【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件管理；項(xiàng)目工程質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理，保證施工所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖集為現(xiàn)行有效版本，同時(shí)負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)系，及時(shí)簽證與施工質(zhì)量有關(guān)的資料，并負(fù)責(zé)保存，工程竣工后匯總移交甲方。 第三節(jié)、質(zhì)量控制與保證措施 （一）質(zhì)量方針、目標(biāo)和服務(wù)宗旨 一、質(zhì)量方針 我們以顧客滿意為目標(biāo)，保證顧客需求和期望得到確定和實(shí)現(xiàn)，以此作為對(duì)顧客服務(wù)的總要求，制定質(zhì)量方針為： 質(zhì)量 方針：遵守法律法規(guī)，滿足顧客要求，科學(xué)組織施工，確保工程質(zhì)量，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，誠(chéng)信服務(wù)業(yè)主。 結(jié)合本工程實(shí)際，我門有信心依靠豐富的施工經(jīng)驗(yàn)和高效管理水準(zhǔn)，按照科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理模式，將質(zhì)量方針貫穿于程建設(shè)的全過(guò)程。 二、質(zhì)量目標(biāo) 本工程質(zhì)量目標(biāo)為：保證單位工程合格率達(dá)到 100％，顧客滿意率達(dá)到 98％以上，顧客投訴處置滿意率 100％，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 三、服務(wù)宗旨 我們將本著干一處工程，樹一處豐碑，創(chuàng)一方市場(chǎng)的管理理念，堅(jiān)決把“讓業(yè)主稱心，讓領(lǐng)導(dǎo)放心，讓監(jiān)理省心，讓群眾安心”的服務(wù)宗旨貫穿到每個(gè) 細(xì)節(jié) 上。 （二） 質(zhì)量控制程序 我單位通過(guò) ISO 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證已多年，擁有嚴(yán)格的質(zhì)量控制程序。如果我單位中標(biāo)，我們將按照 GB/T 19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和我局《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》要求，建立該項(xiàng)目工程的質(zhì)量管理體系，對(duì)整個(gè)施工過(guò)程進(jìn)行程序化作業(yè)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)要求對(duì)工程進(jìn)行全面質(zhì)量控制。我們的質(zhì)量控制程序及保證措施如以下各節(jié)。 一、 工程項(xiàng)目策劃控制程序 對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行有效策劃是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，項(xiàng)目實(shí)施前先對(duì)施工全過(guò)程及其中各個(gè)子過(guò)程（特別是 關(guān)鍵工序、特殊工序）規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 （ 1）、 工程項(xiàng)目實(shí)施策劃控制圖 （ 2）、 策劃控制及主要內(nèi)容 投標(biāo)階段先對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步策劃，編寫第一版施工組織設(shè)計(jì)，中標(biāo)后結(jié)合工程實(shí)際組織編寫第二版更具可操作性的施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，確保項(xiàng)目策劃的準(zhǔn)確性和適宜性。主要控制內(nèi)容有：策劃的內(nèi)容與范圍，策劃的審批，策劃的實(shí)施、管理以及形成的文件等。 二 文件和資料的控制程序 為了使項(xiàng)目工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀 態(tài)，對(duì)項(xiàng)目所有制訂和使用的文件 資料進(jìn)行必要的控制，以保證在所有工作場(chǎng)所使用的文件和資料是有效版本。 產(chǎn)品要求 編制施工組織設(shè)計(jì)及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（第一版） 竣工交付后對(duì)顧客進(jìn)行回訪、驗(yàn)證策劃的整體效果 審核 批準(zhǔn) 編制施工組織設(shè)計(jì)及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（第二版） 審核 批準(zhǔn) 按施工組織設(shè)計(jì)及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行控制，必要時(shí)加以改進(jìn) 對(duì)施工過(guò)程檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，驗(yàn)證策劃的適宜性及有效性 Y Y N N N N Y Y （ 1）、文件控制的程序圖如下： （ 2）、文件控制及主要內(nèi)容 這些文件主要包括：施工技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)；施工計(jì)劃、工序流程、施工圖紙及實(shí)施細(xì)則；質(zhì)量檢測(cè)程序、檢測(cè)計(jì)劃；試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量記錄，與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來(lái)函件等質(zhì)量體系運(yùn)行的文件和記錄以及相關(guān)的文件資料。 