某發(fā)展有限公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)(編輯修改稿)
2025-08-16 22:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事處 辦事處合 計(jì)11 / 332022年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號(hào)：產(chǎn) 品 類 別 渠道 金 額 合 計(jì)注：由辦事處編制草案；銷售預(yù)算可以分解到每個(gè)月、每個(gè)業(yè)務(wù)人員。12 / 33二、生產(chǎn)預(yù)算附表：（噸、米） 2022 年度生產(chǎn)預(yù)算分解表編制單位： 編號(hào)：月份部 門1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì)**產(chǎn)品生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部 合 計(jì)三、生產(chǎn)成本預(yù)算詳見(jiàn)附表： 13 / 33 2022 年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表 編制部門： 單位：元 編號(hào)：部門項(xiàng)目 生產(chǎn)一部 生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部 生產(chǎn)四部 合 計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其 他 合 計(jì)2022 年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表部門： 產(chǎn)量： 單位：元 編號(hào)：月份項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì)原材料輔助材料消耗的電消耗的水工 資14 / 33福利費(fèi)用勞保用品維修費(fèi)折舊額其 他 合 計(jì)四、費(fèi)用預(yù)算詳見(jiàn)附表2022年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號(hào)：費(fèi)用類別 2022 年發(fā)生額 2022 年預(yù)算數(shù) 備 注薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)15 / 33電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合 計(jì)2022年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號(hào)：費(fèi)用類別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12薪酬福利招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)16 / 33電費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)折舊合 計(jì)注：各公司將管理費(fèi)用預(yù)算分解到列入管理費(fèi)用支出的各個(gè)部門。2022年度經(jīng)營(yíng)（銷售）費(fèi)用分類預(yù)算表編制單位： 單位：元 編號(hào)：費(fèi)用類別 2022 年發(fā)生額 2022 年預(yù)算數(shù) 備 注薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)17 / 33辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用租賃費(fèi)用合 計(jì) 注：分各銷售大區(qū)（辦事處）填制 2022年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表編制單位： 單位：元 編號(hào)：費(fèi)用類別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12薪酬福利提成獎(jiǎng)勵(lì)招待費(fèi)差旅費(fèi)汽油費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi)汽車維修費(fèi)18 / 33保險(xiǎn)費(fèi)辦公用品費(fèi)會(huì)議費(fèi)維修費(fèi)保潔費(fèi)服裝費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用租賃費(fèi)用合 計(jì)注：各公司要將預(yù)算分解到各個(gè)部門、各個(gè)辦事處。五、采購(gòu)預(yù)算詳見(jiàn)附表2022年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表編制單位： 單位：元
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