某環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程doc(編輯修改稿)
2025-08-14 09:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 環(huán)節(jié)。五161。 借款管理流程流程名稱借款審批業(yè)務(wù)流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門財(cái)務(wù)部編制部門財(cái)務(wù)部行為實(shí)施環(huán)節(jié)借款人部門/業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部權(quán)限內(nèi)權(quán)限外（業(yè)務(wù)單元）權(quán)限內(nèi)（業(yè)務(wù)單元分管副總）用款費(fèi)用報(bào)銷審批業(yè)務(wù)流程結(jié)束權(quán)限外（職能部門）YES部門主管/經(jīng)理審核開始填借款單審批YESYES審核YES審核審核YES審核YESYES審核審核YESYES審批 審批YES財(cái)務(wù)付款程序 說明各業(yè)務(wù)單元主管審批權(quán)限由其單元負(fù)責(zé)人決定。各審核環(huán)/批節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。六161。 采購(gòu)管理流程流程名稱采購(gòu)管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門相關(guān)部門部編制部門企業(yè)管理部行為實(shí)施環(huán)節(jié)采購(gòu)人總部部門/業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理費(fèi)用審批權(quán)外業(yè)務(wù)單元費(fèi)用審批權(quán)內(nèi)驗(yàn)收入庫(kù)借款/報(bào)銷流程供應(yīng)商評(píng)審結(jié)束實(shí)施采購(gòu)合同審批流程收集信息；擬定采購(gòu)計(jì)劃開始YESYES審核審批YES審核YES審核YES審批相關(guān)說明各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。零星采購(gòu)無合同的不需合同審批流程。七161。 (工程類)合同審批流程流程名稱合同審批流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部門工
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1