【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 數(shù)、應(yīng)用覆蓋率等 )， 現(xiàn)場(chǎng)考核各模塊的運(yùn)行情況，系統(tǒng)模 塊的集成、整合水平。系統(tǒng)功能模塊 應(yīng)用不全，每缺一模塊扣 1分；每一 模塊的子模塊不全的扣 ：無(wú)接 口或接口不齊全，扣 1分；功能模塊 的整體集成度低，整合水平不高，扣 1分；醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目除外內(nèi)容在信息 系統(tǒng)中沒(méi)有關(guān)聯(lián) “ 項(xiàng)目編碼 ” 的 扣 3分 ； 14 項(xiàng) 目 分值 評(píng) 審 要 點(diǎn) 檢 查 方 法 扣分理由 扣 分 得分 3．信息系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn) 定、安全和高效，可連續(xù)、系統(tǒng)、準(zhǔn)確收集、整理、分析和反饋醫(yī)院管理和醫(yī)療質(zhì)量控制等所需要的信息，有安全保護(hù)措施 (六 )財(cái)務(wù)與價(jià)格 管理 根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)需要 設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，并按工作 需要科學(xué)設(shè)置會(huì)計(jì)崗位， 配備數(shù)量相當(dāng)、持有有效 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員 從事會(huì)計(jì)工作。醫(yī)院的一 4 30 3 經(jīng)濟(jì)核算管理 )； (4)綜合管理與統(tǒng)計(jì)分析部分 (病 案管理、醫(yī)療統(tǒng)計(jì)、院長(zhǎng)查詢(xún) 分析、病 人咨詢(xún)服務(wù) )； 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，實(shí)行信息系統(tǒng)操作權(quán)限分級(jí)管理， 按工作職責(zé)設(shè)定人員角色和 工作崗位軟件系統(tǒng)的操作權(quán)限，監(jiān)管與執(zhí)行的權(quán)限應(yīng)分離，重要數(shù)據(jù)的修改必須保留操作痕跡； 建立確保信息系統(tǒng)安全可靠運(yùn) 行的管理制度 (如必要的規(guī)章制度、操 作規(guī)程、運(yùn)行管理日志及系統(tǒng)故障時(shí)的 應(yīng)急預(yù)案等 )； 系統(tǒng)應(yīng)具備有效的物理安全保 障措施，包括機(jī)房安全、系統(tǒng)備份和數(shù) 據(jù)存儲(chǔ)軟硬件設(shè)備并能快速實(shí)現(xiàn)災(zāi)難 恢復(fù)，安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，及時(shí)更新 操作系統(tǒng)安全補(bǔ)丁和病毒特征庫(kù)，內(nèi)外 網(wǎng)接 口端 ， 安 裝防火墻和入侵檢測(cè)設(shè)備。應(yīng)為醫(yī)院信息系統(tǒng)安裝數(shù)據(jù)庫(kù)安全審計(jì)設(shè)備。 按規(guī)定合理設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位，從 事會(huì)計(jì)工作的人員必須取得會(huì)計(jì)從業(yè) 資格證書(shū)，持證上崗。醫(yī)院各類(lèi)掛靠機(jī) 構(gòu)的財(cái)務(wù)必須納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，不得 設(shè)立賬外賬、“小金庫(kù)”。 現(xiàn)場(chǎng)檢查工作站軟件系統(tǒng)的操 作權(quán)限 ， 查看數(shù)據(jù)修改的痕跡保留情 況，權(quán)限管理不規(guī)范，扣 2 分，痕跡 保留不全，扣 1 分； 檢查科室工作制度、操作規(guī)程、 安全管理制度、應(yīng)急預(yù)案，每缺一項(xiàng) 扣 1 分： 每缺一項(xiàng)扣 1 分 。 查閱有關(guān)財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè) 置資料，衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)部門(mén)管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與 分配管理的規(guī)定》的財(cái)務(wù)部門(mén) 14 項(xiàng)主 要職能，發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)未納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng) 一管理，扣 1 分； 設(shè) 有獨(dú)立的物價(jià)管 項(xiàng) 目 分值 評(píng) 審 要 點(diǎn) 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 15 項(xiàng) 目 分值 評(píng) 審 要 點(diǎn) 檢 查 方 法 扣分理由 扣 分 得分 切財(cái)務(wù)收支、核算工作必 須納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理 按照《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī) 院會(huì)計(jì)制度》和《醫(yī)院財(cái) 務(wù)制度》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定， 設(shè)置會(huì)計(jì)科目，建立賬簿， 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、編制會(huì)計(jì) 報(bào)表及財(cái) 務(wù)分析 按照《預(yù)算法》和 財(cái)政部門(mén)關(guān)于預(yù)算管理的 有關(guān)規(guī)定，科學(xué)、合理、 真實(shí)、完整地編制醫(yī)院收 支預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算， 并進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析 3 3 按制度要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目、建立賬 簿；會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；會(huì)計(jì) 報(bào)表全面、如實(shí)反映醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況和 財(cái)務(wù)成果；現(xiàn)金日記賬做到序時(shí)記賬， 日清月結(jié)；每月核對(duì)銀行存款日記賬和 銀行存款對(duì)賬單；固定資產(chǎn)賬、卡、物 “三相符”。 