【文章內容簡介】 和消防通道；不得依靠墻壁；減少不必要的搬運；材料名稱、規(guī)格、重量及物料卡或碼單等標識應面向主通道；同一廠家的材料在同一材料庫堆碼的高度應一致；重不壓輕，大不壓小，零數(shù)放在靠主通道的最外面。同種材料堆放必須考慮先進先出，發(fā)料方便。、報廢、盤盈、盤虧，庫管員應及時報告材料庫主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經批準一律不準擅自處理。，同時注意下雨天材料庫有無漏雨的現(xiàn)象。：30以前做好次日生產排程計劃，并將計劃傳到材料庫現(xiàn)場辦公室，由材料庫班長接收。生效日期頁 次 4/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB002，并根據生產排程計劃打印出《材料領用表》（ 見表八），同時打印空白的《包裝材料領料單》（ 見表九）。《材料領用表》、《領料單》進行主材備料：白班7：00（夜班19：00）庫管員協(xié)同生產部周轉工將機臺班所需材料的四分之一進行備料，生產部周轉工報數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在發(fā)料記錄表上，同時將材料按機臺放入備料區(qū)。：00（夜班19：00）以前到材料庫完清材料的領用申請手續(xù)，庫管員根據機操領用申請進行發(fā)料作業(yè)。每次發(fā)料由生產部周轉工報數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在《材料領用表》、《包裝材料領料單》上，由生產部周轉工將材料逐一配送致機臺，同時“單”隨料同行，待機操確認后送回庫管員。、發(fā)料時在《材料領用表》、《包裝材料領料單》上填寫該原材料的進廠日期，以達到可追溯的目的?！恫牧项I用表》 、《包裝材料領料單》，若發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)缺料，立即向生產部、供應部反饋信息，看是否有代用的材料，若有代用材料，則由供應部及相關部門開據《材料代用通知單》報生產副總審批。 ，規(guī)格、重量、件數(shù)后，才能將材料發(fā)到機臺存放處，由相關領料人點收簽字確認。：認真核對《材料領用表》、《包裝材料領料單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放完畢，庫管員應對《材料領用表》、《包裝材料領用單》進行審核，單據應妥善保管?！恫牧项I用表》、《包裝材料領料單》進行主料和包裝材料下卡，碼單在發(fā)料時庫管員將相應的數(shù)量劃掉,并記錄發(fā)料員的名字和日期。《材料領用表》、《包裝材料領料單》上的生效日期頁 次 5/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB002相關數(shù)據及時、準確登錄手工帳,同時帳務員將相關數(shù)據錄入ERP系統(tǒng)。,填寫《缺料追蹤表》（見表十），及時將該材料的品名、供應商、現(xiàn)有庫存量等信息詳細提報供應部進行采購?！度绷献粉櫛怼泛螅瑧皶r到庫房察看情況，并于24小時內將處理信息反饋庫管員。：306：30或16：3018：30生產線進行退料作業(yè)。，不得有污染，并包裝完好。《合格材料退庫單》〉（見表十一）、《不合格材料退庫單》（見表十二），每班次結束后庫管員、帳務員憑此進行帳務處理，并由帳務員保管。 附：發(fā)料流程，并填寫《調撥申請單》（見表十三）交材料庫班長審核?！墩{撥申請單》后通知調出方庫管員備料、發(fā)料。，并在《材料庫調撥單》（見表十四）上簽字?！恫牧蠋煺{撥單》進行帳務處理，同時調出方庫管員下卡或劃碼單，調入方建立物料卡或碼單?！恫牧蠋煺{撥單》交由帳務員進行帳務處理。附:內部調撥流程：庫管員每天盤點不同規(guī)格的材料5個品種以上，填寫《盤點單》（見表十五），交由材料庫班長簽字，材料庫班長和主管不定時抽查盤點的情況。生效日期頁 次 6/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB002：：,并下達盤點指令。、供應部門：該完清手續(xù)的完清，該退料的退料，該入庫的入庫等。，整理《物料卡》，便于清點數(shù)量與盤點。、帳整理就緒，未登帳、銷賬的單據應結清?！侗P點卡》、《材料盤點表》（見表十六、十七）。：認識材料、盤點方法的培訓。：，在庫管員引導下進行材料的清點工作。，填寫《盤點卡》，做到一種材料一張卡?！侗P點卡》一式二聯(lián)，一聯(lián)貼在材料上，另一聯(lián)交與復盤小組?！侗P點卡》資料，填寫《盤點表》一式三聯(lián)，一聯(lián)存庫房，另兩聯(lián)交復盤小組。：，在庫管和初盤人的引導下進行材料的復盤工作。%復盤，也可采用抽盤，但抽盤的比例不低于30%。，可采用帳到物或物到帳的抽盤作業(yè)。