【文章內(nèi)容簡介】 采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收?！逗细窆┓矫麊巍?。工作程序 根據(jù)對本公司實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，技術(shù)部將采購物資分為A、B、C三級:A級物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的關(guān)鍵成份，對本公司產(chǎn)品的使用 性能、安全等方面有重大影響的物資。B級物資：構(gòu)成對最終產(chǎn)品的質(zhì)量有重要影響的物資。C級物資：對最終產(chǎn)品的質(zhì)量只起一般影響的物資。（分承包方）的評定與選擇（分承包方）的供貨能力進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式有:a. 對以往供貨業(yè)績的統(tǒng)計.b. 發(fā)出信函或傳真調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查。c. 到供方生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查等。:供貨能力(生產(chǎn)能力)、檢測手段、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、戴爾樂電動有限公司采購控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼2/3 供貨業(yè)績、產(chǎn)品性能等。、B級物資可以同時選擇幾家供方，并收集充分的書面證明如：產(chǎn)品檢測報告、認(rèn)證證書、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其它顧客的使用信息以充分證實其安全性、可靠性等。根據(jù)調(diào)查資料和以往供貨質(zhì)量的分析，由技術(shù)部組織評定，編制合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予 以確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)在確定的合格供方進(jìn)行采購。，則采取就近擇優(yōu)的采購原則，通過進(jìn)公司驗證， 進(jìn)行控制。,應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。：a. 對首次供貨的供方規(guī)定一個月的試用期,經(jīng)試用合格后方可繼續(xù) 供貨。b. 每月由質(zhì)量部做好供方供貨業(yè)績的質(zhì)量統(tǒng)計，對供方供貨質(zhì)量 進(jìn)行控制。出現(xiàn)不合格時。c. 每年由質(zhì)量部組織對合格供方進(jìn)行跟蹤復(fù)評，復(fù)評時根據(jù)《合格供方評定準(zhǔn)則》填寫《供方業(yè)績復(fù)評表》，對供方進(jìn)行評分，對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題（打分小于80分）的供方，由質(zhì)量部發(fā)出糾正通知單，限期整改。整改后試用一個月,并由質(zhì)量部加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的跟蹤驗證。連續(xù)二次評分仍不及格且無糾正措施的供方，則取消其供貨資格。因特殊情況留用時，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。，如《采購產(chǎn)品明細(xì)表》、《采購計劃》、《技術(shù)協(xié)議》、《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》等。采購文件應(yīng)清楚地表明采購產(chǎn)品的信息，包括：采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、戴爾樂電動車有限公司采購控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼3/3檢驗規(guī)則等要求。 ，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對其適宜性進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品在投產(chǎn)使用前必須進(jìn)行驗證，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。a. 在本公司進(jìn)行的產(chǎn)品驗證由質(zhì)量部按《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》實 施；b. 在供方現(xiàn)場或由顧客實施產(chǎn)品驗證時，質(zhì)量部應(yīng)在《采購計劃》 或其它的采購文件中明確規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，但 顧客的驗證不能減輕本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。