主要控制內(nèi)容有：文件的編制、審核、批準(zhǔn)，文件的發(fā)放，文件的使用管理，文件的修改，文件的換版、回收、作廢、 銷毀，文件的歸檔管理以及形成的記錄。 三、 采購(gòu)及物資管理控制 為確保使用在工程項(xiàng)目中的采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，防止在項(xiàng)目文件控制 內(nèi)部文件 外來(lái)文件 文件編寫 外來(lái)文件的識(shí)別 文件審核 文件的分發(fā) 文件批準(zhǔn) 文件編號(hào)、標(biāo) 識(shí)、記錄 文件發(fā)放 文件使用 收文及登記 文件借閱及登記 文件使用 修改評(píng)審 文件修改意見 文件修改 必要時(shí)會(huì)審 文件歸還及登記 作廢文件回收 銷毀申請(qǐng) 審核 批準(zhǔn) 銷毀 施工過(guò)程中產(chǎn)品混淆、誤用、丟失、損壞。了使該項(xiàng)目工程在施工中所使用的所有材料、設(shè)備及配件滿足規(guī)定的要求，對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制。 （ 1）、采購(gòu)及物資管理控制程序圖如下： (注 :本文件所提分承包方均指設(shè)備或原材料廠家 ) （ 2）、采購(gòu)、物資管理控制及主要內(nèi)容 采購(gòu)的控制程序根據(jù)采購(gòu)的分類規(guī)定了采購(gòu)職責(zé)，采購(gòu)計(jì)劃控制，采購(gòu)合同管理采購(gòu)的審批，采購(gòu)信息管理，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防護(hù)，搬運(yùn)、貯存，包裝，顧客財(cái)產(chǎn)，不合格產(chǎn)品采購(gòu)控制 供方檔案 全局合格供方清單 對(duì)供方的評(píng)價(jià) /再評(píng)價(jià) 選擇合格供方 項(xiàng)目合格供方清單 確定采購(gòu)范圍、類型 采購(gòu)計(jì)劃的編制 采購(gòu)計(jì)劃的審批 采購(gòu)合同 實(shí)施采購(gòu) 采購(gòu)的驗(yàn)證 產(chǎn)品判定 合格品標(biāo)識(shí)記錄 不合格品標(biāo)識(shí)記錄 接 收 使 用 不合格品處置333333333 合格供方考核 記錄存檔 品的處置以及形成的文件等，確保采購(gòu)符合性。 四 工程項(xiàng)目施工控制程序 本程序?qū)?xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制，對(duì)完成該項(xiàng)目工程的生產(chǎn)過(guò)程各種施工工藝進(jìn)行控制，以使其滿足規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。確保顧客的要求和期望得以滿足。 （ 1）工程項(xiàng)目施工控制圖如下： （ 2）、工程項(xiàng)目施工控制及主要內(nèi)容 本程序?qū)ιa(chǎn)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了嚴(yán)格的程序規(guī)定，主要有相關(guān)詳細(xì)職責(zé)，施工準(zhǔn)備過(guò)程中熟悉合同要求，圖紙會(huì)審，技術(shù)交底，關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的識(shí)別確定，施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、資源 配置；施工過(guò)程中的文件審批，機(jī)械、人員控制管理，技術(shù)管理，環(huán)境文明等；竣工驗(yàn)收階段的竣工文件編制審批，驗(yàn)收與交付管理，資料移交以及工程保修期管理等。 （ 2）、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) a)、未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的材料 /半成品，不得投入加工和使用。 b)、項(xiàng)目部必須制定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，項(xiàng)目部試驗(yàn)室按照計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。 c)、如因施工急需，來(lái)不及檢驗(yàn)而放行的物資材料，在例行緊急放行手續(xù)后，必須在放行后進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，應(yīng)立即追回和更換。 （ 3）、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a)、 項(xiàng)目部必須制 定過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，并嚴(yán)格加以實(shí) 施。 b)、 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到和驗(yàn)證后，或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定為不合格工序，不得轉(zhuǎn)序。除非有可靠的追回程序時(shí)才可放行。 c)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須執(zhí)行“三檢制”。 d)、 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須妥善保存其相關(guān)的記錄。 