【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和消防通道；不得依靠墻壁；減少不必要的搬運(yùn)；材料名稱、規(guī)格、重量及物料卡或碼單等標(biāo)識(shí)應(yīng)面向主通道；同一廠家的材料在同一材料庫堆碼的高度應(yīng)一致；重不壓輕，大不壓小，零數(shù)放在靠主通道的最外面。同種材料堆放必須考慮先進(jìn)先出，發(fā)料方便。、報(bào)廢、盤盈、盤虧，庫管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告材料庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。，同時(shí)注意下雨天材料庫有無漏雨的現(xiàn)象。：30以前做好次日生產(chǎn)排程計(jì)劃，并將計(jì)劃傳到材料庫現(xiàn)場(chǎng)辦公室，由材料庫班長(zhǎng)接收。生效日期頁 次 4/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號(hào):CYB002，并根據(jù)生產(chǎn)排程計(jì)劃打印出《材料領(lǐng)用表》（ 見表八），同時(shí)打印空白的《包裝材料領(lǐng)料單》（ 見表九）。《材料領(lǐng)用表》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行主材備料：白班7：00（夜班19：00）庫管員協(xié)同生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工將機(jī)臺(tái)班所需材料的四分之一進(jìn)行備料，生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報(bào)數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在發(fā)料記錄表上，同時(shí)將材料按機(jī)臺(tái)放入備料區(qū)。：00（夜班19：00）以前到材料庫完清材料的領(lǐng)用申請(qǐng)手續(xù)，庫管員根據(jù)機(jī)操領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。每次發(fā)料由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報(bào)數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)料單》上，由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工將材料逐一配送致機(jī)臺(tái)，同時(shí)“單”隨料同行，待機(jī)操確認(rèn)后送回庫管員。、發(fā)料時(shí)在《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)料單》上填寫該原材料的進(jìn)廠日期，以達(dá)到可追溯的目的。《材料領(lǐng)用表》 、《包裝材料領(lǐng)料單》，若發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)缺料，立即向生產(chǎn)部、供應(yīng)部反饋信息，看是否有代用的材料，若有代用材料，則由供應(yīng)部及相關(guān)部門開據(jù)《材料代用通知單》報(bào)生產(chǎn)副總審批。 ，規(guī)格、重量、件數(shù)后，才能將材料發(fā)到機(jī)臺(tái)存放處，由相關(guān)領(lǐng)料人點(diǎn)收簽字確認(rèn)。：認(rèn)真核對(duì)《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)料單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對(duì)《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)用單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管?！恫牧项I(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)料單》進(jìn)行主料和包裝材料下卡，碼單在發(fā)料時(shí)庫管員將相應(yīng)的數(shù)量劃掉,并記錄發(fā)料員的名字和日期。《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)料單》上的生效日期頁 次 5/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號(hào):CYB002相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確登錄手工帳,同時(shí)帳務(wù)員將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)。,填寫《缺料追蹤表》（見表十），及時(shí)將該材料的品名、供應(yīng)商、現(xiàn)有庫存量等信息詳細(xì)提報(bào)供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)?！度绷献粉櫛怼泛螅瑧?yīng)及時(shí)到庫房察看情況，并于24小時(shí)內(nèi)將處理信息反饋庫管員。：306：30或16：3018：30生產(chǎn)線進(jìn)行退料作業(yè)。，不得有污染，并包裝完好。《合格材料退庫單》〉（見表十一）、《不合格材料退庫單》（見表十二），每班次結(jié)束后庫管員、帳務(wù)員憑此進(jìn)行帳務(wù)處理，并由帳務(wù)員保管。 附：發(fā)料流程，并填寫《調(diào)撥申請(qǐng)單》（見表十三）交材料庫班長(zhǎng)審核?！墩{(diào)撥申請(qǐng)單》后通知調(diào)出方庫管員備料、發(fā)料。，并在《材料庫調(diào)撥單》（見表十四）上簽字?！恫牧蠋煺{(diào)撥單》進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)調(diào)出方庫管員下卡或劃碼單，調(diào)入方建立物料卡或碼單?！恫牧蠋煺{(diào)撥單》交由帳務(wù)員進(jìn)行帳務(wù)處理。附:內(nèi)部調(diào)撥流程：庫管員每天盤點(diǎn)不同規(guī)格的材料5個(gè)品種以上，填寫《盤點(diǎn)單》（見表十五），交由材料庫班長(zhǎng)簽字，材料庫班長(zhǎng)和主管不定時(shí)抽查盤點(diǎn)的情況。生效日期頁 次 6/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號(hào):CYB002：：,并下達(dá)盤點(diǎn)指令。、供應(yīng)部門：該完清手續(xù)的完清，該退料的退料，該入庫的入庫等。，整理《物料卡》，便于清點(diǎn)數(shù)量與盤點(diǎn)。、帳整理就緒，未登帳、銷賬的單據(jù)應(yīng)結(jié)清?！侗P點(diǎn)卡》、《材料盤點(diǎn)表》（見表十六、十七）。：認(rèn)識(shí)材料、盤點(diǎn)方法的培訓(xùn)。：，在庫管員引導(dǎo)下進(jìn)行材料的清點(diǎn)工作。，填寫《盤點(diǎn)卡》，做到一種材料一張卡。《盤點(diǎn)卡》一式二聯(lián)，一聯(lián)貼在材料上，另一聯(lián)交與復(fù)盤小組?！侗P點(diǎn)卡》資料，填寫《盤點(diǎn)表》一式三聯(lián)，一聯(lián)存庫房，另兩聯(lián)交復(fù)盤小組。：，在庫管和初盤人的引導(dǎo)下進(jìn)行材料的復(fù)盤工作。%復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤的比例不低于30%。，可采用帳到物或物到帳的抽盤作業(yè)?！侗P點(diǎn)卡》與《盤點(diǎn)表》上簽字，若有誤的，應(yīng)會(huì)同初盤人、庫管修改《盤點(diǎn)卡》、《盤點(diǎn)表》上記載的數(shù)據(jù)并簽字?！侗P點(diǎn)卡》、《盤點(diǎn)表》一并上交財(cái)務(wù)部。