【正文】 生產(chǎn)日期：訂單號(hào)： 產(chǎn)品編碼： 產(chǎn)量：訂單行號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 生產(chǎn)部門：編碼材料名稱單位發(fā)料限量一次領(lǐng)料二次領(lǐng)料三次領(lǐng)料四次領(lǐng)料合計(jì)領(lǐng)料簽字請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)簽字請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)簽字請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)簽字請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)簽字發(fā)料人： 班長(zhǎng)：九、包裝材料領(lǐng)用表包 裝 材 料 領(lǐng) 用 表 NO：材料班組車間日期產(chǎn)品名稱一次領(lǐng)料二次領(lǐng)料三次領(lǐng)料四次領(lǐng)料合計(jì)請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字發(fā)料人： 班長(zhǎng)：生效日期頁(yè) 次 19/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫(kù) 管 理 表 單文件編號(hào):CYB002十、缺料追蹤表缺料追蹤表供應(yīng)商材料名稱及規(guī)格現(xiàn)有庫(kù)存量計(jì)劃生產(chǎn)用量安全存量缺料備注班長(zhǎng)： 制表： 十一、合格材料退庫(kù)單重慶XXXXXX有限公司 合格材料退庫(kù)單 NO：機(jī)臺(tái)班組日期材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注 退貨人\日期： 收貨人\日期：十二、不合格材料退庫(kù)單重慶XXXXXX有限公司 不合格材料退庫(kù)單 NO：機(jī)臺(tái)班組日期 供應(yīng)商進(jìn)廠日期材料名稱規(guī)格單位數(shù)量不合格原因備注 退貨料： 檢驗(yàn)： 主管： 收料人：生效日期頁(yè) 次 20/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫(kù) 管 理 表 單文件編號(hào):CYB002十三、材料調(diào)撥申請(qǐng)單材料調(diào)撥申請(qǐng)單 編號(hào)： 調(diào)入方： 年 月 日材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注 審核： 編制：十四、材料調(diào)撥單重慶XXXXXX有限公司材料調(diào)撥單收貨庫(kù)房 年 月 日供貨廠家材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注 班長(zhǎng)： 收貨人： 制單：十五、盤點(diǎn)單盤 點(diǎn) 單 類別： 年 月 日 材料名稱及規(guī)格單位帳存實(shí)存差異分析說(shuō)明 盤點(diǎn)人： 班長(zhǎng)：生效日期頁(yè) 次 21/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫(kù) 管 理 表 單文件編號(hào):CYB002十六、盤存卡第一聯(lián)材料類別材料名稱數(shù)量 單位存放地區(qū)代號(hào)填卡盤點(diǎn)卡號(hào)第二聯(lián)材料編號(hào) 材料類別材料名稱數(shù)量 單位存放地區(qū)代號(hào)核對(duì)填卡盤點(diǎn)卡號(hào)十七、材料庫(kù)盤點(diǎn)表材 料 庫(kù) 盤 點(diǎn) 表年 月 日材料編碼材料名稱及規(guī)格單位帳存實(shí)盤盤盈盤虧差異分析主管： 復(fù)核： 盤點(diǎn)： 制表：十八、材料盈虧調(diào)整申請(qǐng)表材 料 盈 虧 調(diào) 整 申 請(qǐng) 表年 月 日材料名稱及規(guī)格單位調(diào)整前帳面數(shù)量盤盈盤虧調(diào)整后帳面數(shù)量備注 申請(qǐng)人： 審核： 批準(zhǔn)：生效日期頁(yè) 次 22/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫(kù) 管 理 表 單文件編號(hào):CYB002十九、呆滯材料庫(kù)存月報(bào)表呆 滯 材 料 庫(kù) 存 月 報(bào) 表 年 月 日序號(hào)材料名稱及規(guī)格庫(kù)存數(shù)量最后領(lǐng)用日期呆滯日數(shù)原因分析 審核： 填表：二十、呆滯材料申請(qǐng)?zhí)幚肀泶魷牧仙暾?qǐng)?zhí)幚肀聿牧厦Q及規(guī)格單位數(shù)量原因 備注 審核： 主管： 制表：生效日期頁(yè) 次 23/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙。，材料庫(kù)主管或當(dāng)班班長(zhǎng)每次處以罰款200元，如果一個(gè)月出現(xiàn)兩次類似事件，主管或當(dāng)班長(zhǎng)長(zhǎng)降職任用。，各個(gè)庫(kù)管員也須作為庫(kù)房安全第二責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)職責(zé)，并服從材料庫(kù)主管、班長(zhǎng)安全工作安排。:30，中午13：30，下午17：00對(duì)上下材料庫(kù)、車間成品庫(kù)、五金庫(kù)的安全進(jìn)行點(diǎn)檢,并記錄在《點(diǎn)檢表》上。，并在不超過(guò)最大載荷的情況下規(guī)劃堆碼高度。，消防通道也須保持暢通無(wú)阻。對(duì)報(bào)廢呆滯料的變賣及遺棄，通知行政人事部處理；對(duì)需外賣的呆滯料，通知供應(yīng)部處理；對(duì)需代用的呆滯料，相關(guān)部門下達(dá)《材料代用通知單》，由材料庫(kù)負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)需留下的呆滯料，材料庫(kù)負(fù)責(zé)保管，待下次召開(kāi)《呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)》時(shí)再提出來(lái)?！洞魷牧蠋?kù)存月報(bào)表》后兩天內(nèi)提出編制《呆滯材料處理申請(qǐng)表》（見(jiàn)表二十）并組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、開(kāi)發(fā)部、供應(yīng)部、設(shè)備部等）進(jìn)行呆滯料處置評(píng)審工作（呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)），相關(guān)部門在專題會(huì)上提出處理意見(jiàn)。，必須及時(shí)以書(shū)面形式通知供應(yīng)部相關(guān)人員補(bǔ)訂單。,并打印出入庫(kù)單,由庫(kù)管員簽字。、移交及編制明細(xì)帳目等是否完備。、帳務(wù)員清理不合格材料，將不合格材料明細(xì)及原因交材料庫(kù)班長(zhǎng)處，由材料庫(kù)班長(zhǎng)編制《不合格材料周報(bào)表》，材料庫(kù)主管復(fù)核后由班長(zhǎng)發(fā)送致相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。《收料原始記錄》并進(jìn)行連續(xù)編號(hào)（以月份為基準(zhǔn)連續(xù)編號(hào)“月份+連續(xù)號(hào)”）。（帳務(wù)員打印并由收料庫(kù)管員簽字的《入庫(kù)單》、《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)用單》等）最遲于第二天上午8：00前分類歸檔，并將相關(guān)聯(lián)傳送到供應(yīng)部、生產(chǎn)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門。，材料庫(kù)主管必須馬上查明原因，并進(jìn)行處理，并在每月27日上午11：30向儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理提交庫(kù)生效日期頁(yè) 次 7/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A