5 相關(guān)文件 《合格供方評定準(zhǔn)則》 《采購產(chǎn)品明細(xì)表》 《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》6 質(zhì)量記錄 《分承包方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 《分承包方評審表》 《合格供方名單》 《采購計劃》 《合格供方供貨業(yè)績統(tǒng)計》 《供方業(yè)績復(fù)評表》戴爾樂電動車有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼1/41 目的 對生產(chǎn)過程中各影響因素進(jìn)行控制，確保顧客的要求和期望得到滿足。2 范圍 適用于生產(chǎn)過程中人員、設(shè)備、材料、工藝方法、環(huán)境等的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部安排生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)各工序能力，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理。 技術(shù)部編寫工藝技術(shù)文件用于指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，對產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控； 生產(chǎn)車間完成生產(chǎn)任務(wù)。4 工作程序 生產(chǎn)計劃 根據(jù)銷售部提供的《銷售計劃》，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，編制《生產(chǎn)計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)至車間，作為安排生產(chǎn)的依據(jù)。 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品性能特性要求及國家有關(guān)法律法規(guī)要求，制定相應(yīng)的產(chǎn)品圖樣、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、驗收標(biāo)準(zhǔn)等，指導(dǎo)生產(chǎn)操作人員作業(yè)。4．2工裝設(shè)備管理 負(fù)責(zé)配備產(chǎn)品生產(chǎn)必需的工裝和設(shè)備，以確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，滿足顧客的合同及產(chǎn)品特性要求。 負(fù)責(zé)對工裝設(shè)備進(jìn)行控制：建立臺帳，記錄每臺名稱、型號、編號、使用日期、安裝地點及保養(yǎng)人等，并根據(jù)生產(chǎn)需要編制主要設(shè)備的操作規(guī)程，要求操作人員規(guī)范作業(yè)，督促其加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)部 制定《工裝設(shè)備管理制度》，定期對主要工裝設(shè)備進(jìn)行檢修和保養(yǎng)并定期檢查，對有故障的設(shè)備及時組織修理，以確保設(shè)備完好運(yùn)行。 戴爾樂電動車有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序編 號DEL。/版本/修改碼A/0頁 碼2/4，由生產(chǎn)部 提出申請，注明購 置理由、設(shè)備名稱、數(shù)量、型號，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。 設(shè)備進(jìn)本公司應(yīng)進(jìn)行驗收，經(jīng)證明完好后，方可投入使用。 工藝控制 、裝配技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、裝配工藝守則、裝配作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，對裝配過程的質(zhì)量進(jìn)行控制，自覺把好裝配質(zhì)量關(guān)。，監(jiān)督好各工序裝配質(zhì) 量，并填好相關(guān)檢驗記錄。、教育，不斷提高質(zhì)量意識和作業(yè)技能。，零件器具排列有序、道路暢通、 清潔、各類物料分類堆放，做好標(biāo)識以防止錯用、混淆，便于生產(chǎn)作業(yè)。，原有的產(chǎn)品標(biāo)識可以采用，易混淆的物資用貨卡、標(biāo)識牌標(biāo)明其規(guī)格型號；《生產(chǎn)流程卡》進(jìn)行標(biāo)識。：每輛成品車必須有唯一的車架號、電機(jī)號和產(chǎn)品合格證，包裝內(nèi)的使用說明書和合格證上的內(nèi)容，必須符合產(chǎn)品技術(shù)條件的規(guī)定。，教育職工自覺維護(hù)各類標(biāo)識，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時可追溯。、電機(jī)號應(yīng)是唯一性、可追溯標(biāo)識。在每一張《生產(chǎn)流程卡》進(jìn)行記錄，其追溯順序為：車架號、電機(jī)號—生產(chǎn)日期 戴爾樂電動車有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼3/4—主要配套件供方—操作者。狀態(tài)標(biāo)識可用置標(biāo)牌、劃區(qū)域等方式進(jìn)行。狀態(tài)標(biāo)識有：合格、不合格、待檢、待處理四種。成品庫內(nèi)物資狀態(tài)為合格品。，銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的登記、標(biāo)識、 保管。 蹤驗證,如發(fā)現(xiàn)問題時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理。 