求）、與產品有關的義務（包括法律法規(guī)的要求）、交付及交付后活動的要求等?！敖ㄔO工程質量管理條例”規(guī)定提供施工許可證或開工報告、經縣以上人民政府建設行政主管部門審查批準的施工圖設計文件和工程監(jiān)督手續(xù)等資料。、管理目標和管理體系的要求，以及對市場競爭環(huán)境的分析，確定公司的附加要求，如項目內控標準、優(yōu)惠條件等。7. 與產品有關要求的評審公司/下屬單位營銷、投標報價和合同管理部門執(zhí)行《合同管理程序》，在顧客合同簽訂前，對顧客的要求進行評審。7. :；；；在顧客提出的要求沒有形成文件的情況下，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。7. :本公司對標書、建筑工程施工合同和服務承諾中關系工程要求的內容都應進行適當的評審。7. ：公司經營部門要在工程投標前組織有關部門對招標文件進行評審（含可行性分析）；工程中標后，公司合約部依據投標書中的有關條款與顧客商訂、起草工程施工合同，若顧客提出與招投標文件不一致的要求時，合約部應組織有關部門對顧客新的要求進行評審；：經營、合同部門按分工權限對招投標文件和合同的評審、執(zhí)行、更改、終止等情況做好記錄。7. ，當條件、環(huán)境、內容發(fā)生變化時，由合約部門負責與建設單位協(xié)商，起草、簽訂補充合同，并對補充合同進行評審；，項目部技術負責人負責辦理技術變更洽商，傳遞給相關部門/人員，以確保合同真實有效；c .因建設單位責任對合同約定的工期產生影響時，由項目部與建設單位協(xié)商辦理工期順延協(xié)議。 環(huán)境、職業(yè)安全健康要求項目部根據公司《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》識別工程項目施工各階段的重大環(huán)境因素和重大危險源并清楚其控制要求，為確保產品實現(xiàn)過程中能夠實現(xiàn)公司的管理方針、目標和指標，實現(xiàn)的方式是嚴格執(zhí)行公司管理體系文件。7．2．3 外部信息交流公司注重與顧客、相關方的溝通，制定并執(zhí)行《信息交流控制程序》在招投標、合同履行、回訪保修等階段加強與顧客、相關方的溝通，以達到顧客和相關方滿意。7．2．3．1外部信息交流的內容、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計量管理有關的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標準等信息：、決定、要求、指示等信息；；，包括顧客、勞務分包商、供應商及工地周圍社區(qū)居民的溝通，涉及重要環(huán)境影響的處理，傷亡事故的上報等。7．2．3．2與顧客的溝通 ，在做好內部溝通的基礎上，就招標文件、合同要求、法律法規(guī)要求等與顧客溝通。施工和竣工交付階段，應圍繞合同、法律法規(guī)及其他要求、施工組織設計或項目計劃的執(zhí)行情況，工程設計、設計變更、合同修訂、商務問題、顧客和監(jiān)理的問詢，以及其他異意，與顧客和監(jiān)理及時進行溝通；工程保修階段的顧客溝通通過工程回訪來完成，按公司《服務程序》執(zhí)行7．2．3．3項目部同當地主管部門、周圍社區(qū)居民等相關方進行信息交流，對于關注的問題及時形成文件，同所屬單位協(xié)商解決并記錄處理結果，將結果通知相關方。 設計和開發(fā)公司建立并執(zhí)行《裝飾設計控制程序》，本程序僅針對公司所屬的裝飾公司的裝飾設計，由裝飾公司實施控制?？刂苾热莅ǎ? 設計和開發(fā)策劃裝飾公司對裝飾設計活動進行策劃，編制設計指導書，明確以下內容：，各階段活動的進度安排和資源配置；、驗證和確認活動的安排；、權限、分工和溝通要求。 需要時，隨設計進展對設計指導書進行更新完善。 設計和開發(fā)輸入針對每個項目確定與產品和過程要求有關的輸入，評審其充分性，確保要求完整、清楚、不自相矛盾，并保持輸入的記錄。輸入應包括以下方面：；（包括質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關的法律法規(guī)及其他要求）；；。 設計和開發(fā)輸出設計輸出文件一般包括圖紙、說明書、計算書等。