《盤點卡》與《盤點表》上簽字，若有誤的，應會同初盤人、庫管修改《盤點卡》、《盤點表》上記載的數(shù)據并簽字?！侗P點卡》、《盤點表》一并上交財務部。，每月一次全面盤點，每年進行年中、年終兩次大盤點，盤點應做到：盤點時發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄；清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由材料庫庫管員查明原因，及時報告領導。，材料庫主管必須馬上查明原因，并進行處理，并在每月27日上午11：30向儲運部經理提交庫生效日期頁 次 7/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB002存盤點差異分析報告，儲運部經理在27日下午17：00前將分析報告審核后提交分管副總經理；，材料庫主管填寫《材料盈虧調整申請表》（見表十八），經儲運部經理審核、副總經理批準、財務部確認后，帳務員于四個工作小時內完成在ERP系統(tǒng)上進行數(shù)據調整。，設置以下不同的庫存KPI指標，對庫管員進行考核。超出指標部分，按責任人承擔貨物價值的80％，公司給予20％免責。主料：單項賬實差異＜10KG 包材：單項賬實差異＜100個紙箱：單項賬實差異＜10個附：盤點流程、報表處理規(guī)定（一般以圓珠筆、簽字筆為宜）按單據填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，對于不符合要求的單據，材料庫有權要求相關部門改善。（帳務員打印并由收料庫管員簽字的《入庫單》、《材料領用表》、《包裝材料領用單》等）最遲于第二天上午8：00前分類歸檔，并將相關聯(lián)傳送到供應部、生產部等相關業(yè)務部門。，并最遲于每月27日前按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交帳務員保管。（包括單據填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導?！妒樟显加涗洝凡⑦M行連續(xù)編號（以月份為基準連續(xù)編號“月份+連續(xù)號”）。：“庫房+單據號X+月份+連續(xù)號（1X07001）”進行編號?！皫旆?月份+連續(xù)號（107001）”進行編號。：00將《材料庫月報表》（由帳務員從ERP系統(tǒng)生效日期頁 次 8/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB002倒出來）經材料庫班長復核，材料庫主管審核后傳至財務部及相關部門。、帳務員清理不合格材料，將不合格材料明細及原因交材料庫班長處，由材料庫班長編制《不合格材料周報表》，材料庫主管復核后由班長發(fā)送致相關部門及領導?！洞魷牧蠋齑嬖聢蟊怼罚ㄒ姳硎牛┙o材料庫主管，并報送相關部門及領導。、有效的單據作支持，不可憑空想象或有材料異動時而不開單據。、移交及編制明細帳目等是否完備?！敦攧罩贫取穲?zhí)行。，每次罰款10元。、班長隨時檢查庫管員帳務處理情況，凡上下手工帳不及時、不準確者每次罰款10元。,并打印出入庫單,由庫管員簽字?！恫牧项I用表》、《包裝材料領用單》上的相關數(shù)據錄入ERP。：00前與生產部統(tǒng)計員核對頭天的出庫數(shù)，抽查到沒有核對者每次罰款20元。：手續(xù)是否完善，書寫是否規(guī)范，庫管員匯總的數(shù)據是否正確。，必須及時以書面形式通知供應部相關人員補訂單。，每次罰款10元，若造成損失者每次罰款50元。（2224日）組織一次評審清理工作。生效日期頁 次 9/23版 序 A表號:CYB□□□□002A 文件標準用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號:CYB002《呆滯材料庫存月報表》給材料庫主管?！洞魷牧蠋齑嬖聢蟊怼泛髢商靸忍岢鼍幹啤洞魷牧咸幚砩暾埍怼罚ㄒ姳矶┎⒔M織相關領導及部門（生產部、質量部、開發(fā)部、供應部、設備部等）進行呆滯料處置評審工作（呆滯材料處理評審專題會），相關部門在專題會上提出處理意見。,材料庫主管將《呆滯材料處理評審專題會會議紀要》報參會的部門會簽。會簽后由材料庫主管將《呆滯材料處理評審專題會會議紀要》、《呆滯料處理報告》提交財務部，財務部在一天內完成核價工作，作出審核意見并報送副總審批。，在收到審批意見后進行一一處理。對報廢呆滯料的變賣及遺棄，通知行政人事部處理；對需外賣的呆滯料，通知供應部處理；對需代用的呆滯料，相關部門下達《材料代用通知單》，由材料庫負責執(zhí)行；對需留下的呆滯料，材料庫負責保管，待下次召開《呆滯材料處理評審專題會》時再提出來。，儲存公司所有生產性物資，是公司重點防火場所，對此，須重點控制火源、火種靠近或帶入。，也須定期巡查。，消防通道也須保持暢通無阻。，不能出現(xiàn)真空狀態(tài)。，并在不超過最大載荷的情況下規(guī)劃堆碼高度。，主管或班長在審核時必須有看見本“備注”方可簽字確認入賬。 生效日期頁 次 10