供方質(zhì)量保證能力評審及報告(編輯修改稿)
2024-08-17 18:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 序號 工裝/模具名稱類型 工裝/模具編號 生產(chǎn)廠家 制造年份 最近驗證日期 備注注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復供方質(zhì)量保證能力審核檢查表審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審核內(nèi)容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評分YES/NO/NA質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量手冊√√程序文件√√公司營業(yè)證明及體系認證證書√√√質(zhì)量方針√√質(zhì)量目標監(jiān)控√√文件控制√√√記錄控制√√√知識管理√管理職責經(jīng)營計劃√職責權(quán)限的建立√√√質(zhì)量職責構(gòu)架√√√管理評審√√資源提供人力資源規(guī)劃√√公司年度培訓計劃√√√培訓記錄及資格評估√√√人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書√√√生產(chǎn)崗位、檢驗崗位是否符合要求？√√設施設備規(guī)劃√√應急計劃√備注NA：表示不適用。A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審核員供方質(zhì)量保證能力評審報告文件編號記錄編號審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審核內(nèi)容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評分YES/NO/NA產(chǎn)品設計（過程設計）/產(chǎn)品開發(fā)的策劃技術(shù)協(xié)議等顧客要求√√√要求評審√√是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標準√√√企業(yè)標準是否含蓋顧客要求、國家標準、行業(yè)標準等標準√√√產(chǎn)品圖紙及清單√√√是否制訂了質(zhì)量計劃?√是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明或試驗證明√√√項目開發(fā)能力報告或顧客確認報告√備注NA：表示不適用。A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。審核員供方質(zhì)量保證能力評審報告文件編號記錄編號審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過程名稱/項目審核內(nèi)容ABC審核狀況說明審核結(jié)果評分YES/NO/NA過程開發(fā)/過程開發(fā)的策劃和實施產(chǎn)品過程流程圖√是否已具有過程開發(fā)計劃,或控制計劃√是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的能力即產(chǎn)品制造可行性
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