醫(yī)院編制 預(yù)算要真實(shí)、科學(xué)、完整。 預(yù)算編制符合財(cái)政部門(mén)要求。嚴(yán)格執(zhí)行 年度預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析。 理部門(mén)管理物價(jià)工作的，不 扣 分； 財(cái)務(wù)收支未統(tǒng)一管理、統(tǒng)一 核算，扣 3分，發(fā)現(xiàn)賬外賬、 “ 小金 庫(kù)”不得分： 發(fā)現(xiàn)任用無(wú)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 書(shū)的人員從事會(huì)計(jì)工作的，每發(fā)現(xiàn) 1 人扣 1分； l、抽查會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、 財(cái)務(wù)分析報(bào)告等會(huì)計(jì)資料，發(fā)現(xiàn)未按 國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，每 1項(xiàng)扣 1分； 現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)出納和抽查 1個(gè)收費(fèi) 崗位的庫(kù)存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)與賬表不符的， 扣 1分?，F(xiàn)金日記賬未做 到序時(shí)記賬， 日清月結(jié)的，扣 1分； 未按規(guī)定進(jìn)行銀行存款對(duì)賬 的，扣 1分； 抽查 2個(gè)病區(qū)、 1個(gè)醫(yī)技科室、 1個(gè)研究室、 1個(gè)行政后勤科室的固定 資產(chǎn)，未做到賬、卡 、 物 “ 三相符 ” 的， 1個(gè)科室扣 1分； 預(yù)算編制不符合國(guó)家及有關(guān)部 門(mén)規(guī)定的，扣 1分： 無(wú)正當(dāng)理由未嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算， 扣 1分； 無(wú)進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析的， 扣 1分；分析不夠全面、細(xì)致的，扣 1分 ； 16 建立醫(yī)院內(nèi)部財(cái)務(wù) 管理和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。加強(qiáng)醫(yī)院成本核算 ， 降低運(yùn)行成本 建立重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng) 集體決策制度和責(zé)任追究 制度，保證國(guó)有資產(chǎn)的安 全與完整 嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部 《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作 規(guī)定》，完善內(nèi)部監(jiān)督制約 機(jī)制 建立 激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度， 醫(yī)院 建立績(jī)效綜合考核分配機(jī)制，實(shí)行按崗位、工作量、服務(wù)質(zhì)量和工作績(jī)效取酬。 4 3 3 3 醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)會(huì)崗 位責(zé)任制度完善，內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度到 位，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督分析。 醫(yī)院對(duì)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和項(xiàng)目采取 領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，對(duì)維修、設(shè)備購(gòu)置 等按照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)批手 續(xù)；對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目辦理報(bào)批手續(xù)后予 以施工。 設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、配備專(zhuān) 職審計(jì)人員，建立健全醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)制 度，按照職責(zé)和任務(wù)、工作程序，做好 業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督審計(jì)工作。 績(jī)效工資 符合國(guó)家政策，嚴(yán)禁科室 承包、開(kāi)單提成，嚴(yán)禁處方回扣，嚴(yán)禁 醫(yī)務(wù)人員收入分配與醫(yī)療服務(wù)收入直 接掛鉤。建立按崗取酬、按工作量、 服 務(wù)質(zhì)量和工作業(yè)績(jī)?nèi)〕甑姆峙錂C(jī)制。 抽查 內(nèi)部 會(huì)計(jì)控制制度落實(shí)情況， 未落實(shí) 的 每項(xiàng)扣 1分 ； 未進(jìn)行成本核算和成本分析 的，各扣 1分。