某環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程doc(專業(yè)版)
【正文】 在建工程項(xiàng)目另行規(guī)定。各審核環(huán)/批節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。三161。備份存檔開始擬訂合同草案NO審議權(quán)限外審核/批YESYES合同簽訂NO初審YES審批NO結(jié)束備份存檔九161。15 / 15。八161。二161。 采購管理流程流程名稱采購管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門相關(guān)部門部編制部門企業(yè)管理部行為實(shí)施環(huán)節(jié)采購人總部部門/業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人企管總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理費(fèi)用審批權(quán)外業(yè)務(wù)單元費(fèi)用審批權(quán)內(nèi)驗(yàn)收入庫借款/報(bào)銷流程供應(yīng)商評審結(jié)束實(shí)施采購合同審批流程收集信息；擬定采購計(jì)劃開始YESYES審核審批YES審核YES審核YES審批相關(guān)說明各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。 工程項(xiàng)目管理流程流程名稱合同審批流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部門工程管理部行為實(shí)施環(huán)節(jié)項(xiàng)目組工程管理部總部財(cái)務(wù)部企管部總經(jīng)理組織施工施工質(zhì)量、進(jìn)度、成本、變更監(jiān)管并報(bào)告工程驗(yàn)收組織工程設(shè)計(jì)招標(biāo)預(yù)算制訂YES會審開始工程評價(jià)結(jié)束YES審核審核YESYES審核備份存檔備份存檔YES審核工程狀況了解審批YESYES審批相關(guān)說明各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。十一161。五161。四161。十161。本流程自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 (工程類)合同審批流程流程名稱合同審批流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部門工程管理部行為實(shí)施環(huán)節(jié)工程管理部項(xiàng)目組總經(jīng)理財(cái)務(wù)部YES審核備份存檔合同評審審核合同談判YES填寫合同審批表合同簽訂擬定合同草案開始YES審批
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