無論以何種方式，都應能夠針對設計輸入進行驗證，在放行前有裝飾公司設計室主任審核，裝飾公司總工程師批準，并符合以下規(guī)定：；、生產和服務提供適當的信息；，或過程應達到的標準；，重要過程的工藝要求等。 設計和開發(fā)評審按照設計策劃規(guī)定的各階段的評審要求，對設計進行系統(tǒng)評審，必要時安排計劃外評審。評審包括以下內容：；。應保持評審記錄。 設計和開發(fā)驗證按設計策劃規(guī)定的驗證方式和驗證時機，通過觀察、測量、試驗或其他手段，對設計進行驗證，確保其滿足輸入的要求，并保持驗證及相關措施的記錄。 設計和開發(fā)確認按照設計策劃的安排對設計進行確認，如樣板間，確保產品滿足規(guī)定或預期使用的要求，并保持確認及相關措施的記錄。 設計和開發(fā)更改的控制 應針對設計評審、驗證、確認中發(fā)現(xiàn)的問題，顧客合理的要求，生產過程無法實現(xiàn)、無法維修等情況，對設計進行更改。更改應由設計人員或授權人員確定，涉及多個專業(yè)的應會簽。對重要或影響較大的更改，應進行評審、驗證和確認。所有更改均應在實施前得到批準，并保持相關記錄。7. 4 采購采購主要分為物資采購和勞務采購（工程勞務分包），公司分別制定并執(zhí)行《物資控制程序》和《勞務分包管理程序》，對采購過程、信息、產品的驗證進行有效控制。7. 4. 1 采購過程公司通過對物資供應商和工程勞務分包商的評價，確保采購的產品符合規(guī)定的要求。公司根據所購物資和分包工程的類型，對勞務分包隊伍進行評價。工程勞務分包隊伍采購及管理由公司合約部負責，物資采購由公司物資部負責監(jiān)控。 公司或下屬單位依據工程需要和供方提供產品的能力對其進行評價，其準則是：；；；、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力；； 根據評價結果分別建立合格物資供方名冊、合格勞務分包商名冊，需要選擇相關的合格供方，其選擇準則是：、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力；；、資料、報告、記錄的及時性；。公司每年按程序文件規(guī)定對直接影響產品質量的供方進行重新評價，對出現(xiàn)重大質量、環(huán)境、安全問題的供方應及時再次評價。重新評價要評價上述5項內容及供方當年的合作情況。根據評價結果及時更新合格供方名冊。對供方的評價結果及評價所引發(fā)的任何必要措施均予以記錄，并對措施實施結果進行跟蹤和記錄。7. 4. 2 采購信息7．4．2．1所有影響工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的采購均應形成采購文件,清楚的說明采購要求，寫明型號和規(guī)格；，編制質量、環(huán)境、安全要求明確的采購文件，包括圖樣、規(guī)范、標樣、加工要求、檢驗規(guī)程及其它有關的技術資料；，寫明質量保證模式及其標準的名稱、編號和版本；、版本；，不得有抵觸；。7．4．2．2 公司在采購文件中表述擬采購產品的信息，適當時可以包括：、程序、過程和設備提出批準或鑒定的要求；、能力的要求；7．4．2．3采購文件包括：。物資采購由項目部預算人員根據設計施工圖紙編制“工程項目總的材料采購計劃”，施工員編制每月的“材料采購計劃”，計劃中要明確材料名稱、規(guī)格型號、質量要求，對物殊材料應附上樣品，圖樣或其它要求的質量文件；勞務分包采購由合約部在合格勞務分包名冊里選擇相關的合格供方。；； 公司對采購文件按相應的程序文件規(guī)定的管理范圍進行審批，發(fā)放前確保其規(guī)定要求是充分的。7. 4. 3 采購產品的驗證 7．4. 3．1 本公司對采購產品的驗證《物資控制程序》和采購合同對采購物資進行驗證；b .對工程勞務分包商服務質量的驗證，由項目部按標準、規(guī)范、工程勞務分包合同和《勞務分包管理程序》進行。7．4. 3．2 采購產品的驗證方式；；、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、質量驗收評定標準進行驗證；；。對采購產品的驗證，應符合相關法律法規(guī)和準則的規(guī)定；驗證活動可以是檢驗、測量、試驗、評價、核查證明文件等的一種或多種。