某環(huán)保企業(yè)跨部門核心流程(文件)
【正文】 審核YESYES審批 審批YES財(cái)務(wù)付款程序 說明各業(yè)務(wù)單元主管審批權(quán)限由其單元負(fù)責(zé)人決定。零星采購無合同的不需合同審批流程。八161。十161。 固定資產(chǎn)管理流程流程名稱固定資產(chǎn)管理流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門歸口管理部門編制部門總部財(cái)務(wù)部行為實(shí)施環(huán)節(jié)使用部門歸口管理部門業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)部總部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理開始固定資產(chǎn)日常維護(hù)固定資產(chǎn)使用采購流程異常情形（含轉(zhuǎn)移、出售、報(bào)廢、損壞、丟失等）處理報(bào)告,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核后固定資產(chǎn)盤點(diǎn)折舊、轉(zhuǎn)移、出售、報(bào)廢處理固定資產(chǎn)維修固定資產(chǎn)檢查監(jiān)控固定資產(chǎn)使用分配與登記結(jié)束固定資產(chǎn)登記入賬管理跟進(jìn)YES審核YES審批相關(guān)說明根據(jù)固定資產(chǎn)類型,由總經(jīng)理指定歸口管理部門。十三161。15 / 15。本流程自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。十二161。重要合同的評(píng)審和談判需企管總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和法律顧問參與。備份存檔開始擬訂合同草案NO審議權(quán)限外審核/批YESYES合同簽訂NO初審YES審批NO結(jié)束備份存檔九161。 (工程類)合同審批流程流程名稱合同審批流程編碼受控狀態(tài)核心執(zhí)行部門項(xiàng)目組編制部門工程管理部行為實(shí)施環(huán)節(jié)工程管理部項(xiàng)目組總經(jīng)理財(cái)務(wù)部YES審核備份存檔合同評(píng)審審核合同談判YES填寫合同審批表合同簽訂擬定合同草案開始YES審批YES審核結(jié)束備份存檔相關(guān)說明各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返回到上一環(huán)節(jié)。六161。各審核/批環(huán)節(jié)如不通過返
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