咖啡廳項目建議書可行性分析咖啡屋創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書(編輯修改稿)
2025-08-16 12:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司的基本團隊，確定部門職能，人員分工及薪酬待遇。3. 召開會議，檢查督促協(xié)調(diào)各部門工作進展。4. 分配任務給各個部門。5. 處理咖啡屋重大事件，簽訂一些合同等。行政部胡崗做好上下聯(lián)絡溝通工作，及時向總經(jīng)理反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對各項工作和計劃進行督辦和檢查。 負責全公司日常行政事務管理，協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。 為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動。負責公司保密工作和法律事務。負責公司辦公設施的管理。負責公司總務工作，做好后勤保障。采購部洪泮利（進/售價），促銷單品是否合格，日期段內(nèi)商品排行、費用收取是否合理，并進行確認。 3．每月分析一次銷售情況，審核各部組滯銷商品的淘汰以及暢銷商品的調(diào)整和新商品的導入。 4．及時掌握商品的毛利率和費用率的比例，及時進行調(diào)整。5．及時解決采購與營運存在的問題。7. 對每期促銷進行評估、總結(jié)。財務部魏曉穎負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作。負責建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。 加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。 負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。 負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。 負責對新產(chǎn)品的開發(fā)價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。 市場部張晟制定年度營銷目標計劃、產(chǎn)品企劃策略、產(chǎn)品價格。 建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)。 負責對消費者心理和行為的調(diào)查。 對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段等的收集、整理和分析。 對競爭品牌廣告策略、競爭手段的分析。 做出銷售預測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃，及新產(chǎn)品上市規(guī)劃。 制定各階段實施目標促銷活動的策劃及組織。 實施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設。 營銷部洪宇婷林楊麗完成公司制定的營銷指標。 營銷策略、計劃的擬定、實施和改進。 營銷經(jīng)費的預算和控制。 營銷管理制度的擬定、實施和改善。 負責市場調(diào)研、市場分析工作，制定業(yè)務推進計劃。人事部姜賽蕓制定招聘計劃及流程，負責員工招聘、考勤、調(diào)崗、離職等工作。組織實施員工考核、評估和培訓工作。員工工資、獎金的核算。制定崗位職責和各種規(guī)章制度。研發(fā)部賀敏1. 研發(fā)新產(chǎn)品流程的監(jiān)控。2. 制定開發(fā)計劃和開發(fā)標準。4. 監(jiān)督開發(fā)計劃的實施。5. 根據(jù)市場動態(tài)預測制定公司發(fā)展目標。：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具項目原值（元）月折舊（元）說明（主要設備）備注工具和設備50000833咖啡機 大件設備 咖啡磨 軟水器 冰沙機 攪拌機 冰箱蛋糕柜 鍋碗瓢盆 杯子碗兒※“月折舊”‰（即折舊年限為5年）計算；※“月折舊合計”、“折舊”一致；※“原值”“固定資產(chǎn)購置”一致；※“店鋪／廠房”不要計入租金。交通工具00辦公家具和設備7000117電腦、收銀機、打印機各一臺，桌椅板凳數(shù)對，大沙發(fā)一個。店鋪／廠房00合 計57000950產(chǎn)品或服務單位數(shù)量原材料單價（元）金額（元）說明（主要原材料）咖啡杯500105000咖啡豆，牛奶等奶茶飲料杯50084000茶，牛奶，奶茶粉，果汁，水果等餐點糕點份700107000（統(tǒng)一從蛋糕店配送過來）冰品份35093150茶，牛奶，奶茶粉，果汁，水果，咖啡等場地出租次200——其他產(chǎn)品合計19150注：本表數(shù)量和費用均為第一年的月均數(shù)。注：①原材料單價：“成本單價”。②合計金額：、“原材料采購/進貨”一致。 （成本）費用預測項目成本/費用（元）備注可變成本/費用（月）原材料采購/進貨19150※、銷售提成（ %）0※、流轉(zhuǎn)稅（5％）2295包括根據(jù)銷售收入征收的其他稅金※、可變成本/費用共計21445固定成本/費用（月）場地租金4167※、促銷/宣傳推廣792包括業(yè)務招待費※、人員工資12000包括福利、社保等※、辦公用品200※、水、電、交通費2000包括物業(yè)費、不包括出差時的交通費※、折舊950※、其他費用471包括開辦費、辦公設施維修及保養(yǎng)、裝修費攤銷及車輛費用、差旅費、通信費、利息等※固定成本/費用共計20580籌資渠道資金提供方金額（元）占投資總額比例自有資金總經(jīng)理以及合股人100000%私人拆借總經(jīng)理親友50000%銀行貸款工商銀行50000%其他融資總計200000100%注：初創(chuàng)企業(yè)的“自有資金”一般即注冊資金?！巴顿Y額”一致。 （保本額）項目金額（元/年）備注銷售收入550800※、流轉(zhuǎn)稅27540※、銷售凈收入523260※銷售凈收入＝銷售收入－流轉(zhuǎn)稅變動成本229800※毛利293460※毛利＝銷售凈收入－變動成本毛利率（%）※毛利率＝毛利247。銷售凈收入100%固定成本246960※盈虧平衡點（保本額）440347盈虧平衡點（保本額）＝固定成本247。毛利率風險類別風險內(nèi)容應對措施財務風險現(xiàn)有資金不足，資金周轉(zhuǎn)不夠。
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