醫(yī)院物資管理制度匯編和流程doc(編輯修改稿)
2025-08-14 18:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 主要針對行政后勤科室，由使用部門直接到藥劑科、物資庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領材料，由藥劑科、總務科的庫管員直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式三份：庫管員、財務科、使用科室各一份；七、發(fā)票管理貨票同行在物資材料驗收、入庫完成后，由物資會計將同一供應商的入庫單、采購驗收通知單整理在一起，每月底轉(zhuǎn)交財務科，同時辦理發(fā)票及入庫單交接手續(xù)；財務會計對收到的入庫單進行審核，并且要審核供應商提供發(fā)票的真?zhèn)?；貨票不同行針對一些小額的后勤物資供應商不能做到票貨同行時，物資會計以隨貨清單入庫；在物資材料驗收、入庫完成后，物資會計將簽完字的入庫單保存起來，等供應商在月底前（每月25號）把發(fā)票送到后，再將采購驗收通知單、發(fā)票、入庫單對應后交財務會計，同時辦理發(fā)票及入庫單的交接手續(xù)；物資會計對發(fā)票的審核財務會計對物資會計交來的發(fā)票和入庫單進行審核，審核的內(nèi)容包括發(fā)票與入庫單的材料品種、金額、供應商名稱是否一致等信息；月底發(fā)票未到的處理方式待月底供應商仍沒有將發(fā)票送到庫房物資會計處時，物資會計要將發(fā)票未到的入庫單交到財務會計處，暫由財務會計保存發(fā)票未到的入庫單，由財務會計通知采購部門，啟動對供應商的處罰措施；未到發(fā)票的通知和處罰措施采購部門每月26日通知供應商在28號前把截止到本月25日送貨的發(fā)票送到庫房主任處。如供應商不能按時將發(fā)票送到藥劑科、庫房主任處時，則對該供應商當月發(fā)生的材料款在規(guī)定付款時間的基礎上順延6個月。如果供應商提供假的發(fā)票，根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定有權拒付材料款，甚至取消該供應
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