在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)， 這種防護(hù)包括了對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存過程的防 護(hù)，確保產(chǎn)品不損壞、不錯用。 本公司的成品出本公司必須按規(guī)定要求或顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，有合格證，標(biāo)明其品種規(guī)格、車架號、電機(jī)號及出廠日期、檢驗員等，成品不得隨便開動。 ，應(yīng)維護(hù)其原有標(biāo)識和包裝，做到擺放合理整齊。倉庫保管員做好物資的收發(fā)臺帳,要求帳、卡、物相符,同時經(jīng)常查看庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時向質(zhì)量部匯報。,應(yīng)由顧客簽字或蓋章進(jìn)行確認(rèn)。4．7生產(chǎn)部保存相關(guān)的質(zhì)量記錄。5 相關(guān)文件 《工裝設(shè)備管理制度》 《裝配工藝守則》 《控制點作業(yè)指導(dǎo)書》戴爾樂電動車有限公司生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼4/46 質(zhì)量記錄《生產(chǎn)計劃》《工藝檢查記錄》《產(chǎn)品標(biāo)識檢查表》《倉庫原材料臺帳》《倉庫成品臺帳》《原材料入庫單》《原材料領(lǐng)料單》《成品入庫單》戴爾樂電動車有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼1/31. 目的為識別產(chǎn)品實現(xiàn)中產(chǎn)品狀態(tài)屬性，確保只有合格產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和出廠，并具有可追溯性。2. 范圍適用于為顧客提供的所有產(chǎn)品全過程及最終產(chǎn)品標(biāo)識。3. 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫房產(chǎn)品的標(biāo)識和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識。4. 程序，必要時應(yīng)規(guī)定標(biāo)識的位置。 本公司產(chǎn)品標(biāo)識可采用的形式有：印記、刻字、涂漆、標(biāo)簽、系牌、條形碼、電腦碼、符號、履歷卡、記錄等。存放地點的標(biāo)識、工位器具上的標(biāo)識或其它標(biāo)識，可根據(jù)具體情況規(guī)定標(biāo)識的方式和位置，由技術(shù)部負(fù)責(zé)做出規(guī)定。 操作、檢驗和試驗、計量和庫管等人員應(yīng)按規(guī)定的要求標(biāo)識產(chǎn)品和樣件。 產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)做到：a. 位置醒目；b. 清晰、易于識別和追溯、不易消失；c. 標(biāo)識不得影響產(chǎn)品的質(zhì)量。 采購和外包產(chǎn)品的標(biāo)識采購和外包產(chǎn)品原生產(chǎn)單位的標(biāo)識應(yīng)注意保管，不得損壞或丟失。經(jīng)本公司檢驗人員復(fù)驗后進(jìn)行驗證狀態(tài)的標(biāo)識。采購物資進(jìn)貨入庫時，各相應(yīng)責(zé)任倉庫保管人員必須核查入庫單與進(jìn)貨實物的各項標(biāo)戴爾樂電動車有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼2/3識內(nèi)容，并建立臺帳、設(shè)立標(biāo)簽卡片，按物品名稱、代號（或代碼）數(shù)量、型號規(guī)格（或圖號）、批號（或出廠日期），以及入庫日期標(biāo)識清楚，做到卡、物、賬相符。 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，如果必要，應(yīng)在加工后重新標(biāo)識產(chǎn)品；。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識最終的產(chǎn)品標(biāo)識包括，產(chǎn)品履歷書、必要的記錄、合格證、及其它質(zhì)量證明文件。標(biāo)明產(chǎn)品的代號、型號、批次、日期、生產(chǎn)單位，由檢驗人員和公司指定的質(zhì)量負(fù)責(zé)人在質(zhì)量證明文件上簽字。 狀態(tài)標(biāo)識檢驗員對產(chǎn)品檢驗或驗證后，應(yīng)確定產(chǎn)品的狀態(tài),狀態(tài)標(biāo)識包括∶，用“待檢”標(biāo)識，無色標(biāo)；，用“合格”標(biāo)識或“綠色”；，用“不合格”標(biāo)識，或涂紅色漆；，使用“廢品”標(biāo)識；，“需待處理”時，用“待處理”標(biāo)識，或涂黃色漆；，需 “返工”“返修”的用“返工”“返修”標(biāo)識。4. 9 追溯當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題或需要跟蹤某些產(chǎn)品時，應(yīng)能確保按產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)記和質(zhì)量記錄追溯出：a. 任何零件、部件和產(chǎn)品，如原材料和部件的來源等；b. 能查出他們的質(zhì)量情況，如加工過程的歷史；戴爾樂電動車有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼3/3c. 