，每月一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行年中、年終兩次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄；清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由材料庫庫管員查明原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。，材料庫主管必須馬上查明原因，并進(jìn)行處理，并在每月27日上午11：30向儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理提交庫生效日期頁 次 7/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號(hào):CYB002存盤點(diǎn)差異分析報(bào)告，儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理在27日下午17：00前將分析報(bào)告審核后提交分管副總經(jīng)理；，材料庫主管填寫《材料盈虧調(diào)整申請(qǐng)表》（見表十八），經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部確認(rèn)后，帳務(wù)員于四個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成在ERP系統(tǒng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。，設(shè)置以下不同的庫存KPI指標(biāo)，對(duì)庫管員進(jìn)行考核。超出指標(biāo)部分，按責(zé)任人承擔(dān)貨物價(jià)值的80％，公司給予20％免責(zé)。主料：?jiǎn)雾?xiàng)賬實(shí)差異＜10KG 包材：?jiǎn)雾?xiàng)賬實(shí)差異＜100個(gè)紙箱：?jiǎn)雾?xiàng)賬實(shí)差異＜10個(gè)附：盤點(diǎn)流程、報(bào)表處理規(guī)定（一般以圓珠筆、簽字筆為宜）按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，材料庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善。（帳務(wù)員打印并由收料庫管員簽字的《入庫單》、《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)用單》等）最遲于第二天上午8：00前分類歸檔，并將相關(guān)聯(lián)傳送到供應(yīng)部、生產(chǎn)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門。，并最遲于每月27日前按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交帳務(wù)員保管。（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)?！妒樟显加涗洝凡⑦M(jìn)行連續(xù)編號(hào)（以月份為基準(zhǔn)連續(xù)編號(hào)“月份+連續(xù)號(hào)”）。：“庫房+單據(jù)號(hào)X+月份+連續(xù)號(hào)（1X07001）”進(jìn)行編號(hào)。“庫房+月份+連續(xù)號(hào)（107001）”進(jìn)行編號(hào)。：00將《材料庫月報(bào)表》（由帳務(wù)員從ERP系統(tǒng)生效日期頁 次 8/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號(hào):CYB002倒出來）經(jīng)材料庫班長(zhǎng)復(fù)核，材料庫主管審核后傳至財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門。、帳務(wù)員清理不合格材料，將不合格材料明細(xì)及原因交材料庫班長(zhǎng)處，由材料庫班長(zhǎng)編制《不合格材料周報(bào)表》，材料庫主管復(fù)核后由班長(zhǎng)發(fā)送致相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。《呆滯材料庫存月報(bào)表》（見表十九）給材料庫主管，并報(bào)送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有材料異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)。、移交及編制明細(xì)帳目等是否完備?！敦?cái)務(wù)制度》執(zhí)行。，每次罰款10元。、班長(zhǎng)隨時(shí)檢查庫管員帳務(wù)處理情況，凡上下手工帳不及時(shí)、不準(zhǔn)確者每次罰款10元。,并打印出入庫單,由庫管員簽字?！恫牧项I(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)用單》上的相關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP。：00前與生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員核對(duì)頭天的出庫數(shù)，抽查到?jīng)]有核對(duì)者每次罰款20元。：手續(xù)是否完善，書寫是否規(guī)范，庫管員匯總的數(shù)據(jù)是否正確。，必須及時(shí)以書面形式通知供應(yīng)部相關(guān)人員補(bǔ)訂單。，每次罰款10元，若造成損失者每次罰款50元。（2224日）組織一次評(píng)審清理工作。生效日期頁 次 9/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號(hào):CYB002《呆滯材料庫存月報(bào)表》給材料庫主管?！洞魷牧蠋齑嬖聢?bào)表》后兩天內(nèi)提出編制《呆滯材料處理申請(qǐng)表》（見表二十）并組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、開發(fā)部、供應(yīng)部、設(shè)備部等）進(jìn)行呆滯料處置評(píng)審工作（呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)），相關(guān)部門在專題會(huì)上提出處理意見。,材料庫主管將《呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要》報(bào)參會(huì)的部門會(huì)簽。會(huì)簽后由材料庫主管將《呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要》、《呆滯料處理報(bào)告》提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在一天內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見并報(bào)送副總審批。，在收到審批意見后進(jìn)行一一處理。對(duì)報(bào)廢呆滯料的變賣及遺棄，通知行政人事部處理；對(duì)需外賣的呆滯料，通知供應(yīng)部處理；對(duì)需代用的呆滯料，相關(guān)部門下達(dá)《材料代用通知單》，由材料庫負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)需留下的呆滯料，材料庫負(fù)責(zé)保管，待下次召開《呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)》時(shí)再提出來。，儲(chǔ)存公司所有生產(chǎn)性物資，是公司重點(diǎn)防火場(chǎng)所，對(duì)此，須重點(diǎn)控制火源、火種靠近或帶入。，也須定期巡查。，消防通道也須保持暢通無阻。，不能出現(xiàn)真空狀態(tài)。，并在不超過最大載荷的情況下規(guī)劃堆碼高度。，主管或班長(zhǎng)在審核時(shí)必須有看見本“備注”方可簽字確認(rèn)入賬。 生效日期頁 次 10