實(shí)施后未能達(dá)到降低 運(yùn)行成本的作用，扣 1分； 核查財(cái)務(wù)開(kāi)支的審批流程管理 及實(shí)施情況，工作流程不符合國(guó)家財(cái) 務(wù)管理規(guī)定，扣 1分；不能?chē)?yán)格執(zhí)行 審批流程，扣 1分： 查閱醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和項(xiàng)目有 關(guān)資料，未建立重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決 策制度和責(zé)任追究制度的，各扣 1分； 制度不落實(shí)、報(bào)批手續(xù)不完善的，各 扣 2分。 無(wú)機(jī)構(gòu)、配備專(zhuān)職審計(jì)人員不得 分，無(wú)制度扣 1分，查審計(jì)工作方案、 審計(jì)報(bào)告、審計(jì)檔案缺一項(xiàng)扣 1分 查閱醫(yī)院 績(jī)效考核 辦法，發(fā)現(xiàn)科 室承包、開(kāi)單提成、處方回扣、醫(yī)務(wù) 人員獎(jiǎng)金分配與醫(yī)療服務(wù)收入直接掛 鉤不得分。醫(yī)務(wù)人員 績(jī)效工資 未與醫(yī) 療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率 結(jié)合的， 扣 2分。 項(xiàng) 目 分值 評(píng) 審 要 點(diǎn) 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 17 項(xiàng) 目 分值 評(píng) 審 要 點(diǎn) 檢 查 方 法 扣分理由 扣分 得分 乙類(lèi)大型醫(yī)用設(shè)備，按照規(guī) 設(shè)備檔案資料不齊全，扣 1分。 建立價(jià)格管理有關(guān) 制度，嚴(yán)格醫(yī)藥費(fèi)用管理， 杜絕不合理收費(fèi)，控制醫(yī) 藥費(fèi)用 嚴(yán)格執(zhí)行 患者 住院 費(fèi)用每日清單制度，患者出院時(shí)， 可 提供詳細(xì)的 總費(fèi)用清單 。 (八 )建設(shè)、設(shè)備 和后勤保障管理 建筑布局應(yīng)當(dāng)體現(xiàn) “以病人為中心 ” 的服務(wù)理 念，滿足醫(yī)療服務(wù)流程需 要 按國(guó)家法律、法規(guī)、 規(guī)定組織實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng) 目 對(duì)設(shè)備實(shí)行科學(xué)管 理，購(gòu)置大型設(shè)備必須經(jīng) 過(guò)嚴(yán)格的可行性論證。屬 于《大型醫(yī)用設(shè)備配置與 使用管理辦法》規(guī)定的甲、 6 2 15 2 2 3 建立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理制度、公示 制度、查詢(xún)制度、日清單制度、獎(jiǎng)懲辦 法、費(fèi)用審查及核查制度以及治理亂收 費(fèi)措施 并認(rèn)真組織實(shí)施；嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格 庫(kù)及耗材加價(jià)率的規(guī)定。 按規(guī)定提供門(mén)診、住 院費(fèi)用清單。 重點(diǎn)核查新建或近年改建的醫(yī)療 場(chǎng)所，醫(yī)療布局和服務(wù)流程等，應(yīng)符合 醫(yī)療、護(hù)理、院感控制等要求。 醫(yī)院基本建設(shè)工程應(yīng)實(shí)行 項(xiàng)目法人責(zé)任制、 招 標(biāo) 投標(biāo) 制、 工程 監(jiān)理制、施工 合同制。 購(gòu)置大型設(shè)備必須有可行性論證， 按照規(guī)定獲得衛(wèi)生行政部門(mén)配置許可， 并建立大型設(shè)備檔案。 查閱有關(guān)資料，每缺 1項(xiàng)扣 1分； 檢查執(zhí)行情況，未執(zhí)行 1項(xiàng)扣 1分； 未嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格庫(kù)及耗材加價(jià)率規(guī)定 的 各扣 1分；三單不符的扣 1分；發(fā) 現(xiàn)違規(guī)收費(fèi)的扣 1分。 抽查用量大的一種低值耗材，購(gòu)入量與收費(fèi)量不符的扣 1分。 實(shí)地抽查 2 個(gè)科室，未提供 費(fèi)用 清單或住院日清單查詢(xún) 扣 3分，清單 不符合 規(guī)定要求 扣 1 分， 無(wú)法提供總費(fèi)用清單 扣 1分 。 醫(yī)院的建設(shè)布局 不適合醫(yī)療流程需要， 影響隱私權(quán)的 保護(hù)； 標(biāo)識(shí)不清，不符合醫(yī)院感染管理 和無(wú)障礙設(shè)置 要求等，每發(fā)現(xiàn) 1處，扣 1分。 查工程資料，醫(yī)院未建立基建工 程 項(xiàng)目法人責(zé)任制、 招 標(biāo) 投標(biāo) 制 、 工程 監(jiān)理 制 、 施工合同制的 ，發(fā)現(xiàn) 1 處扣 1分，未落實(shí) 扣 1分。 抽查 3臺(tái) 50萬(wàn)元以上大型設(shè) 備檔 案，每發(fā)現(xiàn) 1臺(tái)無(wú)可行性論證報(bào)告， 扣 1分； 每發(fā)現(xiàn) 1臺(tái)大型醫(yī)用設(shè)備（ CT、MRI、 LA、 DSA、 SPECT、 PETCT、 YD）未按要求取得配置許可證，扣 1分。 18 定申請(qǐng)配置許可 建立健全醫(yī)療設(shè)備 采購(gòu)、保養(yǎng)、維修與報(bào)廢、 調(diào)撥制度，設(shè)備處于完好 狀態(tài) 加強(qiáng)大中型醫(yī)療設(shè) 備合理應(yīng)用情況分析 后勤保障滿足臨 床工作需要。 為員工提供餐飲服務(wù)，為患者提供營(yíng)養(yǎng)指導(dǎo)，提供營(yíng)養(yǎng)配餐和 治療飲食，滿足患者治療需要 ，保障飲食衛(wèi)生安全。 2 2 4 設(shè)備使用 、 運(yùn)轉(zhuǎn) 、 保養(yǎng) 、 維修 情 況記 錄完整。醫(yī)療設(shè)備、儀器完好率≥ 95％。 醫(yī)院對(duì)大型設(shè)備運(yùn)行情況的分 析報(bào)告