能查出各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)者、檢驗者；d. 產(chǎn)品的去向，如交付情況和分布場所；e. 生產(chǎn)日期、批次和環(huán)境條件等。戴爾樂電動車有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼1/31. 目的對產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付至到達(dá)預(yù)定目的地的各階段提供防護(hù),以防止產(chǎn)品發(fā)生變質(zhì)、損壞或錯用,確保產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。2. 范圍適用于原輔材料、外購配套件、外協(xié)加工件、半成品和成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。3. 職責(zé)3. 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)歸口管理，并負(fù)責(zé)進(jìn)貨及最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識和交付的管理與防護(hù)。, 負(fù)責(zé)對領(lǐng)用產(chǎn)品的搬運(yùn)防護(hù)控制。（包括標(biāo)志、包裝、內(nèi)附相關(guān)的說明書等）。4. 程序 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付至到達(dá)預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（有要求時）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制a. 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：按照包裝標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；對易損、危險物品應(yīng)使用特殊搬運(yùn)工具。b. 操作人員在搬運(yùn)時應(yīng)做到堆放整齊，考慮再次搬運(yùn)時的合理性和方便性，輕拿輕放，防止碰撞和野蠻裝卸。貴重物資、表面易損傷的產(chǎn)品戴爾樂電動車有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序編 號DEL/版本/修改碼A/0頁 碼2/3在搬運(yùn)時應(yīng)使用合適的盛裝器具和可靠的搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品撞擊、劃傷、雨淋受潮而損壞。c. 搬運(yùn)中應(yīng)保持產(chǎn)品的標(biāo)識清晰、牢固，符合規(guī)定要求，標(biāo)識應(yīng)放在明顯易見的位置，防止丟失或擦除，防止不同檢驗狀態(tài)、不同規(guī)格、不同批次的產(chǎn)品混淆。如果產(chǎn)品的標(biāo)識在加工過程中不慎被消除或因工藝加工而消失時，應(yīng)在下一個過程檢驗后加注新標(biāo)識。包裝表面的標(biāo)識應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，未標(biāo)識的成品不得包裝入庫及交付顧客。 防護(hù)、包裝與認(rèn)證標(biāo)志 a. 本公司產(chǎn)品的防護(hù)一般是用塑料薄膜(需要時)進(jìn)行，并標(biāo)有公司標(biāo)識，操作人員在防護(hù)過程中應(yīng)按防護(hù)要求進(jìn)行，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整。b. 采購物資的包裝由供方提供，檢驗員負(fù)責(zé)驗證產(chǎn)品的包裝質(zhì)量、包裝破損、標(biāo)識不清者作不合格處置。 貯存控制 a. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《倉庫管理規(guī)定》規(guī)定產(chǎn)品庫存量要求和保存期要求，規(guī)范倉庫的管理，經(jīng)檢驗合格的采購物資入庫時倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)對采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝等核實無誤后辦理入庫手續(xù)。成品應(yīng)由質(zhì)量部例行檢驗合格貼上產(chǎn)品合格標(biāo)志，由倉管員核對產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量和包裝等驗證后方可辦理交付手續(xù)。b. 產(chǎn)品貯存時應(yīng)根據(jù)不同類型分類堆放，并作好標(biāo)識，堆放位置應(yīng)有利于存取，產(chǎn)品周圍應(yīng)留有通道，以利于領(lǐng)材和產(chǎn)品發(fā)貨時貫徹“先進(jìn)先出”的原則。c. 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（貨架、墊板等）并保持良好的貯存環(huán)境；庫房應(yīng)整潔、通風(fēng)、干燥、無污染、無腐性氣體，不受太陽光長期直接射。貯存產(chǎn)品時應(yīng)防震、防雨、防潮。易燃、易爆物資應(yīng)隔離存放符合產(chǎn)品貯戴爾樂電動車有限