五、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 對(duì)實(shí)施的工程全過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制，以便驗(yàn)證工程質(zhì)量是否滿足合同 /設(shè)計(jì)要求。由項(xiàng)目部質(zhì)檢科控制，有關(guān)部門協(xié)作實(shí)施。 （ 1）、我單位施工質(zhì)量實(shí)行三級(jí)質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度，即： 班組自檢 工區(qū)復(fù)檢 項(xiàng)目部 質(zhì)檢科（會(huì)同監(jiān)理）進(jìn)行終檢。 （ 4）、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程項(xiàng)目的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)本單位統(tǒng)稱為“工程完工內(nèi)部驗(yàn)收”，其驗(yàn)收方式和內(nèi)容應(yīng)符合合同 /設(shè)計(jì)文件以及國(guó)家有關(guān)竣工驗(yàn)收的規(guī)定，對(duì)出現(xiàn)的不合格品須經(jīng)過(guò)評(píng)審 —— 處置 —— 再檢驗(yàn)規(guī)定。最終驗(yàn)收記錄必須交業(yè)主 /監(jiān)理認(rèn)可。 六、 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 我公司的檢測(cè)設(shè)備根據(jù)其精度要求和對(duì)質(zhì)量的影響度分為強(qiáng)檢計(jì)量器具（ A 類）、周期管理計(jì)量器具（ B 類）和一般計(jì)量器具（ C 類） .為了確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢測(cè)試驗(yàn)精度，必須對(duì)施工中使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)、使用、校準(zhǔn)和維 護(hù) 進(jìn)行控制。由項(xiàng)目質(zhì)檢科主要控制，有關(guān)部門協(xié)作實(shí)施。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖如下： （ 1）、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制流程圖如下： （ 2）、校驗(yàn)使用、校驗(yàn)依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行。 （ 3）、校準(zhǔn)工作由各地技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行，每年一次（有特殊要求的儀器按規(guī)定期限校驗(yàn)）。 檢測(cè)設(shè)備清單 設(shè)備及設(shè)備檔案 設(shè)備裝置計(jì)劃 原有設(shè)備 新設(shè)備裝置 購(gòu)置申請(qǐng) 是否在有效使用期內(nèi) 購(gòu)置現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 記錄 批準(zhǔn) N 設(shè)備檢定、校準(zhǔn) 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)使用前驗(yàn)證 維修 報(bào)廢申請(qǐng) 批準(zhǔn) 使用、保養(yǎng) 記錄 臨近檢定周期或使用中有可疑之處時(shí) （ 4）、當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)中發(fā)生震動(dòng)后不經(jīng)校準(zhǔn)不得進(jìn)行測(cè)量和檢試。每年使用前均應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)。 （ 5）、項(xiàng)目部建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)制度，并在整個(gè)施工期間進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 七 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 實(shí) 施檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制，確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品才能投入使用和安裝。由項(xiàng)目部質(zhì)檢科控制，相關(guān)部門協(xié)作實(shí)施。 （ 1）、凡進(jìn)入工程實(shí)體的所有材料都要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 （ 2）、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)采用過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，在記錄中如實(shí)填寫合格或不合格，切實(shí)做好交接班記錄。 （ 3）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)如下四種： a)、 還未檢驗(yàn)和試驗(yàn) b)、 已檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格 c)、 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格 d)、 已檢驗(yàn)和試驗(yàn)待確定 八 、 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 對(duì)工程項(xiàng)目的施工過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量，以確保工程質(zhì)量的符合性，確保顧客要求。