關(guān)于借款和報銷的具體規(guī)定(編輯修改稿)
2025-08-14 10:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 往返起止時間與報銷憑據(jù)相符，往返票據(jù)不全另需附研究室負(fù)責(zé)人或職能部門負(fù)責(zé)人審批的說明 報銷業(yè)務(wù)的具體規(guī)定－差旅單注意事項 差旅費報銷單之二 ? “交通費”包含城市間飛機(jī)票、火車票、客運汽車票 （ 1） 報銷飛機(jī)票須背面粘貼該次航班的登記牌 （ 2） 如需報差旅補(bǔ)助，每張機(jī)票只可報銷一次當(dāng)天往返機(jī)場的機(jī)場快線或的士票 （ 3） 每張機(jī)票只可匹配報銷一次該航班的意外保險單（金額 20元） （ 4） 人員級別為中級及以下人員乘坐飛機(jī)須填寫 《 中初級人員乘坐飛機(jī)申請表 》 （經(jīng)課題組長簽批）附報銷單內(nèi)報銷 （ 5） 火車票和客運汽車票 (除實名票 )背面應(yīng)出差人本人簽名 報銷業(yè)務(wù)的具體規(guī)定－差旅單注意事項 差旅費報銷單之三 ? “住宿費”標(biāo)準(zhǔn)為：人員級別在副研究員和副處級及以上每人每天不超 300元，其他人員每人每天不超150元，如超標(biāo)則個人自付 ? 當(dāng)次差旅費除交通費、住宿費外的其他費用作為雜費列支 ? 差旅中的會務(wù)費、會議注冊費也歸入“雜費”，須附會議通知方可報銷，若是由旅行社開具的會務(wù)費發(fā)票（從嚴(yán)控制），單位不給予伙食補(bǔ)助 ? 子課題號選擇課題卡本上標(biāo)注的 10位 ARP號，若無 ARP號則選代碼“ 0000000000” 名稱“ *” 報銷業(yè)務(wù)的具體規(guī)定－差旅單注意事項 差旅費報銷單之四 ? 差旅補(bǔ)助共計 80元 /人 /天 (15天內(nèi) ) （ 1）伙食費補(bǔ)助 50元 /人 /天，若雜費中報銷了餐費，不可同時報銷此補(bǔ)助 （ 2）公雜費補(bǔ)助 30元 /人 /天，若報銷除餐費、會務(wù)費外的雜費（如的士票、公交票、通訊費等），不可同時報銷此補(bǔ)助 （ 3）出差天數(shù)超過 15天，第 16天起按 15元 /人 /天領(lǐng)取差旅補(bǔ)助 ? 幾人同行的差旅報銷，領(lǐng)取差旅補(bǔ)助的各人均需在“領(lǐng)款人”處簽字 報銷業(yè)務(wù)的具體規(guī)定－普通報銷單注意事項 普通報銷單之一 ? 事由填寫清楚明晰，如“某人”報 **費、 **費等 ? 單據(jù)張數(shù)與所附報銷單據(jù)張數(shù)一致 ? 按報銷種類增加 單據(jù)行 分行填列報銷事由：辦公費、版面印刷費、材料費、郵電費、業(yè)務(wù)招待費、維修費、市內(nèi)交通費、燃油費、出國費、外事招待費、會議費、住宿費、勞務(wù)費、租船費、租車費、出海補(bǔ)貼、分析費、分撥 **單位款等 ? 子課題號選擇課題卡本上標(biāo)注的 10位 ARP號，若無ARP號則選代碼“ 0000000000” 名稱“ *” 報銷業(yè)務(wù)的具體規(guī)定－普通單各類注意事項 普通報銷單之二 ? 各類費用的注意事項 (1)辦公費：超市、百貨、網(wǎng)上采購的物品須提供購物清單小票方可報銷（注意：批量采購千元以上的 U盤、移動硬盤須政府采購） (2)材料費：萬元以上的材料采購必須附合同協(xié)議、 《 低值易耗品材料申購審批表 》 并到資產(chǎn)部門進(jìn)行驗收 (3)郵電費： 86 97國家支撐專項課題不可報銷移動手機(jī)充值話費，其他課題發(fā)票背后要標(biāo)注使用人和使用時間段（從嚴(yán)控制支出） (4)業(yè)務(wù)招待費： 86 973 、國家支撐專項課題不可報銷，
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