在供方現(xiàn)場實施驗證或根據顧客要求對采購產品進行驗證時，應在采購文件中對擬驗證的安排和產品放行的方法、準則作出規(guī)定。采購產品的驗證結果應保持記錄；對發(fā)現(xiàn)的不合格按相關文件規(guī)定處理。7．4．3．2 顧客對采購產品的驗證當顧客對供方的產品進行驗證時，本公司將協(xié)助顧客在貨源、收貨點或項目現(xiàn)場進行驗證，且本公司仍要對材料供應商和工程勞務分包商進行嚴格控制。7. 5 運行控制7．5．1 生產和服務提供的控制公司制定并實施《施工過程控制程序》對施工生產過程進行控制。工程竣工交付后，公司按照《服務程序》對服務過程進行控制。確保公司在受控條件下進行生產和服務提供。受控條件包括：、圖紙及會審記錄、相關規(guī)范、其他技術文件以及顧客要求和本公司的附加要求等渠道，獲得表述產品特性的信息；（如施工方案、技術交底等）、施工及驗收標準、規(guī)范、規(guī)程等；，進行必要的維修保養(yǎng)，使其處于良好的運轉狀態(tài)；，滿足準確度要求；，使過程產品及其影響因素符合規(guī)定要求；，向顧客提供交付后的回訪和維修服務。7．5．2 生產和服務過程的確認7．5．2．1公司在《施工過程控制程序》中對施工過程的確認做出了規(guī)定。施工過程的確認包括以下情況：；；，或需要破壞性試驗加以驗證。符合以上條件的過程通常稱為特殊過程，公司特殊過程通常有：樁基工程、大體積砼施工、預應力張拉、鋼結構制作、地下室防水工程施工、煤氣調壓裝置安裝、電梯安全保護裝置安裝、壓力管道焊接、精密設備安裝等。對特殊過程要編制施工方案，并在項目計劃中明確列出，在施工中對這些過程進行過程能力鑒定和連續(xù)監(jiān)控，一般情況下各個工程的特殊過程一般不相同。7．5．2．2 對特殊過程，公司制定并執(zhí)行《施工過程控制程序》進行控制。特殊過程確認的內容可以包括以下內容：，如過程參數/過程方法/過程條件/過程程序等；；；；。對特殊過程必須進行連續(xù)的監(jiān)視和測量并做好記錄，必要時可邀請顧客或監(jiān)理旁站監(jiān)督。7．5．2．3 為確保某些關鍵過程的實施能力，項目部也可對其進行過程確認。關鍵過程是指對最終的產品質量有重大影響的過程。如測量、放線、地基施工、模板施工、鋼筋綁扎、澆筑砼、構配件安裝、屋面防水工程，樓地面基層處理等是關鍵過程，在項目計劃中明確列出，并在施工過程中做好監(jiān)視和控制。7．5．3 標識和可追溯性公司按《物資控制程序》的有關規(guī)定進行原材料標識，按《施工過程控制程序》的有關規(guī)定進行過程產品及狀態(tài)的標識。對影響結構安全的物資和特殊過程，本公司進行可追溯性標識。7．5．3．1 標識的方法根據工程項目的實際情況確定，在施工組織設計或項目計劃中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標識方法：a .掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識；b .蓋章標識，適用于對分部（子分部）、分項、檢驗批的標識；c .記錄標識，適用于產品及驗證狀態(tài)標識和可追溯性標識；d .區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產品；e .顏色標識，如線路、不同材質的管材等；f .其他適宜的標識方法。7．5．3．2 標識應易于識別辨認，防止不同測量結果的原材料和產品混淆、誤用。7．5．4 顧客財產公司制定并執(zhí)行《顧客財產控制程序》，對顧客提供使用或構成產品一部分的顧客財產實施控制，并保持相關記錄。7．5．4．1 顧客財產包括：、構配件、半成品；；；；；、標準圖集及其他有關技術文件；（如軟件、知識產權等）。7．5．4．2 公司應對顧客財產精心維護，妥善保管，接收部門/單位對顧客財產應進行驗證，并做好記錄，在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，相關人員應及時反饋給顧客，協(xié)商處理。7．5．4．3 顧客財產經驗證不合格或丟失損壞時應做好處理記錄，并以書面形式通知顧客，商討處理辦法。7．5．5 產品防護針對建筑行業(yè)特點，公司在施工及竣工交付階段對產品提供防護，包括標識