（如下圖：） 九 、 不合格品的控制 在施工中，對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合品非預(yù)期使用，安裝或進(jìn)入下道工序。由項(xiàng)目部質(zhì)檢科控制，其它部門協(xié)作實(shí)施。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃編制、審批 原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 采購(gòu)原材料、半成品和設(shè)備 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn) 生產(chǎn)過(guò)程的控制 N 不合格品控制 業(yè)主、監(jiān)理和質(zhì)檢單位以及工程局有關(guān)處室對(duì)質(zhì)量、工期、安全、成本和文明工地的檢查、監(jiān)督 顧客提供原材料、半成品和設(shè)備 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施 監(jiān)理工程師認(rèn)可 工序質(zhì)量初檢 按照法規(guī)和合同規(guī)定需由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和質(zhì)監(jiān)單位進(jìn)行的聯(lián)合驗(yàn)收 按規(guī)定需進(jìn)行的試驗(yàn) 試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn) 工序質(zhì)量復(fù)檢 工序質(zhì)量終檢 單元工程質(zhì)量評(píng)定 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師確認(rèn) 分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定 工程內(nèi)部竣工驗(yàn)收 工程項(xiàng)目管理評(píng)定 實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量改進(jìn) Y Y Y Y Y Y N N N N N N （ 1）、不合格品的控制流程圖見下圖： （ 2）、不合格品檢驗(yàn)和評(píng)定依據(jù) a)、施工文件、圖紙的技術(shù)要求，現(xiàn)行國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量檢N 工程保修期 發(fā)現(xiàn)不合格品 識(shí) 別 拒收、報(bào)廢 返工 產(chǎn)品采購(gòu) 施工過(guò)程 竣工驗(yàn)收 檢驗(yàn)和監(jiān)控 記 錄 標(biāo)識(shí)和隔離 評(píng)審不合格品 不合格品處置 必要時(shí)針對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因采取糾正措施 返修 降級(jí)使用 進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn) 驗(yàn)證 保存記錄 保存記錄 N Y Y Y 驗(yàn)，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)； b)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、記錄 ； c)、施工日志。 （ 3）、不合格品的評(píng)審由項(xiàng)目部質(zhì)檢科組織實(shí)施。 （ 4）、不合格品的記錄 評(píng)定結(jié)論為不合格時(shí)，應(yīng)在檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄上用加蓋“不合格”印記。 （ 5）、不合格的處置辦法遵守有關(guān)要求和合同規(guī)定。 （ 6）、“不合格”的工程項(xiàng)目處置后須重新進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 （ 7）、工程項(xiàng)目的不合格處置由項(xiàng)目部質(zhì)檢科在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。 （ 8）、不合格工程項(xiàng)目處置通過(guò)以后，質(zhì)檢科應(yīng)編制“不合格品處置報(bào)告”。 （ 9）、不合格處置報(bào)告 不合格品的處置報(bào)告包括：不合格品的檢（試）驗(yàn)記錄；評(píng)審記錄；處置方案、方 法、處置過(guò)程、單位、人員、時(shí)間、監(jiān)控人員，重新檢（試）驗(yàn)記錄，原因簡(jiǎn)析。 十、 糾正和預(yù)防措施控制 對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格及潛在不合格，采取必要的措施，消除其產(chǎn)生的原因，確保類似不合格或潛在不合格再發(fā)生，保持持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。由項(xiàng)目部質(zhì)檢科控制，各有關(guān)部門協(xié)作實(shí)施。 （ 1）、糾正和預(yù)防措施控制流程（如下圖）： （ 2）、糾正和預(yù)防辦法： a)、 在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資機(jī)電設(shè)備的采購(gòu)管理、施工過(guò)程控制、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作環(huán)節(jié)中，使用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源（資源）：使用合適的數(shù)理統(tǒng) 計(jì)方法；